UCHWAŁA NR XVI/198/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 25 października 212 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 212 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 211 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 212 rok, zmienionej uchwałami Nr XII/156/12 z dnia 1 marca 212 r., Nr XIII/166/12 z dnia 26 kwietnia 212 r., Nr XIV/18/12 z dnia 19 czerwca 212 r. i Nr XV/19/12 z dnia 6 września 212 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Wydatki budżetu na rok 212, zmienia się w ramach przeniesień między działami, z czego: 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 36 283 zł, z czego: a) w dziale 1 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 141 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213, zmniejsza się o kwotę 6 3 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 316 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 1 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 71 - Działalność usługowa, w rozdziale 7135 - Cmentarze, zmniejsza się o kwotę 134 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale 75 - Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę 17 171 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego: - w rozdziale 7523 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 9 171 zł, - w rozdziale 7595 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 8 zł, f) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 1 924 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, g) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę 39 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego: - w rozdziale 811 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 81 zł, - w rozdziale 814 - Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 251 zł, - w rozdziale 811 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę 58 zł, Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 1
h) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejsza się o kwotę 341 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego: - w rozdziale 8523 - Ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 223 zł, - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 118 zł, i) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 44 429 zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 35 783 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 8 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 995 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 646 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, j) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę 2 576 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego: - w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 2 261 zł, - w rozdziale 92116 - Biblioteki, zmniejsza się o kwotę 315 zł, k) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 792 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36 283 zł, z czego: a) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 811 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 24 35 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 35 783 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja inwestycyjna, c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9212 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę 3 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dotacje inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 31 zł, d) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 55 35 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 2. Określony w 7 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Określony w 9 załącznik Nr 8 "Plan wydatków w ramach na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 1 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 11 załącznik Nr 1 "Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 2
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 212 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 212 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 93 969 1 93 969 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 416 986 486 983 1 416 986 486 983 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 416 986 486 983 1 416 986 486 983 Razem 1 93 969 1 93 969 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 233 618 233 618 814 811 Przedszkola Gimnazja 58 618 175 58 618 175 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 58 618 175 58 618 175 2 851 Ochrona zdrowia 1 1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 1 dotacja na zadania bieżące 1 1 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 228 43 783 271 783 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 228 228 dotacja na zadania bieżące 228 228 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 35 783 8 35 783 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 35 783 8 35 783 8 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 4
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 164 164 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 164 164 dotacja na zadania inwestycyjne 164 164 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 228 233 618 537 783 999 41 OGÓŁEM: 228 2 137 587 537 783 2 93 37 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 212 r. Plan wydatków w ramach na 212 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo 1. Baldwinowice 5 995 2. Barzyna 6 283 3. Brzezinka 6 239 4. Bukowa Śląska 9 447 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa do kosiarki, wyposażenie altany w meble drewniane tj. stoły i ławy; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej do kosiarki, wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie oraz dojścia do altany zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na boisko sportowe do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, części zamiennych do kosiarki, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów i remont w świetlicy wiejskiej Wydatki w ramach 5 995 Klasyfikacja budżetowa w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9 94 495 4 5 4 995 921 9219 1 1 6 283 9 94 5 5 783 6 283 6 239 926 9261 6 239 6 239 9 447 9 94 3 3 921 9219 6 447 6 447 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 6
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 5. Brzozowiec 11 15 6. Głuszyna 22 123 7. Igłowice 6 814 8. Jastrzębie Śl. 17 72 do odśnieżania terenów gminnych, kuchenki gazowej oraz materiały do remontu świelicy wiejskiej, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów świetlicy wiejskiej, a także wykonanie wylewki betonowej w remizie OSP do kosiarki, remont kosiarki, organizacja spotkań wiejskich i imprez, koszty mediów i remont w świetlicy wiejskiej do odśnieżania terenów gminnych, organizacja imprez okolicznościowych, koszty mediów i remont instalacji wodnej oraz podłogi w świetlicy wiejskiej do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki spalinowej; organizacja festynu, wycinka drzew oraz czyszczenie kanalizacji burzowej wzdłuż ul. Dworcowej 11 15 22 123 6 814 17 72 754 75412 6 6 9 94 1 15 1 15 921 9219 4 4 9 94 7 7 921 9219 15 123 15 123 9 94 5 5 921 9219 6 314 6 314 91 12 2 12 2 9 94 3 52 3 52 921 9219 2 2 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 7
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9. Józefków 5 288 remont przystanku autobusowego 5 288 6 616 5 288 5 288 9 94 1 5 8 85 1 35 1. Kamienna 14 757 14 75 do kosiarki, sprzętu typu"outdoor fitness"; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej 921 9219 4 4 4 4 11. Kowalowice 16 813 12. Krasowice 13 916 13. Ligota Książęca 13 318 do kosiarki, zmywarki, kuchni elektrycznej, lodówki, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu sportowego; remont drogi w Nowym Dworze do kosiarek; opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej, remont drogi gminnej nr 465 i nr 467, odprowadzenie wody ze stawu 16 8 13 916 13 318 6 616 3 5 3 5 9 94 2 3 4 6 3 921 9219 7 7 9 94 2 2 754 75412 11 916 11 916 1 18 2 8 2 8 6 616 8 718 8 718 9 94 6 6 921 9219 1 2 1 2 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 8
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo 14. Ligotka 8 695 15. Łączany 11 461 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9 94 7 885 7 885 921 9219 81 81 9 94 3 6 3 6 921 9219 6 7 26 7 86 16. Michalice 6 17 budowa placu zabaw 6 17 9 94 6 17 6 17 9 94 977 977 17. Mikowice 12 677 do kosiarek, szatni kontenerowej; organizacja festynu, 12 677 921 9219 7 7 koszty mediów świetlicy wiejskiej 926 9261 11 11 18. Minkowskie 13 66 do odśnieżania terenów gminnych, wykaszarki i kosiarki oraz części zamiennych do wykaszarki i kosiarki, koszty mediów świetlicy wiejskiej, ułożenie kostką brukową pod i wokół wiaty rekreacyjnej do odśnieżania terenów gminnych, kosy spalinowej oraz części zamiennych do kosiarek; koszty mediów świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap do kosiarek, wykaszarki ciągnikowej, stołu do kuchni i pochłaniacze pary do świetlicy wiejskiej; organizacja festynów, remont i koszty mediów świetlicy wiejskiej 8 695 11 46 13 66 9 94 2 4 7 8 1 2 921 9219 3 46 3 46 19. Niwki 5 774 do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, materiałów do utrzymania altanki oraz drzewek ozdobnych 5 774 9 94 5 774 5 774 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 9
Lp. Nazwa sołectwa 2. Nowe Smarchowice Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach 22. Objazda do odśnieżania terenów gminnych, krzewów 8 385 ozdobnych, kosiarki spalinowej, dwóch daszków nad 8 385 drzwi do kaplicy; koszty mediów świetlicy wiejskiej 23. Pawłowice Namysłowskie 1 98 21. Nowy Folwark 6 129 7 61 do kosiarki, odtwarzacza płyt kompaktowych, rolet, firanek i stołu do gry w bilarda do świetlicy wiejskiej; koszty mediów świetlicy wiejskiej i wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółkach Bławaciska i Stanek zakup: paliwa do koszenia placu zabaw, sprzętu do wypoczynku w parku; remont kosiarki, organizacja festynu do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, szatni kontenerowej na boisko sportowe; wykonanie ogrodzenia placu zabaw Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 915 6 6 94 8 8 921 9219 4 18 4 18 9 94 329 5 3 5 629 921 9219 5 5 7 75 2 2 9 94 5 385 5 385 921 9219 1 1 9 94 4 61 4 61 926 9261 3 3 24. Przeczów 12 765-25. Rychnów 15 45 do kosiarki; remont wejścia i koszty mediów świetlicy wiejskiej 1 98 6 129 7 61 15 45 9 9 94 3 3 921 9219 12 45 12 45 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 1
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 26. Smarchowice Małe 9 315 budowa wiaty przystankowej, ogrodzenie i utwardzenie placu zabaw, zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej oraz wykaszarki do trawy, zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej 9 315 6 616 2 815 3 5 815 9 94 3 5 3 5 Smarchowice do kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej; koszty 27. 11 571 11 571 Śląskie mediów świetlicy wiejskiej, utwardzenie drogi do boiska, naprawa dachu na boisku, budowa nowego pieca kaflowego z podkową 28. Smarchowice Wielkie 29. Smogorzów 3. Woskowice Małe 31. Ziemiełowice 17 79 17 79 do kosiarki; utwardzenie tłuczniem dróg gminnych i remont szatni sportowej 14 844 14 844 do kosiarki; organizacja festynu i remont dróg gminnych zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, wyposażenia, 13 65 13 65 modernizacja świetlicy oraz koszty mediów świetlicy wiejskiej do odśnieżania terenów gminnych, samochodu 9 62 9 62 pożarniczego, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów świetlicy wiejskiej 6 616 8 8 9 94 2 2 2 2 921 9219 3 571 5 8 571 6 616 8 8 9 94 2 79 2 79 926 9261 7 7 6 616 1 844 1 844 9 94 4 4 9 94 1 1 921 9219 25 12 4 12 65 754 75412 7 2 7 2 9 94 1 1 921 9219 1 6 1 6 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 11
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo 32. Żaba 9 23 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, tablicy informacyjnej, tłucznia na drogę gminną; uporządkowanie gminnych terenów zielonych Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6 616 5 3 5 3 9 94 4 2 4 2 354 289 x 341 53 x x 215 34 126 163 341 53 9 23 1 18 2 8 2 8 6 616 3 962 17 6 47 968 7 75 2 2 754 75412 6 18 918 24 918 9 91 12 2 12 2 9 94 75 34 42 34 117 644 9 915 6 6 921 9219 76 74 24 66 1 734 926 9261 1 17 239 27 239 Razem: 215 34 126 163 341 53 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 212 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Opracowanie operatu wodnoprawnego i 1 1 18 projektu budowlanego na przebudowę rowu melioracyjnego Potok Namysłówka 14 76 14 76 14 76 2 6 616 3 6 616 4 6 616 5 6 616 Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B.Chrobrego - Oławska w m. Namysłów Remont przystanku autobusowego w Józefkowie Budowa wiaty przystankowej w Smarchowicach Małych Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia pod torami kolejowymi PKP dla ciągu pieszo-rowerowego w drodze krajowej Nr 39 w Namysłowie Plan wydatków inwestycyjnych na 212 rok Wartość kosztorysow a Nakłady do wykonania w 212 r. Źródła finansowania inne 7 131 71 1 767 458 88 961 448 597 1 229 9 EFRR w złotych 5 288 5 288 5 288 w ramach 5 3 3 w ramach 5 93 5 43 5 43 Uwagi Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 13
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 6 616 7 6 616 Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo - rowerowymi w północnej części Namysłowa - opracowanie dokumentacji dotyczacej wykonania zasuw z mechanizmami wyciągowymi na jazie mostu na rzece Widawie Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkigami Wartość kosztorysow a Nakłady do wykonania w 212 r. Źródła finansowania inne 6 87 298 18 3 18 3 4 495 151 28 29 28 29 Uwagi 8 6 616 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Fabrycznej, Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kombatantów i dróg bez nazwy zlokalizowanych przy ul. 1 Maja w Namysłowie 147 2 73 2 73 2 9 6 616 Remont drogi w Ligocie Książęcej 18 718 18 718 18 718 1 6 616 Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej 19 65 19 65 19 65 w ramach 8 718 zł Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 14
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysow a Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 inne Uwagi 11 6 616 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Oławska-Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej 1 1 1 12 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 13 7 Nabycie nieruchomości położonej w 75 Namysłowie przy ul. Pułaskiego 872 184 42 184 32 184 1 14 7 75 15 75 7523 16 754 75412 17 754 75412 Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa windy do czterokondygancyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej w Krasowicach Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ziemiełowice Zakup stacji obiektowej wraz z syreną 18 754 75414 elektroniczną Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w 19 81 811 Namysłowie 25 5 25 5 25 5 17 22 17 22 17 22 11 916 11 916 11 916 w ramach 7 2 7 2 7 2 w ramach 15 8 15 8 15 8 76 315 76 315 76 315 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 15
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysow a Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 81 811 Remont Szkoły Podstawowej w Kamiennej 149 65 149 65 149 65 21 81 Zakup sprzętu w ramach realizacji programu 811 Cyfrowa Szkoła 15 1 15 1 7 55 7 55 22 81 811 Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości 32 5 224 5 224 23 81 8195 Zakup autobusu dla niepełnosprawnych 219 755 219 755 19 978 19 777 PFRON 24 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych 91 Smarchowicach 1 118 233 648 936 648 936 inne Uwagi 25 9 91 Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich 2 664 915 1 292 768 15 1 142 768 26 9 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy 91 Zielonej w Namysłowie 12 3 12 3 12 3 27 9 94 Budowa placu zabaw w Michalicach 6 17 6 17 6 17 w ramach 28 9 Zakup sprzętu typu "outdoor fitness" dla 94 8 85 8 85 8 85 w ramach Kamiennej 29 9 Zakup sprzętu do wypoczynku w parku w 94 5 3 5 3 5 3 w ramach Nowym Folwarku 3 9 Zakup wykaszarki żyłkowej dla sołectwa 94 7 8 7 8 7 8 w ramach Minkowskie Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 16
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysow a Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 31 9 Wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie 94 5 783 5 783 5 783 w ramach i dojścia do altany w Barzynie 32 9 Zakup wyposażenia stałego dla altany w 94 4 5 4 5 4 5 w ramach Baldwinowicach 33 9 Zakup urządzeń sportowych na tereny zielone 94 4 4 4 w ramach w Kowalowicach 34 9 Wykonanie oświetlenia ulicznego w 915 6 6 6 w ramach przysiółkach Bławaciska i Stanek 35 9 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 915 Staromiejskiej w Namysłowie 75 78 37 539 37 539 36 9 Miejscowy plan zagospodarowania 995 przestrzennego gminy Namysłów 465 234 351 62 351 62 37 921 Przebudowa pawilonu handlowego na 9219 świetlicę wiejską w Jastrzębiu 879 15 85 9 59 561 341 339 PROW 38 921 9219 39 921 9219 4 921 9219 Wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łączanach Budowa pieca kaflowego z podkową w świetlicy w Smarchowicach Śląskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych inne Uwagi 1 435 7 26 7 26 w ramach 5 5 5 w ramach 12 4 12 4 12 4 w ramach Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 17
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysow a Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa 41 921 9212 poprzez rewitalizację obiektów i ulic w 4 733 46 3 388 799 76 618 447 698 2 234 483 EFRR historycznym centrum inne Uwagi 42 921 9212 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu murów obronnych od ul. Harcerskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Namysłowie 35 35 35 43 921 9212 Remont budynku Ratusza Miejskiego 3 3 3 44 921 9212 45 926 9261 46 926 9261 47 926 9261 Namysłów, mur obronny i baszta w południowej części miasta (XIV, XV, XVII w.), roboty restauratorskie baszty i wewnętrznej części muru obronnego 168 89 168 89 68 89 1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na 6 239 6 239 6 239 w ramach boisko sportowe w Brzezince Zakup szatni kontenerowej na boisko 11 11 11 w ramach sportowe w Mikowicach Zakup kontenerów gospodarczych na boisko sportowe w Mikowicach 55 35 55 35 55 35 OGÓŁEM: 3 245 56 9 755 382 3 6 44 2 726 289 4 23 49 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 212 r. Lp. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 212 rok Wyszczególnienie w złotych Plan na 212 rok 1 2 3 9 Dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: 3 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 3 Razem dochody Wydatki 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 I. Wydatki majątkowe, z czego: 15 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 92 Gospodarka odpadami 36 879 I. Wydatki bieżące, z czego: 1 96 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 96 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 96 II. Wydatki majątkowe, z czego: 35 783 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 783 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 694 I. Wydatki bieżące, z czego: 55 694 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 694 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 694 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) dotacje na zadania bieżące 8 995 Pozostała działalność 49 427 I. Wydatki bieżące, z czego: 49 427 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 49 427 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 427 Razem wydatki: 3 z czego: Wydatki bieżące 114 217 Wydatki majątkowe 185 783 Id: B875D316-8754-417-ACFA-47FC864F6. Podpisany Strona 19