Tychy, dnia 1 9.0'l.2015r. projektu budżetu miasta Tychy na 2015 rok W projekcie budżetu miasta Tychy na 2015 rok dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z poniższym zestawieniem: IwzłI pracowni do nauki pzedmiotów matematyczno przyrodniczych orazjęzyków obcych w szkołach miasta Tychy" na realizację projektu pn. "Wiedza Twoim na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. pzyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 35543,zł środkiz budżetu państwa 6213,zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Zawód moją pzyszłością edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" 151 785 Środki stanowią 80% wańościpęektu tj. kwoty 189.731,zł, wpęw pozostaęch 20% czyti kwoty 37.946,zł planowany jest po rozliczeniu pęektu w 2016r. na realizację projektu pn. "lnkubator Społecznej Pzedsiębiorczości Województwa } w środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 98.238,zł w tym kwota 35.930,zł stanowi refundację vlydatkow 2014r. pokrytych przez miasto tym: ze środków własnych środki z budżetu państwa w 17.337,ź Ęm kwota 6,341,zł stanowi refundację wydatków 2014r, pokrytych przez miasto ze środkowwłasnych z innych powiatów na pokrycie kosztów utzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym: środki z powiatu będzińskiego 7.920,zł środki z miasta Chozów 15.840,zł z gmin ościennych na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie, w tym z: gminy Bojszowy gminy Bieruń gminy lmielin 78,659,zł 204.263,zł 151,zł 151,zł Miedźna 9,842,zł gminy Oświęcim1399,zł miasta Oświęcim28.680,zł gminy Chełm Śląski gminy Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24 115 575

2 lb. dochody 3 majątkowe: 11 002938 Srodki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Pzebudowa DK w granicach miasta Tychy..." Plan po zmianie na 2015r. wynosi 9,960.852,zł nll i 86 Gdańsk Cieszyn 9 960 852 Srodki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Przebudowa transpońu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" Plan po zmianie na 2015r. wynosi 376.541,zł 680 138 3. Srodkiz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację pąektu pn. "Regionalny 361 948 Obszar Rekreacyjno Turystyczny tyskie trasy rowerowe ll etap" Pldn po zmianie na2o15r, wynosi 808.268,zł li a. 1. dochoę majątkowe Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizailawrazz modernizacją budynku lll LO pzy ul. Elfów" _ refundacja udziału unijnego pokrytego pzez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (środkiwpłynęę w 2014r.\ Plan na 2015r, po zmianie wynosi 53.380,_zł 2 146 620 2 146 620 wum: lii a. 1, wydatki bieżące, w tym: 4 728 383 Wydatki na realizację pąektu pn. "Wyposażenie pracownido nauki pzedmiotów matematyczno pzyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym: środkieuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 705,476,zł środki z budżetu miasta (15o/o) 479.877,zł 3,l85 353 Wydatki na realizację pąektu pn. "Wiedza Twoim sukcesem", w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) 431.234,zł środki z budżetu miasta (15o/o) 76,100,zł 507 334 3. Wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn, "Szkoła pzyszęch liderów gastronomii i hotelarstwa", w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) 35543,zł środkiz budżetu państwa (15%) 6213,zł 414 756 4. Wydatki na realizację w ramach programu "Erasmus+" pąektu pn. "Zawód moją pzyszłościąedukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowi ka" środki z budzetu Unii Europejskiej 189 731 5. Srodki na realizację projektu pn. "lnkubator Społecznej Pzedsiębiorczości Województwa Sląskiego" M/PF/ ł tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 6308,zł środki z budżetu państwa Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24 10.996,zł 73 304

3 2 1 6. Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkaęch na terenie miasta Tychy, w tym: z powiatu będzińskiego 7.920,ż z miasta Chozów 15.840,zł 23 760 7. Wydatki na organizację publicznego transpońu zbiorowego na terenie innych gmin środkiz innych 334 145 gmin Wtym: lv a. wydatki bieżące: 1. 7 681 703 Cdszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe 7 370 938 Plan po zmianie na 2015r. wynosi 11.490.938,zł ru tym odszkodowania wypłacane na podstawie ZRlD 11.410.938,zł Remont uządzeń skateparku w Parku Jaworek w 2014r. odstąpiono od umowy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, ogłoszenie nowego przetargu planowane w 2015r. 3. Legalizacja uządzenia wodnego w związku z opóźnieniem w realizacji umowy 6 765 lv b. wydatki majątkowe: Pzebudowa DK nr 304 000 22 201 057 1 i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy... w ramach umow! o dofinansowanie 16.356.243,ż 1. udział miasta 5.050.407,zł 11.305.836,zł udział Funduszu Spójności M/PF/, w tym: 16 356 243 l. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 16.766.243,zł, w tym:,16.356.243,zł l. w ramach umowy o dofinansowanie 1, udział miasta udział Funduszu Spójności l. poza umową (środki miasta) 5,050.407,zł 11.305.836,zł 410.000.zł Przebudowa transpońu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych A/VPF/, w tym: l. w ramach umowy o dofinansowanie 4.433.541,zł, udział miasta 2 udział Funduszu Spójności ll. poza umową (środki miasta) 3,258.87o,ż 1.174,671,zł 422,880.zł Plan po zmianie na 2015r. wynosi 12,735,151,zł, w tym: l. w ramach umowy o dofinansowanie 1 1.519.689,zł 1. udział miasta udział Funduszu Spójności ll. poza umową (środki miasta) Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24 10.311,771,zł 1,2O7.918,zł 1.215,462,zł 4 856 421

Docieplenie elewacji wrazz wymianą instalacji centralnego ogzewania w pży p. Wolności projekt wykonawca nie zrealizował zadania w terminie umowy Jednocześnie zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Plan po zmianie na 2015r. wynosi 23.616,zł. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ m.in. w związku z brakiem faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Plan po zmianie na lata 2015 2016 wynosi 19.529.000,zł. 2015r. 14.829,000,zł 2016r. 4.700.000,zł Pzebudowa klatki ewakuacyjnej pzy Zespole Szkół nr 6 pzy al. Piłsudskiego wykonawca zrealizował zadania w terminie umowy Jednocześnie zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Plan po zmianie na 2015r. wynosi 107.000,zł. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ęonie ulic: projekt wykonawca nie zrealizował zadania w terminie umowy Plan po zmianie na 2015r. wynosi 3000,zł. iowej częścijeziora Paprocany z uwagi na uzgodnienia własnościowez Lasami Państwowymi nie wykonano odwodnienia ciągu pieszo rowe rowego ( ud rożn ie n ie row u ) Jednocześnie zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej \.. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 6255,zł. ul. Swierkowej projekt pzeniesienie w związku branżowymi z Plan po zmianie na 2015r. wynosi50.000,zł. Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych pzy ul. Rodakowskiego projekt zadanie zgłoszone w 2O14r, pzez Radę Osiedla (poza konkursem) pneniesienie w związku z pzedłużającymi się procedu ram i związanymi z pozyskan iem decyzji o waru n ki zabudovvy Plan po zmianie na 2015r. wynosi 30.000,zł. ntego na zieleń iwykończenie ścianywsporczej zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej n po zmianie na 2015r. wynosi 188.500,zł. Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24

Budowa ul. Fredry na inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Jednocześnie zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Plan po zmianie na2015r. wynosi 17,000,zł, Budowa ul. Albatrosów na inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ie zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej n po zmianie na 20,15r. wynosi 13.000,zł. ul. Paproci na vvykonanie trwaę stabilizacji punktów granicznych po realizacji zadania zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianie na 2015r. wynosi 4.7OO,zł. Rozbudowa ul. Wiązowej (l etap) na wykonanie trwałej stabilizacji punktów granicznych po zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Plan po zmianie na 2015r. wynosi 5.500,zł. ionalny Obszar Rekreacyjno Turystyczny tyskie trasy rowerowe ll etap środkieuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 361,948,zł środkimiasta 63.874,zł MPF/, w tym: Pzeniesienie środków z uwagi na późne rozpoczęcie robót budowlano trzykrotnym ogłaszaniem postępowania przetargowego. montażowych w związku z Plan po zmianie na 2O15r, wynosi 950.904, zł, w tym: środkieuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 808.268,zł środkimiasta 142,636,zł na realizację w ramach programu "Erasmus+" (środkiz budżetu "Pokaż i powiedz" Jednocześnie ujmuje się pąekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami w 2016r. w l<lłocie 24.114,zł Plan na lata 2015 2016 wynosi 70.028,zł, w Ęm: 2015r, 45,914,zł, 2016r. 24.114,zł "Praktyka elektroniczno teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" Jednocześnie ujnuje się pęekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami w 2016r. w kwocie 221.862,zł Plan na lata 2015 2016 wynosi 443.724,zł, w Ęm: 2015r. 221.862,zł, 2016r. 221.862,zł Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24 267 776 45 914

2 1 2, Opłata za pobyt dziecka z Tychów w zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Bót ejenf w Jastzębiu Zdroju 3 20 267 3. Dotacja dla miasta Sosnowiec na pokrycie kosztów utzymania dziecka pochodzącąo z terertrl miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie 4. ZaKup usług opiekuńczych w związku z rozstrzygnięciem pzetargu Plan po zmianie na 2015r. wynosi 888.150,zł 5. Utzymanie zieleniw mieście w związku ze zwiększeniem terenów objęęch utlzymaniem zióleń Plan po zmianie na2015r. wynosi 1.500.000,zł 200 000 6. Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury łizyczną (dla hokeistów GKS Tychy za żdóbyciefućfaru 200 000 Zwrot dotacji otzymanych od innych gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej, w tym: gmina Mikołów 59.'l95,zł gmina Łaziska Górne 31.857,zł gmina Ozesze 15.175,zł gmina Ornontowice 493,zł gmina Wyry 11.864,zł gmina Kobiór 5.177,ż gmina Lędziny 35.191,zł gmina Bojszowy 1.836,zł 162788 Polski) 7 92o 28 150 Plan po zmianie na 2015r. wynosi 192,988,zł E. Zwrot dotacji otzymanych z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikac]i pasażerskiej na liniach wojewódzkich 151 322 Plan po zmianie na 2015r. wynosi 361.322,zN vb. wydatki majątkowe 1, 240 000 Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach na opracowanie dokumentacji technicznej ^//PF/ Plan po zmianie na lata 2015 2017 wynosi 2015r. 180.000,zł 1 dotacja dla [V ZBM.080.000,zł, w tym: 2016r. 650.000,zł 2017r, 250.000,zł Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach pzebudowa i wyposażenie obiektu pżeznaczonego na Centrum Usług Społeczno Kulturalnych /WPF/ dotacja dla MZBM na opracowanie dokumentacji technicznej Plan po zmianie na lata 2015 2017 wynosi 60942,zł, w tym: 2015r. 100.000,zł 2016r: 350.000,zł 2017r, 'l52,942,zł Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24,160 000

środków rezeruvy celowej na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych, w tym: 400 000 zadania własne gminy, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 40 000 zadania własne powiatu, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pienięźnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegęch Plan po zmianie na 2015r. wynosi 35.365.920,zł Ponadto: 1. Dokonuje sie zmiany przeznaczenia planowanych pzychodów z ftułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.217.231,ż, ze spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na pokrycie planowanego deficytu budzetu w 2015 roku (sfinansowanie wydatków majątkowych). Plan pzychodów z $tułu emisji obligacji w 2015r. wynosi 9.000.000,żi pzeznacza się go w całościna pokrycie planowanego deficytu budzetu w 2015 roku (na sfinan bwanie wydatków majątkowych). Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej: a) dochodów z ltułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: rozdz.75618 Wpfywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samoządu terytprialnego z: na: rozdz.90002 na podstawie ustaw Gospodarka odpadam b)wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (obsługa administracyj na systemu): z: rozdz.75023 Uzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na: rozdz.90002 Gospodarka odpadami Powyższe zmiany wyńitalą zrozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2O14r.zmieniającego rozpoządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ ków pochodzący ch ze żr ódeł zag ran icznych. Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24 360 000

PO ZM ANACH WPROWADZONYCH AUTO DocHoDY dochody bieżące dochody majątkowe 604255 248 580 380 408 23 874 840 WYDATKl wydatki bieżące wydatki majątkowe 641234058 DEFlcYT sfinansowany z: pożyczek _36 978 810 kredytu obligacji wolnych środków 523 871 749 117 362309 6 662 405 6785148 9 000 000 14 531 257 PRZYCHODY 57 813 473 RozcHoDY 20 834 663 Data wygenerowania dokumentu: 20161225 9:44:24 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) POPRAWĘ: