Uchwala Nr XL VlII/ O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Podobne dokumenty
Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009

Uchwała Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. 29 czerwca 2011r. Z DNIA.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

UCHWALA NR.^f.^.f...

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010

darowizny rzeczowe zł darowizny pieniężne zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

Ogólem 3 000, , , ,00 500, , , , , , ,

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP.

PREZENTACJA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI

.' niektórych procedur medycznych).

Zarzad Powiatu Nowodworskiego

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

i wydatków za rok 2013

l. Zmniejsza sie dochody budzetu Powiatu Lowickiego o kwote ,00 zl

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007.

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

U c h w a ł a Nr XXI 165/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.

Uch wala NrXX/132/08 Rady Gminy Niebylec

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 02 wrzesnia 2013 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2013 rok

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

ZARZĄDZENIE Nr 398/2012 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. Zarządzam:

Objasnienia do tabeli Nr 1

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

UCHWAŁA NR IX/49/15 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 2 czerwca 2015 r.

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia roku

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI. Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1313/05 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1331/2006 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 9 stycznia 2006r. UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

Uchwala Nr XXXIII/186/2005 Rady Gminy w Baranowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2005 rok

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Uchwała Nr XXVIII/215/2006. Rady Gminy Wojaszówka. z dnia 29 marca 2006 r.

o Wplywyz róznych oplat ,00

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

u c h wal a Nr L/336/10

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

Ogólem , , , ,00 552, , , , , , , , , ,00

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PROCHOWICACH S P R A W O Z D A N I E. samodzielnego publicznego zakładu. opieki zdrowotnej. za rok z wykonania planu finansowego

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

i wydatków za rok 2012

SPOLECZNYINSTYTUT EKOLOGICZNY

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE.

Uchwala NrXXVI/161/2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

80104 Przedszkola Stolówki szkolne i przedszkolne O O

z dnia 21 marca 2002roku

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

DOCHODY. Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1104/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 26 lipca 2005r. Dzial. Strona

Uchwala NrXXVII/166/2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

u c " wal a Nr XVIIII 09108

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Zalacznik nr 15 do Uchwaly

Układ wykonawczy dochodów

3.Dokonuje sie zmniejszenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rzadowej

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

Uchwala Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2009 rok

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I POŁOWĘ 2007 ROKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPNIE

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

STAROSTA. Przewo dniczacy CZŁONEK ZARZĄDU. o / jf f. CZŁONp^RaĄDU. Zhtgnfewpprc Szpukówski /'KWIATU. drinż. Sla/omir/Jcrzy Snarski

UCHWAŁA NR 20/96/2019 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia r.

Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

Uchwala Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2010 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

UCHWAŁA NR XXI/381/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwala nr XVI/ Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej. z dnia 30 grudnia 2003 roku

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

- 500, ,00. Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 942/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 marca 2005r. Strona: , , ,00

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Transkrypt:

RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Srem Uchwala Nr XL VlII/34 111 O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: analizy planu finansowego (planu rzeczowo-finansowego) Szpitala w Sremie na rok 2010 Na podstawie art. 67 ust. I ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 l'. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 20071'. Nr 14, poz. 89 z póznozm.) oraz 6 ust. I pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 l'. W sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Sremie uchwala, co nastepuj e: l. Dokonuje sie analizy planu finansowego (planu rzeczowo-finansowego) Szpitala w Sremie na rok 2010. S? S -. Plan, o którym mowa w 1 stanowi zalacznik do uchwaly. " -'o Zobowiazuje sie dyrektora Szpitala w Sremie do podjecia wszelkich dzialai1 w celu zminimalizowania straty. 4. Wykonanie uchwaly powierza sie dyrektorowi Szpitala w Sremie Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie do Uchwaly Nr XLVIII/341/10 Rady Powiatu w Sremic z dnia 25 sierpnia 2010 r. Wysoka Rado, Art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 l'. o zakladach opieki zdrowotnej stanowi, ze nadzór nad zakladami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzyl zaklad. Z dyspozycj i 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 l'. W sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego wynika, ze nadzór nad gospodarka finansowa dokonywany jest poprzez ocene jej legalnosci, gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci, natomiast 6 ust. 1 pkt 2 stanowi, ze w ramach kontroli podmiot sprawujacy nadzór analizuje roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej. Rada Spoleczna przy Szpitalu w Sremie Uchwala Nr 1I/2/10 z dnia 10 marca 2010 l'. wyrazila negatywna opinie w sprawie planu finansowego. 29 marca 20 10 l'. dyrektor Szpitala w Sremie poinformowal Zarzad Powiatu, ze po przeprowadzeniu analizy w jednostce przez Biuro Konsultingowe zostanie opracowany nowy projekt planu finansowego na 20 10 r., który nastepnie zostanie zaopiniowany przez Rade Spoleczna. Rada Spoleczna przy Szpitalu w Sremie uchwala Nr V/I /I O z dnia 10 sierpnia 20 l O l'. ponownie wyrazila negatywna opinie w sprawie przedlozonego przez dyrektora Szpitala planu finansowego, zakladajacego strate w wysokosci 6 292,30 tys. zl Biorac powyzsze pod uwage podjecie uchwaly jest zasadne.

Zuzycie III. 6 materialów energii la. I. Inna 292,3 Koszty finansowe II. Umowa Czesc. Odplatne dzialalnosc zapl.przez glównym swiadczenia Razem46 PRZYCHODY nabywca NFZ KWOTA 52-612,9 320,6 zdrowotne nadwykon. uslug 17221,5 35 8000,0 550,0 267,5 16 15974,8 939,0 054,0 4327,6 21 457,2 832,4 400,0 121,0 791,5 166,0 831, KOSZTY PLAN FINANSOWY SZPITALA W SREMIE NA ROK 2010 Glów#'t,egowy /f! ~ ~...u'/ J01~n~ D~OR ~ tjf-f t:> :\) s:. ')\ ~ rd-i Q t. s~ 4 r ~. ~< r ~. ( x < ' r- ~ ~. S ~~~ ~ ~ es-

Plan finansowy Szpitala w Sremie na rok 2010 PRZYCHODY I. UMOWA Z GLÓWNYM NABYWCA USLUG 1. Lecznictwo szpitalne 2. Ratownictwo medyczne 3. Rehabilitacja lecznicza 4. Lecznictwo specjalistyczne 5. Ambulat. swiadczenia diagn. kosztochlonne 6. Terapeutyczne programy zdrowotne 35 054,0 31 616,6 2440,0 534,8 69,6 243,0 150,0 la. Czesciowa zaplata nadwykonan 8 000,0 II. ODPLATNE SWIADCZENIA ZDROWOTNE 939,0 III. INNA DZIALALNOSC 1. Czynsze 2. Swiadczenia (media) 3. Pozostale * przech. zwlok, sterylizacja, ksero * oplata parkingowa * odsetki * inne, (w tym sprzedaz tow. imater) 2 327,6 968,3 490,6 868,7 29,7 10,5 17,9 810,6 PRZYCHODY OGÓLEM 46 320,6 WYNIK FINANSOWY 6 292,3

KOSZTY I. ZUZYCIE MATERIALÓW 1. Leki i materialy krwiopochodne 2. Sprzet jednorazowy 3. Odczyniki i materialy diagnostyczne 4. Paliwo 5. Pozostale: * srodki czystosci * materialy biurowe i druki * materialy konserwacyjne * wyposazenie * drobny sprzet medyczny * tlen medyczny * inne II. ZUZYCIE ENERGII III.USLUGI IV. PODATKI 1. Energia elektryczna 2. Gaz 3. Woda OBCE 1. Remontowe 2. Transportowe 3. Uslugi medyczne obce 4. Wyzywienie 5. Pozostale: * konserwacja i naprawa sprzetu * uslugi telekomunikacyjne * uslugi pralnicze * uslugi informatyczne * inne (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) 1. Podatek od nieruchomosci 2. PFRON V. WYNAGRODZENIA 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 2. Wynagrodzenia z umów zlecen i o dzielo VI. SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Skladki na ZUS 2. Pozostale (bhp, szkolenia, bad.okres.prac.) 7 221,5 2 938,4 1 533,3 10,1 19,1 2 720,6 314,5 95,3 41,7 50,7 2 120,2 71,9 26,3 1 267,5 542,4 559,5 165,6 16 832,4 46,0 558,3 12815,8 822,9 2 589,4 446,4 78,0 383,4 244,6 1 437,0 121,0 98,9 22,1 15974,8 15 794,5 180,3 2831,0 2 768,8 62,2

VII. AMORTYZACJA 4 791,5 VIII. POZOSTALE 1. Delegacje i podróze sluzbowe 2. Ubezp. OC i majatkowe 166,0 1,9 164,1 KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM 49 205,7 IX. WARTOSC SPRZED. TOWARÓW I MATERIALÓW X. KOSZTY FINANSOWE 457,2 1 550,0 XI. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 1 400,0 KOSZTY FINANS. I OPER. OGÓLEM 3 407,2 KOSZTY OGÓLEM 52612,9

II. Zuzycie energii 1. Planowane koszty energii elektrycznej 2. Planowane koszty zuzycia gazu 3. Planowane zuzycie wody III. Koszt uslug obcych planowana kwota 1. Planowane koszty remontowe 2. Planowane koszty uslug transportowych 3. Planowane koszty uslug medycznych obcych 4. Planowane koszty wyzywienia 5. Pozostale koszty - planowane koszty konserwacji i naprawy sprzetu - planowane koszty uslug telekomunikacyjnych - planowane koszty uslug pralniczych - planowane koszty uslug informatycznych - inne koszty (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) IV. Podatki 1. Planowany podatek od nieruchomosci 2. Planowane skladki na PFRON V. Wynagrodzenia 1. Planowane koszty wynagrodzen ze stosunku pracy 2. Planowane koszty wynagrodzen z umów zlecen i o dzielo VI. Swiadczenia 1. Planowane skladki ZUS na rzecz pracowników 2. Pozostale koszty (bhp., szkolenia, badania okres.pracown.) VII. Planowany koszt amortyzacji VIII. Pozostale planowane koszty 1. Planowany koszt delegacji i podrózy sluzbowych 2. Planowany koszt ubezp.oc i majatkowego Planowane koszty finans. i operacyjne ogólem (w tys.zj 1 267,5 542,4 559,5 165,6 16 832,4 46,0 558,3 12815,8 822,9 2 589,4 446,4 78,0 383,4 244,6 1 437,0 121,0 98,9 22,1 15974,8 15794,5 180,3 2831,0 2 768,8 62,2 4 791,5 166,0 1,9 164,1 3407,2 IX. Planowana wartosc sprzed.towarów X. Planowane koszty finansowe XI. Pozostale koszty operacyjne i materialów 457,2 1 550,0 1 400,0

Czesc opisowa planu finansowego Plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 22.12.1998 r. (Dz.U.Nr 164) w sprawie szczególowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakladach opieki zdrowotnej. Planowane przychody ogólem na kwote ( w tys.zl) 46 320,6 I. Przychody z tyt. umowy z glównym nabywca uslug - NFZ z tego: * umowa dat. lecznictwa szpitalnego * umowa dat. ratownictwa medycznego * umowa dat. rehabilitacji leczniczej * umowa dat. lecznictwa specjalistycznego * umowa dat. ambulat. swiadcz. diagn. kosztochl. * umowa dat. terapeutycznych progr. zdrowotnych 35 054,0 31 616,6 2440,0 534,8 69,6 243,0 150,0 la. Planowana czesciowa zaplata przez NFZ nadwykonan 8 000,0 II. Przychody z tyt. odplatnych swiadczen zdrowotnych wynikaja z umów z osrodkami podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni) oraz za skierowania od lekarzy prywatnych III. Przychody z innej dzialalnosci z tego: 1. Czynsze zgodnie z zawartymi umowami na 2010 rok 2. Swiadczenia (media) zgodnie z zawartymi umowami na 2010 r. 3. Pozostale - wplywy za przechowanie zwlok, sterylizacje, ksero - oplaty parkingowe - wplywy tyt. odsetek bankowych, za nieterminowe wplaty (czynsze, swiadczenia, uslugi medyczne - inne - wplywy z darowizn finansowych i rzeczowych, wplywy ze sprzedazy towarów, wplywy dat. stazystów i rezydenta, oplata za szatnie 939,0 2 327,6 968,3 490,6 868,7 29,7 10,5 17,9 810,6 Szpital planuje osiagniecie przychodów w wysokosci wyzszej o 16% od wykonania w 2009 roku przy zalozeniu, ze NFZ zaplaci czesc nadwykonan z 2009 roku. W planie przyjeto wstepnie kwote 8 mln.zl. Warto zaznaczyc, ze nadwykonania osiagnely w 2009 roku kwote okolo 26 mln zl, co spowodowalo zepchniecie Szpitala na skraj bankructwa finansowego.

Planowane koszty rodzajowe ogólem na kwote ( w tys.zl) I. Zuzycie materialów planowana kwota 1. Planowane zuzycie leków i materialów krwiopochodnych zgodnie z zawartymi umowami na podstawie przetargów 2. Sprzet jednorazowego uzytku planowane zuzycie 3. Zuzycie odczynników i materialów diagnostycznych dla prawidlowego funkcjonowania pracowni diagnostycznych 4. Zuzycie paliwa dla karetki 5. Pozostale - planowane zuzycie srodków czystosci - planowane zuzycie materialów biurowych i druków - planowane zuzycie materialów konserwacyjnych - planowane zuzycie wyposazenie (odziez ochronna i robocza, sprzet komputerowy, posciel, meble, sprzet medyczny) - planowanie zuzycia drobnego sprzetu medycznego (implanty) - planowane zuzycie tlenu medycznego - inne 49 205,7 7 221,5 2 938,4 1 533,3 10,1 19,1 2 720,6 314,5 95,3 41,7 50,7 2 120,2 71,9 26,3 II. Zuzycie energii 1. Planowane koszty energii elektrycznej 2. Planowane koszty zuzycia gazu 3. Planowane zuzycie wody III. Koszt uslug obcych planowana kwota 1. Planowane koszty remontowe 2. Planowane koszty uslug transportowych 3. Planowane koszty uslug medycznych obcych 4. Planowane koszty wyzywienia 5. Pozostale koszty - planowane koszty konserwacji i naprawy sprzetu - planowane koszty uslug telekomunikacyjnych - planowane koszty uslug pralniczych - planowane koszty uslug informatycznych - inne koszty (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) IV. Podatki 1. Planowany podatek od nieruchomosci 2. Planowane skladki na PFRON V. Wynagrodzenia 1. Planowane koszty wynagrodzen ze stosunku pracy 2. Planowane koszty wynagrodzen z umów zlecen i o dzielo VI. Swiadczenia 1. Planowane skladki ZUS na rzecz pracowników 2. Pozostale koszty (bhp., szkolenia, badania okres.pracown.) 1 267,5 542,4 559,5 165,6 16 832,4 46,0 558,3 12815,8 822,9 2 589,4 446,4 78,0 383,4 244,6 1 437,0 121,0 98,9 22,1 15974,8 15794,5 180,3 2831,0 2 768,8 62,2

VII. Planowany koszt amortyzacji VIII. Pozostale planowane koszty wtym: 1. Planowany koszt delegacji i podrózy sluzbowych 2. Planowany koszt ubezp. OC i majatkowego Planowane koszty finans. i operacyjne ogólem (w tys.zl) IX. Planowana wartosc sprzed.towarów i materialów X. Planowane koszty finansowe XI. Pozostale koszty operacyjne 4 791,5 166,0 1,9 164,1 3 407,2 457,2 1 550,0 1 400,0 Szpital planuje oszczednosci kosztów rodzajowych w stosunku do wykonania w 2009 r w wysokosci 10.145 tys.zl tj. spadek 017,1%. W poszczególnych pozycjach kosztów wyglada to nastepujaco: al zuzycie materialów i energii -spadek o kwote 4.504,4 tj. o 35% bl uslugi obce- spadek o kwote 6.880,7 tys tj. 029% ci podatki i oplat y- spadek o kwote 27 tys. tj. o 18% dl wynagrodzenia -spadek o kwote 403 tys. tj. o 2,5% el swiadczenia na rzecz pracowników - spadek o kwote 92,5 tys tj. 03,2% fi amortyzacja -wzrost 01.761 tys tj. o 58% wskutek zakupu nowych maszyn i urzadzen gl pzostale koszty w tym ubezpieczenie majatku i OC - przyjeto poziom z 2009 roku W pozycji koszty finansowe - poz koszty operacyjne nastapi wzrost 0733,6 tys tj 27,4% co spowodowane jest katastrofalna sytuacja finansowa Szpitala wynikajaca z przekroczenia w 2009 roku kontraktu o 65% (sytuacja niespotykana w skali Polski i Europy) i strata za ubiegly rok w wysokosci 22.091,3tys zl.