U CH W AŁA NrX/6/98 Zarządu Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 12. XI 1998 r. w sprawie: proiektu planu finansowego Komunalnego Gmin "Komunikacie Międzygminna" w Olkuszu na 1999 r. Na podstawie art.73a ust. 1 w związku z art. 51, art. 52, art. 58 ust. 1, ustawy z dn.08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami) art. 4, art. 7, art. 37 i art. 47 ustawy z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (tekst jednolity - Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r.z późniejszymi zmianami) oraz 19 ust.2 Statutu ZKG KM w Olkuszu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 6 z dnia 12. 03. 1998r. poz. 40. ZARZĄD UCHWALA: 1. Projekt planu finansowego na rok 1999, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Przedłożyć projekt planu finansowego na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. OONAC2ĄCY mgjiinz, Jacek Sierka Z^fflĄZKtl inż. Włodzimierz Baldy
U U '-L Załącznik nr 1 Uchwała Zarządu Nr X / 6 / 98 z dnia 12. 11. 98 r. Dochody budżetowe Komunalnego Gminy "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu na 1999 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan 1999r. 70 Gospodarka komunalna 7395 Pozostała działalność 42 Wpływy z biletów sprzedanycłi przez ZKG KM 3 6,50 000,- 42 Wpływy z usług komunikacyjnych - z - Gmin nie będących w 87 Wpływy z gmin na rzecz 3 779 466,- 70 7395 76 Kary 6 000,- 94 9492 81 Odsetki od lokat 4 800,- Ogółem 7 440 266,-
Załącznik nr 2 Wydatki budżetowe Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na 1999 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 1999 r. 70 Gospodarka Komunalna 7395 Pozostała działalność 6 889 818,- 36 Usługi materialne 6 889 818,- 91 Adm inistracja Państwowa i Samorządowa 525 960,- 9195 Pozostała działalność 525 960,- 11 Wynagrodzenia osobowe 250 000,- 17 Nagrody "13" + ZUS+ FP 14 060,- 25 Dieta dla Członków Zgromadzenia + Członków Zarządu 16 200,- 28 Podróże służbowe ( diety, delegacje, ryczałt za używanie samocliodu 12 000,- prywatnego do celów służbowych). 31 Materiały i wyposażenie 33 000,- 35 Energia 3 000,- 36 Usługi materialne w~tym: 9 800,- 37 Usługi niematerialne w ty»: 41 000,- 40 Składki na rzecz organizacji różne opłaty. 2 000,- 41 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 500,- 42 Składki na fundusz pracy 5 6 500,- - 43 Odpis na fimdusz socjalny 5 900r 72 Inwestycje 20 000,- 97 Różne rozliczenia 24 488,- 9718 Rezerwy ogólne i celowe 24 488,- 81 Rezerwa 24 488,- Ogółem 7 440 266,-
Szczegółowy opis planowanych wydatków ZKG "K M w Olkuszu na 1999 r Załącznik 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 1999 r. 70 G ospodarka K om unalna 7395 Pozostała działalność 6 889 818,- 36 Usługi materialne 6 889 818,- - zapłata za wozo-km dla przewoźnika 6 796 418,- -Koordynacie rozkładu iazdy 12 000,- -Konwój biletów i gotówki 14 000,- - druku biletów 30 000,- -Druki, wywieszki tablice przystankowe 5 000,- - czterokrotnej wymiany rozkładów na przystankach + ogłoszenia 4 000,-, 4 000,- Wynajem kolektury prace zlecone kontrola 10 000,- 14 400,- c 91 Adm inistracja Państwowa i Samorządowa 525 960,- 9195 Pozostała działalność 525 960,- 11 Wynagrodzenia osobowe 250 000,- 17 N agrody-n^+ Z U S + F P 14 060,- r 25 Dieta dla Członków Zgromadzenia + Członków Zarządu 16 200,- 28 Podróże służbowe ( diety, delegacje, ryczałt za używanie samocliodu 12 000,- prywatnego do celów służbowych). 31 Materiały i wyposażenie 33 000,- - wydatki związane z reprezentacją 2 000,- - zakup materiałów biurowych i druków biuletyny Dzienniki Ustaw M onitory, 25 000,- środki czystości 1 000,- Uzupełnienie wyposażenia 5 000,- 35 Energia 3 000,- 36 Ushigi materialne w tym: 9 800,- - usługi telekomunikacyjne 3 600,- - zużycie znaczków 1 200,- - sprzątanie biura 3 600,- - wykonanie pieczątek 1 000,- - zamontowanie krat 400,- 37 Usługi niematerialne w tym: 41 000,- ir' - koszty bankowe 9 000,- - szkolenia i konferencje 11 000,- - ogłoszenia w prasie - - wynajem lokalu 12 000,- - opłaty za prace zlecone np. nadzór bhp, Radcy Prawnego, okresowe badania lekarskie 5 000,- 4 000,- 40 Składki na rzecz organizacji różne opłaty. 2 000,- 41 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 500,- 42 Składki na fundusz pracy 6 500,- 43 Odpis na fimdusz socjalny 5 900,- 72 Inwestycje 20 000,- 97 Różne rozliczenia 24 488,- 9718 Rezerwy ogólne i celowe 24 488,- 81 Rezerwa 24 488,- Ogółem 7 440 266,-1
e e Ogólna wielkość dotacji wnoszonych przez Gminy w 1999 r. Załącznik Nr 4 Gmina Klucze: utrzymania zrealizowania w 1999 r. przy Cena 1 łączny w dni i funkcjonowania założeniu poziomu usług z br. (5+6) Dni Dni wolne 1. 288 286,5 56 703,1 1.41 406 484 79 951 486 435 39 674 526 109 Miasto Bukowno: utrzymania i zrealizowania w 1999 r. przy Cena 1 łączny ( w dni założeniu poziomu usług z br. funkcjonowania w 5+6) Dni Dni wolne dni wolne 1. 154 100,8 24 449,9 1,41 217 282 34 473 251 755 20 553 272 308 Gmina Bolesław: zrealizowania w 1999 r. przy Cena 1 utrzymania łączny założeniu poziomu usług z br. w dni i funkcjonowania ( 5+6 ) Dni Dni wolne 1. 321 982,8 63 343,9 1,41 453,996 89 315 543 311 44 313 587 624 Miasto i Gmina OII<usz: zrealizowania w 1999 przy założeniu poziomu usług z br. Dni Soboty Dni wolne Cena 1 w dni w soboty łączny (6+7+8 ) utrzymania i funkcjonowa nia Łączny koszt (9+10 ) 10 11 1. 1 259 437,5 141 759,5 168 281,5 1,41 1 775 807 199 881 237 277 2 212 965 180 460 2 393 425