Uchwala nr XVI/ Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej. z dnia 30 grudnia 2003 roku

Transkrypt

1 :;;.~.-. RADA MIEJSKA w JaworzynieSlaskiej Uchwala nr XVI/ Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz z 2001 r. z póznozmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [mansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z póznozm.) Rada Miejska uchwala, co nastepuje: 1 ' ' '-" 1. Zwieksza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w: - dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 047- Wplywyz oplatyza zarzad,uzytkowaniei uzytkowaniewieczyste nieruchomosci 091- Odsetkiod nieterminowychwplat z tytulupodatkówi oplat Wplywy z róznych dochodów - dziale Administracja publiczna Wplywy z uslug Wplywy ze sprzedazy wyrobów i skladników majatkowych - dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek'nie posiadajacych osobowosci prawnej rozdzial Wplywyz podatkurolnego,podatkulesnego,podatkuod czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych Podatek rolny Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od psób fizycznych Podatek od srodków transportowych Podatek od posiadania psów 045- Wplywyz oplatyadministracyjnejza czynnosciurzedowe 069- Wplywyz róznychoplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat - dziale 758 -:- Rózne rozliczenia rozdzial Czescoswiatowasubwencjiogólnejdlajednostek samorzaduterytorialnego 1O0.zl , , , ,-, , , , , , , , , , q~ , , ,-

2 292 - Subwencje ogólne z budzetu panstwa rozdzial Rózne rozliczenia fmansowe Pozostale odsetki -w dziale Oswiata i wychowanie rozdzial Gimnazja Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2. Zmniejsza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w: - dziale Transport i lacznosc rozdzial Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fmansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 077- Wplatyz tytuluodplatnegonabyciaprawawlasnoscinieruchomosci - dziale Dzialalnosc uslugowa rozdzial Cmentarze 083- Wplywyz uslug - dziale 750 -Administracja publiczna Pozostale odsetki - dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej rozdzial 75(;)16- Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych podatek rolny rozdzial Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wplywy z oplaty eksploatacyjnej -w dziale 801- Oswiata i wychowanie rozdzial Gimnazja Pozostale odsetki ,-zl 6.612, , , , , , , , , , , , , , , , ,- 500,- 500,- 500,- 2 1.Zwieksza sie plan wydatków w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w: ,-zl

3 ' " "--" - dziale Rolnictwo i lesnictwo rozdzial Melioracjewodne rozdzial Usuwanie skutków klesk zywiolowych 3020-Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4280 Zakup uslug zdrowotnych., dziale Transport i lacznosc rozdzial Usuwanie skutków klesk zywiolowych., dziale Administracja publiczna Podróze sluzbowe krajowe Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych rozdzial Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Zakupuslugpozostalych rozdzial Pozostala dzialalnosc Zakupuslugpozostalych - dziale Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdzial Ochotniczestrazepozarne - dziale Oswiata i wychowanie rozdzial Szkoly podstawowe Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Zakup energii Zakup uslug zdrowotnych 4300 ~ Zakupuslugpozostalych Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych rozdzial Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen Wynagrodzeniaosobowepracowników rozdzial Ginmazja rozdzial Dowozenie uczniów do szkól 4.563, , ,- 571,- 477,- 392,- 35,- 50, , , ,- 439,- 10, , , , ,- 900, , , , ,- 10,- 600,- 748,- 240,- 50,- 70,- 113,- 7,

4 -dziale Ochrona zdrowia rozdzial Przeciwdzialanie alkoholizmowi - dziale Opieka spoleczna rozdzial Osrodki pomocy spolecznej Zakup materialów i wyposazenia rozdzial Powiatoweurzedypracy - dziale Kultura fizycznai sport rozdzial Obiekty sportowe Dotacja celowa z budzetu na fmansowanie lub dofmansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.Zmniejsza sie plan wydatków w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w : - dziale 750 -Administracja publiczna Podrózesluzbowezagraniczne Podatek od towarów i uslug (VAT) rozdzial Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Oplaty na rzecz budzetu panstwa rozdzial Pozostala dzialalnosc Zakupmaterialówi wyposazenia - dziale Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdzial Ochotnicze straze pozarne - dziale Oswiata i wychowanie rozdzial Szkolypodstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen Skladkina FunduszPracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakupuslugzdrowotnych Podróze sluzbowe krajowe rozdzial Przedszkola Nagrodyi wydatkiosoboweniezaliczonedo wynagrodzen Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazel) ,-zl 1.108,- 430,- 300,- 130, , , , , , ,- 234,- 432, ,- 800,- 20, , ,- 790,- 101,- 80,- 300,- 300,-

5 Podróze sluzbowe krajowe rozdzial Dowozenie uczniów do szkól - dziale Ochrona zdrowia rozdzial Przeciwdzialanie alkoholizmowi Zakupmaterialówi wyposazenia - dziale Opieka spoleczna rozdzial Osrodki pomocy spolecznej Skladkina ubezpieczeniaspoleczne Zakup energii Rózne oplaty i skladki rozdzial Powiatowe urzedy pracy Zakup energii - dziale Kultura fizycznai sport rozdzial Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budzetu na fmansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9, ,- 430,- 60,- 20,- 240,- 110,- Zmienia sie nazwe zadania inwestycyjnego z "budowa ul. Parkowej w Milikowicach" na zadanie "budowa drogi polozonej na dzialkach nr 165, 157, 189, 190,204,378,387,384/1, 384/2,385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice". Plan budzetu po zmianach stanowi kwote:. po stronie dochodów zl. po' stronie wydatków zl Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta. 6 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen.

6 pracowników wykonujacych zadania w ramach prac publicznych i wynika z róznic powstalych z rozliczenia z Powiatowym Urzedem Pracy; - transport i lacznosc- w rozdzialeusuwanieskutków klesk zywiolowychzwieksza sie srodki w wysokosci zl. Powyzsza zmiana dotyczy pracowników wykonujacych zadania w ramach prac publicznych i wynika z róznic powstalych z rozliczenia z Powiatowym Urzedem Pracy; - administracja publiczna -w rozdziale Urzedy gmin zwieksza sie srodki na podróze sluzbowe krajowe zl oraz zl na zadanie inwestycyjne "modernizacja kotlowni w budynku Urzedu Miasta" (srodki przenosi sie z 4270 oraz 4530), w rozdziale Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych kwote zl przesuwa sie na zakup uslug pozostalych z oplat na rzecz budzetu panstwa; w rozdziale Pozostala dzialalnosc przenosi sie kwote 1000zl na zabezpieczenie srodków na wydanie biuletynu "Nasze sprawy" na koniec br., - bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w rozdziale Ochotnicze straze pozarne dokonuje sie zmian na wyplate uposazenia kierowcy oraz dokonania przegladu technicznego pojazdu OPS Pasieczna zl; - oswiata i wychowanie - W zalaczniku nr 1do uchwaly przedstawiono przesuniecia srodków fmansowych w szkolach podstawowych. Zwiekszenia w szczególnosci dotycza braku srodków na wyplate wynagrodzen wraz z pochodnymi oraz zakupu energii i oplacenia uslug remontowych. rozdzial Gimnazja - brakujace srodki w wysokosci zl sa niezbedne do wymiany jednego okna w gabinecie 21 Gedno okno juz zostalo wymienione). rozdzial Dowozenie uczniów do szkól - zwieksza sie srodki w kwocie 400 zl na wyplate zasilków rodzinnych (przesuniecie z 4010). - ochrona zdrowia - w rozdziale Przeciwdzialanie alkoholizmowi przenosi sie srodki w wysokosci zl na pokrycie kosztów szkolenia pracownika swietlicy srodowiskowej oraz oplacenie umowy-zlecenia. - opieka spoleczna - w rozdziale Osrodkipomocy spolecznej / zadania wlasne / dokonuje sie przesuniecia srodków w kwocie 430 zl na zakup materialów biurowych oraz na prowizje bankowe od przelewów w zwiazku z realizacja dodatkowych swiadczen dla rolników w wyniku kleski suszy. W rozdziale Powiatowe Urzedy Pracy przenosi sie kwote 678 zl na usuniecie awarii instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, w którym znajduje sie punk przyjec PUP. - kultura fizyczna i sport - w ramach dotacji przyznanych stowarzyszeniom przenosi sie srodki z zaaan w zakresie kultury fizyczneji sportu do obiektów sportowych: 1) MKS "Karolina" - kwota 945 zl; 2) GLKS - kwota 205 zl. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego przedstawiona w 3 Uchwaly Rady Miejskiej jest konieczna z uwagi na mozliwosc pozyskania srodków zewnetrznych z puli przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi B U RliIIIIJ~ Il Z HtÓliha\ Dy~YCZ

7 Uzasadnienie do Uchwaly nr XVI/5S/03 Rady Miejskiej W Jaworzynie Slaskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku Dochody ' c,/ W zwiazku z wyzsza niz planowano realizacja dochodów zwieksza sie plan dochodów o kwote zl w nastepujacych pozycjach:. wplywy z oplaty za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci zl;. odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat zl;. wplaty od wlascicieli mieszkan za malowanie elewacji na budynku mieszkalnym oraz wplaty za wykonane operaty szacunkowe zl;. odsprzedaz uslug pocztowych i telekomunikacyjnych przez Urzad Miasta zl;. wplata za sprzedanego Poloneza /samochód sluzbowy/ oraz dwóch opon zl;. podatekrolnyod osóbprawnych zl;. podatek od srodków transportowych od osób fizycznych zl;. podatek od posiadania psów zl;. wplywy z oplaty administracyjnej za czynnosci urzedowe zl;. zwrot kosztów upomnien zl;. odsetki od srodków pienieznych zl. dochody z najmu skladników majatkowych jednostki samorzadu terytorialnego zl. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST g/2003 z dnia roku zwiekszono czesc oswiatowa subwencji ogólnej o kwote zl (wielkosc subwencji po zwieksieniu zl). Dochody budzetu Gminy zmniejsza sie o kwote zl w zwiazku z nizsza niz planowano realizacja nastepujacych dochodów:. wplywy z tytulu sprzedazy nieruchomosci zl;. oplaty z tytulu korzystania z cmentarzy i urzadzen cmentarnych zl;. odsetki od srodków na rachunkach bankowych zl;. podatek rolny od osób fizycznych zl;. wplywy z oplaty eksploatacyjnej zl. Dotacja na zadanie rekultywacyjne pod nazwa droga dojazdowa do gruntów rolnych obreb Pastuchów w wysokosci zl zostanie przekazana w roku 2004 przez Województwo Dolnoslaskie. Wydatki Zmiany wydatków dotycza nastepujacych dzialów: - rolnictwo i lesnictwo - w rozdzialach MelioracjI!wodne i Usuwanie skutków klesk zywiolowych zwieksza sie srodki w wysokosci zl. Powyzsza zmiana dotyczy