Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2016. Załącznik nr 3 - "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Załącznik nr 10 - "Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet po zmianach wynosi: 1) plan dochodów: 23.327.441,38 zł, w tym: a) dochody bieżące: 17.407.941,38 zł, b) dochody majątkowe: 5.919.500,00 zł. 2) plan wydatków: 22.723.257,38 zł, w tym: a) wydatki bieżące: 16.366.757,38 zł, b) wydatki majątkowe: 6.356.500,00 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: RFIIP-EIXCG-FRBGT-AOJBR-AULBR. Projekt Strona 1
Uzasadnienie Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów gminy. Zmiany dokonane w planie budżetu wynikają: 1. ze zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa) oraz wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania p.n. Przebudowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej nr 385, 2. ze zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych) oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na wykonanie zadania p.n. Odtworzenie rowu melioracyjnego w Srebrnej Górze przy ul. Warownej, 3. ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł przeznaczonych na wymianę okien w budynku szkoły w Przedborowej, 4. ze zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na działania związane z planowaniem przestrzennym o kwotę 31.000,00 zł, 5. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych publicznych znajdujących się na terenie gminy Stoszowice wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych, 6. ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi w Jemnej, działka nr 206. Ponadto w nazwie zadania zmieniono numer działki przebudowywanej drogi. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice Zalacznik1.pdf dochody Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice Zalacznik2.pdf wydatki Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice Zalacznik3.pdf wydatki majątkowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice Id: RFIIP-EIXCG-FRBGT-AOJBR-AULBR. Projekt Strona 1
Zalacznik4.pdf dochody i wydatki oświatowe Id: RFIIP-EIXCG-FRBGT-AOJBR-AULBR. Projekt Strona 2
Zmiana planu dochodów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 267 163,38 25 000,00 292 163,38 01008 Melioracje wodne 0,00 25 000,00 25 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 25 000,00 25 000,00 600 Transport i łączność 225 200,00-100 000,00 125 200,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00-100 000,00 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00-100 000,00 0,00 Razem: 23 402 441,38-75 000,00 23 327 441,38 BeSTia Strona 1
Wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01008 Melioracje wodne 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Odtworzenie rowu melioracyjnego w Srebrnej Górze, przy ul. Warownej 50 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 500,00 40002 Dostarczanie wody 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00 Wykonanie odwiertów studni głębinowych 2 500,00 600 Transport i łączność 385 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej nr 385 60016 Drogi publiczne gminne 165 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych 110 000,00 Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 0,00 55 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi w Jemnej, działka nr 206 220 000,00 630 Turystyka 40 000,00 63095 Pozostała działalność 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 Projekt budowy wyciągu gondolowego na Twierdzę w Srebrnej Górze 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 710 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 710 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 710 000,00 Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana, działka nr 41 10 000,00 Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje 3 700 000,00 750 Administracja publiczna 37 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Remont budynku Urzędu Gminy 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 22 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 700 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie 700 000,00 801 Oświata i wychowanie 77 000,00 80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 Strona 1 z 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Budzowie 6 000,00 Wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej 0,00 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 71 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach 71 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 467 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 417 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 417 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II 310 000,00 Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa 107 000,00 90095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Wykonanie dokumentacji na remont i termomodernizację budynków użyteczności publicznej 50 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 888 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 888 000,00 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 888 000,00 Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego 838 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego 50 000,00 Razem 6 356 500,00 Strona 2 z 2
Zmiana planu wydatków Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 303 963,38 50 000,00 353 963,38 01008 Melioracje wodne 20 000,00 50 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 644 880,00-70 000,00 574 880,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 202 050,00-200 000,00 2 050,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00-200 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 295 000,00 10 000,00 305 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 10 000,00 130 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 120 000,00 220 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 120 000,00 220 000,00 710 Działalność usługowa 166 550,00-31 000,00 135 550,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 56 400,00-31 000,00 25 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00-31 000,00 19 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 435 304,00-24 000,00 5 411 304,00 80101 Szkoły podstawowe 2 336 020,00-24 000,00 2 312 020,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-24 000,00 6 000,00 Razem: 22 798 257,38-75 000,00 22 723 257,38 BeSTia Strona 1