BR.1711.3.2011 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w CHOJNICACH MARZEC 2011 r.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach w składzie: 1. Mieczysław Pruski 2. Krystyna Kijek 3. Wojciech Rolbiecki 4. Andrzej Sabiniarz 5. Jarosław Schumacher Kontrola odbyła się w dniu 21 marca 2011 r. na podstawie pisemnego upowaŝnienia udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu wizytą u Dyrektora kontrolowanej placówki pana Grzegorza Makowskiego, w trakcie której omówiono zakres oraz warunki przeprowadzanej kontroli. Zgodnie z 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego Przewodniczący poinformował, Ŝe kontrola obejmie następujące sprawy: 1. formalno prawne w zakresie: statuty, regulaminy, instrukcje, 2. merytoryczne w zakresie: ilość oddziałów, ilość uczniów, zatrudnienie: nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, zakresy czynności pracowników, pracownicy administracji i obsługi, ilość pomieszczeń, osiągnięcia uczniów, frekwencja uczniów na zajęciach, 3. finansowe w zakresie: dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem szkoły przed kradzieŝą itd., wykonanie planu dochodów i wydatków w 2010 r.. 2
W zakresie spraw formalno prawnych Komisja zapoznała się ze Statutem Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach zatwierdzonym Uchwałą Nr 4/2010/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 1 lutego 2011 r., jak równieŝ następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję szkoły: 1. regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2. regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3. regulamin zamówień publicznych 4. instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli, przechowywania i archiwizowania dokumentów w CKP oraz dokumentów związanych z projektami unijnymi 5. instrukcja w sprawie gospodarki kasowej 6. regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania 7. regulamin pracy 8. regulamin Rady Pedagogicznej 9. przedmiotowy system oceniania 10. regulamin oceny pracy nauczyciela 11. regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 12. regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi 13. regulamin organizacyjny 14. regulamin dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 15. regulamin wynagradzania 16. ogólna instrukcja bhp i ppoŝ dla pomieszczeń biurowych 17. instrukcja ramowa szkoleń bhp 18. instrukcja postępowania na wypadek powstania poŝaru 19. instrukcja bezpieczeństwa poŝarowego CKP w Chojnicach Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdziła, Ŝe powyŝsza dokumentacja od strony formalno prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzyście oraz jest aktualizowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Jak równieŝ nie stwierdzono Ŝadnych uchybień formalno prawnych w kontrolowanej dokumentacji. 3
W zakresie spraw merytorycznych Z informacji przedstawionych przez pana dyrektora wynika, Ŝe na rok szkolny 2010/2011 w skład Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach wchodzi 61 oddziałów, w których uczy się 498 uczniów. Szczegółowy wykaz z podziałem na klasy, oddziały i ilość uczniów stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W kontrolowanej placówce nauczycieli pełnozatrudnionych jest 20, a nauczycieli niepełnozatrudnionych 4. Według stopnia awansu zawodowego przedstawia się to następująco: 1. nauczycieli dyplomowanych 19, 2. nauczycieli mianowanych 3, 3. nauczycieli kontraktowych 2. W CKP Chojnice zatrudnionych jest 6 pracowników administracji, jak równieŝ 3 pracowników obsługi. Pan dyrektor poinformował kontrolujących, Ŝe kaŝdy z pracowników ma określony i obowiązujący zakres obowiązków słuŝbowych. Do zajęć ujętych w podstawie programowej zalicza się: zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, pracownie elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownię techniczną, specjalizacje: programowanie obrabiarek oraz technologiczne przygotowanie produkcji, pracownię elektryczną. Szkoła przeprowadza równieŝ kursy spawania elektrycznego w osłonie CO2, jak równieŝ egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: ślusarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz tapicer, krawiec, monter elektronik. Do końca grudnia 2010 r. przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach funkcjonowały warsztaty, które z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie nowych zapisów ustawy zostały zlikwidowane i teraz funkcjonują na zasadzie rachunku dochodów własnych. 4
JeŜeli chodzi o bazę lokalową szkoła posiada: 3 sale lekcyjne i 22 pracownie o powierzchni 1 650 m 2, sanitariaty 8 (powierzchnia 123,4 m 2 ), pomieszczenia biurowe 7 (powierzchnia 115 m 2 ), powierzchnia i liczba klatek schodowych 4 (46,6 m 2 ), ciągów komunikacyjnych 9 (402 m 2 ). Ponadto szkoła posiada pomieszczenia: garaŝ (50,5 m 2 ), spawalnię (132,6 m 2 ) stołówkę, zaplecza i 3 szatnie (325 m 2 ). Powierzchnia terenu wokół placówki, w tym parkingów i ciągów komunikacyjnych, boisk i innych obiektów wynosi 5 800 m 2. Wszelkie remonty są przeprowadzane przez uczniów w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu, dlatego nie ma kosztów związanych z tymi pracami. Szkoła jedynie ponosi wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów. Uczniowie wykonali, m.in. ogrodzenie wokół szkoły, parkingi i dojścia z polbruk oraz szereg innych prac wewnątrz i na zewnątrz placówki. Pan dyrektor przedstawił komisji wykaz wyników egzaminacyjnych zewnętrznych, jakie zostały osiągnięte przez uczniów CKP w Chojnicach w ostatnich trzech latach. Poinformował, Ŝe osiągane wyniki są powyŝej średniej wojewódzkiej. Z informacji uzyskanych od dyrekcji wynika, Ŝe frekwencja ogólna w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła 79,36% w tym w technikum 82,83%, a w szkole zawodowej 76,37%. Natomiast w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 ogólna frekwencja kształtuje się na poziomie 83,20% (w techniku 89,70%, szkole zawodowej 78,13). W zakresie spraw finansowych Pan dyrektor przedstawił kontrolującym sprawozdania: 1. Rb 27S roczne z wykonania planu dochodów CKP w Chojnicach w 2010 roku z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy, 2. Rb 27S roczne z wykonania planu wydatków CKP w Chojnicach w 2010 roku z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy, 3. obroty dla konta 750, 4. obroty dla konta 760. Ww. informacje stanowią odpowiednio załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do protokołu. 5
Na plan dochodów własnych w 2010 roku w wysokości 2 000,00 zł wpływy wyniosły 3 042,54 zł i były to dochody z tytułu: odsetek w wysokości 2 620,60 zł; wynajmu w wysokości 420,00 zł; wypływów do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 1,94 zł. Szkoła wypracowane dochody przeznacza na bieŝące funkcjonowanie. JeŜeli chodzi o wydatki zaplanowano je w wysokości 1 741 540,00 zł, a wykonano w kwocie 1 736 922,46 zł. W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 r. rachunku dochodów władnych wszystkie środki będą przekazywane do organu prowadzącego i rozliczane na koniec roku. Zgodnie z zapisami ustawowymi 50% środków wypracowanych musi trafić do placówki, która je wypracowała i organ prowadzący moŝe drugie 50% teŝ przekazać, ale nie musi. Plan wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2010 r. był w wysokości 71 546,98 zł, a wykonanie wyniosło 76 637,07 zł plan finansowy opracowany został na podstawie naliczonych środków CKP i CKP Warsztaty oraz pozostałych środków, które nie zostały wykorzystane w 2009 roku. Dowody księgowe są właściwie opisywane i dekretowane zgodnie z przedstawionym planem kont. Wystawia się takŝe prawidłowo wnioski o zaangaŝowaniu środków budŝetowych. Przeprowadzona wyrywkowa kontrola prowadzenia dokumentacji księgowej wykazała, Ŝe jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach jest zainstalowany system alarmowy. Szkoła ma równieŝ ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Szkoła jest ogrzewana z sieci Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chojnicach. Wydatki z tego tytułu w 2010 r. wyniosły 99 539,00 zł, a do ogrzania jest powierzchnia ok. 8 000 m 3. Komisja zwiedziła pomieszczenia szkoły, tj. pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownię techniczną, pracownię elektryczną oraz otoczenie szkoły. Po przeprowadzonej wizytacji wypracowano wnioski do Zarządu Powiatu Chojnickiego. 6
Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego: 1. Mieczysław Pruski -... 2. Krystyna Kijek -... 3. Wojciech Rolbiecki -... 4. Andrzej Sabiniarz -... 5. Jarosław Schumacher -... Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór: Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach Pan Grzegorz Makowski... 7