Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach

Transkrypt

1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach ul. J. Korczaka Police Jednostka zlecająca: Gmina Police Podmiot prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police Kierownik jednostki: Anna Haraburda Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, Sandra Klimas inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia Nr 33/2015 z 26 czerwca 2015 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli. (akta kontroli str. 1-3) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 6-7 lipca 2015 r. Kontrolowana jednostka oraz jednostka prowadząca została powiadomiona o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). (akta kontroli str. 4-17) Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

2 środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz z późn. zm.), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2003 r., na podstawie Uchwały Nr 12 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia placówki Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach reguluje Uchwała nr 6 Zarządu Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach. Zadanie Gminy Police zostało zlecone Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz z późn. zm.). W kontrolowanym okresie zadanie realizowane było na podstawie następujących umów zawartych pomiędzy Gminą Police a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach: Umowa Nr OR z dnia 2 stycznia 2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy Umowa Nr OR z dnia 2 stycznia 2015 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy. (akta kontroli str ) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje kierownik ŚDS, którym jest Pani Anna Haraburda pełniąca tę funkcję od początku funkcjonowania ŚDS. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu powinny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, program działalności oraz plany pracy na 2014 i 2015 r. Powyższe dokumenty programowe ośrodka wsparcia zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Uchwałą Nr 93 z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego w związku z nową siedzibą śds. (akta kontroli str ) TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach jest placówką typu B, a więc przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 2

3 Ośrodek dysponuje 30 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Police. Na dzień kontroli w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach uczestniczyło 27 osób. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 7 lipca 2015 r. wydanych było 27 decyzji kierujących. Według stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 15 mężczyzn oraz 12 kobiet. Najmłodszy uczestnik jest w wieku 19 lat a najstarszy w wieku 63 lat. Sześcioro uczestników jest ubezwłasnowolnionych. Szesnaście osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Dziewięć osób nie jest w pełni sprawna ruchowo. (akta kontroli str ) W Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach funkcjonuje podział na pięć grup zróżnicowanych pod względem preferencji oraz możliwości ich uczestników. Każda grupa ma wyznaczonego opiekuna. Skład grup jest stały, lecz uczestnicy mogą wziąć udział w zajęciach z inna grupą jeżeli wyrażają taką chęć. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w listopadzie 2014r. 88,26 %, w marcu 2015 r. 90,55 %. Na dzień kontroli frekwencja na zajęciach wynosiła: 6 lipca 2015 r. 22 uczestników, 7 lipca 2015 r. 22 uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 45 do Na podstawie przedstawionego ramowego planu dnia/planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin dziennie zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str ) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach zlokalizowany jest w cichej okolicy, w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w dwupiętrowym budynku. Budynek wraz z terenem przyległym jest ogrodzony. Teren wokół placówki został już częściowo zagospodarowany na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla uczestników środowiskowego domu samopomocy, przewidziane jest zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na zajęcia sportowe. Na parterze zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Winda funkcjonuje do wysokości pierwszego piętra. Pomieszczenia przeznaczone dla uczestników znajdują się na parterze i na pierwszym Pietrze. Nieruchomość wraz z przyległym terenem stanowi własność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach. 3

4 Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 510 m². W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: - na parterze: szatnia, jadalnia, sala ogólno- rehabilitacyjna, pracownia gospodarstwa domowego, 3 toalety ( 1 toaleta dla personelu, 2 toalety wraz z prysznicami dla osób niepełnosprawnych, - na pierwszym piętrze: pracownia ceramiczna, pracownia witrażu, pracownia dydaktyczna, pracownia rękodzieła, pracownia stolarska, pracownia komputerowa, sala doświadczenia świata, pokój zajęć indywidualnych, 3 toalety ( 1 toaleta dla personelu, 2 toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym jedna z prysznicem), - na drugim piętrze: pokój kierownika, pokój głównego księgowego, pokój zarządu. (akta kontroli str ) Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Toalety są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, prysznice najazdowe bez brodzików, wyposażone w składane krzesełka dla osób niepełnosprawnych. Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika. Placówka posiada sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, suszarka, piekarnik, kuchenka, okap, kuchenka mikrofalowa, lodówka, drobny sprzęt AGD: robot kuchenny, mikser), telewizor, komputery, drukarkę oraz sprzęt sportowy. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach ogółem zatrudnionych jest 15 osób. Na podstawie umowy o pracę, na pełny etat zatrudnionych jest 8 osób. Zespół wspierająco-aktywizujący stanowi: kierownik oraz pięciu instruktorów terapii zajęciowej (w wymiarze ogółem 6 etatów). Ponadto na umowę o pracę zatrudnionych jest dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych. W placówce zatrudnieni dodatkowo są: muzykoterapeuta na umowę zlecenia, psycholog, rehabilitant, główna księgowa, pracownik administracyjny na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy- na 1/2 etatu oraz kierowca- konserwator na umowę zlecenie. (akta kontroli str ) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w odniesieniu do składu osobowego uczestników na dzień kontroli wynosi 6 etatów, a zatem zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego w kontrolowanej placówce jest zgodne z wymogami standardu. Kierownik jednostki posiada kwalifikacje określone w 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto kierownik ŚDS spełnia wymóg wskazany w art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada dyplom ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. 4

5 Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786). Na dzień kontroli pracownicy posiadali co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych posiadają przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie określonym w 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem pracowników wskazanych pod nr 4 i 6 w załączonym do akt kontroli Wykazie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się zgodnie z 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie protokołów ze spotkań ustalono, że w 2014 r. odbyło się 11 spotkań, a w 2015 r. 9 spotkań. Tematyką spotkań na podstawie ustaleń wynikających z ww. protokołów było przygotowywanie indywidualnych ocen wstępnych, ocen okresowych, omówienie udziału w organizowanych kiermaszach i spotkaniach, omówienie problemów z uczestnikami, organizacja zajęć oraz bieżących spraw Domu. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ŚDS odbywały się szkolenia wewnętrzne dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb odnośnie funkcjonowania Domu, zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W 2014 r. odbyło się szkolenie: Zaburzenia psychiczne dla osób upośledzonych umysłowo, natomiast w 2015 r. odbyło się szkolenie pn. Autyzm definicja i terapia. Zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy szkolenia powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie Planu Pracy ŚDS na 2015 r. oraz dzienników pracy zespołu wspierającoaktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje następujące treningi umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny (wyrabianie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbanie o czystość i porządek, kształtowanie umiejętności dostosowania odzieży do panujących warunków atmosferycznych, kształtowanie umiejętności korzystania z przyborów toaletowych i wykorzystywania kosmetyków), trening kulinarny (nabywanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego i zdrowego żywienia, nauka nakrywania do stołu, zmywania sprzątania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego), 5

6 trening umiejętności praktycznych (nabywanie i doskonalenie umiejętności prania ręcznego i mechanicznego, prasowania, sprzątania, wykonywania drobnych napraw odzieży i sprzętu domowego, kształtowanie nawyku przestrzegania zasad bhp, poczucia obowiązku, staranności i systematyczności), trening budżetowy (nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi oraz planowania budżetu, nauka codziennych i okazjonalnych zakupów, poznawanie i uświadamianie wartości pieniądza, dokonywanie prostych obliczeń), trening spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, lekturą czasopisma i książki, a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmowymi, realizacja hobby, pogadanki, gry planszowe i komputerowe, rozwijanie umiejętności z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, wyjścia do kina, teatru, muzeum, galerii), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie potrzeby samorealizacji i odczuwania sensu życia, wzrost umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, tworzenie warunków do rozwoju samoświadomości, poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu życia, wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych, kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny i decyzje), trening pamięci (poprawa koncentracji uwagi i zapamiętywania, stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywania problemów, rozwiązywanie indywidualnie i w małych grupach zadań i ćwiczeń rozwijających zdolności umysłowe, kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za pracę). 2. Terapia dodatkowa: fizjoterapia, filmoterapia, biblioterapia, dramaterapia, hortikuloterapia, muzykoterapia. 3. Poradnictwo socjalne: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, nauka umiejętności niezbędnych podczas korzystania z usług pocztowych oraz bankowych, nauka wystosowywania pism urzędowych podań, oświadczeń itp., kształtowanie poprawnych zachowań w urzędach, sklepach, instytucjach kulturalnych, aktywizacja zawodowa. 4. Poradnictwo psychologiczne. 6

7 ŚDS w Policach zapewnia uczestnikom usługi transportowe: placówka korzysta z 9-osobowego samochodu będącego własnością Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych, m.in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach w zakresie spraw związanych z sytuacją życiową uczestników oraz spraw administracyjnoorganizacyjnych, z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, z Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi a także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach za 2014 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja uczestników, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, okres i przyczyna dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, informacje o stanie zdrowia uczestnika. Ewidencja jest prowadzona w układzie chronologicznym od 5 marca 2003 r. Zawiera ona 47 wpisów, 20 wpisów o rezygnacji: śmierć, ciąża, przejście do WTZ, ZAZ, podjęcie pracy, brak zadowolenia z uczestnictwa w terapii. Ewidencja jest przejrzysta, prowadzona skrupulatnie. Wprowadzono dodatkową rubrykę na aktualizację danych uczestnika. Wraz z informacją o dacie przyjęcia uczestnika do Domu znajduje się numer decyzji administracyjnej kierującej uczestnika na pobyt w ŚDS. Informacje o stanie zdrowia uczestnika dotyczą m.in. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu. Lista obecności, zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Ponadto, do list obecności dołączone są usprawiedliwienia za nieobecności na zajęciach lub notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego odnośnie usprawiedliwionych nieobecności. Jedna osoba nie podpisuje się na liście osobiście i w przypadku tej osoby jeden pracownik posiada pisemne upoważnienie do podpisywania się w imieniu ww. uczestnika. 7

8 2. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, plan zajęć wspierająco-aktywizujących (roczne plany danej pracowni), tematyka zajęć i forma ich realizacji, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach prowadzonych jest pięć dzienników zajęć wspierająco-aktywizujących. Odnotowywane są w nich również zajęcia dodatkowe, obchodzone uroczystości i zajęcia wspólne. 1. Dziennik zajęć w pracowni dydaktycznej. Dziennik dokumentujący harmonogram zajęć w pracowni komputerowej zawiera wszystkie wymagane elementy wyszczególnione w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ponadto, do dziennika pracy zespołu dołączona jest następująca dokumentacja: plan pracy ŚDS na dany rok, tygodniowy schemat organizacyjny, wykaz numerów kontaktowych do uczestników/opiekunów. Na podstawie analizy dziennika pracy zespołu wspierająco-aktywizującego w pracowni dydaktycznej w 2014 r. i 2015 r. ustalono, że w ramach zajęć realizowane były następujące działania: prace porządkowe, nauka posługiwania się sprzętem ogrodniczym, trening higieniczny, rysowanie i pisanie wzdłuż linii, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, akcentowanie silnych stron uczestnika, kształtowanie umiejętności komunikowania się, kształtowanie umiejętności wzbogacania słownictwa, ćwiczenia koncentracji, nauka poruszania się po ulicy, rozładowanie napięcia, zajęcia praktyczne, spotkania kulinarno-edukacyjne, biblioterapia, mycie zębów, mycie naczyń, nauka kolorów, nauka zwrotów grzecznościowych. 2. Dziennik zajęć w pracowni gospodarstwa domowego. Dziennik pracy zespołu wspierająco-aktywizującego w ww. zakresie zawiera elementy wskazane w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wpisy w dzienniku dokonywane są raz na 2-3 dni. W toku czynności kontrolnych stwierdzono wykonywanie w ww. pracowni następujących działań: 8

9 trening kulinarny, trening czystości i BHP, segregacja śmieci, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, higiena rąk, obsługa piekarnika i pralki, obsługa płyty indukcyjnej, obsługa miksera. 3. Dziennik zajęć w pracowni ceramicznej. Dziennik pracy zespołu w pracowni plastycznej zawiera elementy wskazane w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z wyjątkiem zapisu o ewentualnych uwagach o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Dodatkowo dołączoną dokumentacją jest: plan pracy ŚDS, wykaz numerów kontaktowych do uczestników/opiekunów. Na podstawie wglądu do przedmiotowego dokumentu stwierdzono realizację następujących działań: wykonywanie odlewów gipsowych, organizowanie urodzin, dekorowanie pracowni, nauka kulturalnego zachowania się przy stole, higiena osobista i czystość bielizny, malowanie drewnianych ozdób, nornic walking, nauka odpowiedniego doboru odzieży. 4. Dziennik zajęć w pracowni witrażu. Dziennik pracy zespołu w pracowni plastycznej zawiera elementy wskazane w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodatkowo dołączoną dokumentacją jest: plan pracy ŚDS w układzie tygodniowym, wykaz numerów kontaktowych do uczestników/opiekunów. Na podstawie wglądu do przedmiotowego dokumentu stwierdzono realizację następujących działań: organizacja wieczerzy wigilijnej, nauka wyrażania uczuć, trening budżetowy, wykonywanie stroików świątecznych, dbanie o czystość, mycie i obieranie warzyw, odpowiedni dobór odzieży, nakrywanie do stołu, relaksacja, zajęcia rytmiczne, posługiwanie się AGD, 9

10 kalambury, trening umiejętności interpersonalnych, wsparcie psychologiczne, zawody lekkoatletyczne. 5. Dziennik zajęć w pracowni rękodzieła. Dziennik pracy zespołu wspierająco-aktywizującego w ww. zakresie zawiera elementy wskazane w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie wglądu do przedmiotowego dokumentu stwierdzono realizację następujących działań: nauka i korzystanie ze sprzętu AGD, korzystanie ze środków czystości, sprawność ruchowa. Podczas analizy ww. dzienników pracy stwierdzono, że zakres zajęć obejmuje tematykę poszczególnych pracowni, treningi umiejętności społecznych oraz nabywania kompetencji życiowych wskazywane w przedmiotowym rozporządzeniu oraz jest spójny z planami pracy terapeutycznej ŚDS w Policach. Ponadto, w ŚDS w Policach prowadzone są dzienniki zajęć wsparcia psychologicznego, rehabilitacji, muzykoterapii, sali doświadczenia świata a także zajęć dodatkowych. Dokumentują one usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla uczestników, zajęć muzykoterapii, zajęć rehabilitacyjnych oraz wszelkich zajęć dodatkowych przeprowadzanych w ŚDS w Policach. Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją uczestników przyjętych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: 1. R.8131/19/19/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 2. R.8131/11/11/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 3. R.8131/10/10/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 4. R.8131/14/12/11 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 5. R.8131/20/20/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 6. R.8131/18/18/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 7. R z dnia 26 czerwca 2015 r. 8. R z dnia 7 stycznia 2015 r. 10

11 9. R z dnia 18 maja 2015 r. 10. R z dnia 27 kwietnia 2015 r. 11. R z dnia 1 czerwca 2015 r. 12. R z dnia 28 listopada 2014 r. 13. R z dnia 29 grudnia 2014 r. 14. R.8131/15/15/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: wniosek o przyjęcie do domu, kopię decyzji kierującej do domu, zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, zapoznanie uczestnika z regulaminem Domu, uzgodnienie z uczestnikiem/opiekunem terminu przyjęcia do Domu, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane), indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, uzgodniony z uczestnikiem/opiekunem, spójny z okresem, na który wydawana jest decyzja administracyjna przyznająca usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opinie specjalistów opinie psychologiczne, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w postaci Zeszytu obserwacji i uwag oraz notatki służbowe kierownika ŚDS, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego Okresową ocenę skuteczności postępowania wspierającoaktywizującego. Ponadto, oprócz dokumentacji wskazanej w 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Policach posiada dokumentację dodatkową, którą stanowi: karta danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na przywożenie i odwożenie uczestnika Domu, diagnoza funkcjonalna, program rehabilitacji ruchowej, ustalenie z uczestnikiem/opiekunem przedłużenia uczestnictwa w zajęciach. W toku czynności kontrolnych stwierdzono jednocześnie, że dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, uporządkowany, zindywidualizowany oraz skrupulatny. (formularz indywidualnego planu postępowania-aktywizującego, okresowej oceny skuteczności postępowania wspierająco-aktywizującego - diagnoza akta kontroli str ) Ośrodek wsparcia może zostać zamknięty w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 11

12 informując o tym fakcie wydział właściwy do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach poinformował o zamknięciu domu (od r. do r.) Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz z późn. zm.) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 16. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 20 lipca 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu Police, 22 lipca 2015 r. Skarbnik Koła Przewodniczący Kierownik Oddziału Koła w Policach w Wydziale Spraw Społecznych ( ) Zbigniew Witkowski ( ) Zdzisław Gorący ( ) Ewa Golińczak Kierownik ŚDS Główny specjalista ( ) Anna Haraburda ( ) Dobrosława Woś Oświadczam, że w dniu 22 lipca 2015 r.. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz. Kierownik ŚDS Skarbnik Koła Przewodniczący Koła w Policach ( ) Anna Haraburda ( ) Zbigniew Witkowski ( ) Zdzisław Gorący 12