UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uchwałą Nr 297/2015 z dnia 14 października 2015 r. zmienioną uchwałą nr 331/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Kultury. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Paweł Dilis

UCHWAŁA Nr331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015, poz. 1438) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr 297/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 14 października 2015 r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie załączników odpowiednio 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Urszula Kierzkowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Zaangażowanie */ Plan wg stanu Wykonanie * wg na dzień Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod stanu na dzień 12.10.2015 zmniejszenia zwiększenia 12.10.2015 Plan po zmianach w zł Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J.11.000 801.80114.W4210+000 GMMW Zarządzanie finansami oświaty B/V/2/1 579 302 22 214 145 000 0 434 302 Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 852.85206.W4300+000 GMMW Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne B/VI/3/1 15 959 15 959 0 4 785 20 744 Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 853.85395.W3110+000 GMMW Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 25 600 2 921 22 679 0 2 921 Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 852.85219.W3020+000 GMMW Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 852.85219.W4300+000 GMMW Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 852.85203.W4300+000 GMMW Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 852.85206.W4300+000 GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80104.W2540+000 GMMW Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego B/VI/3/7 13 044 2 204 0 6 146 19 190 B/VI/3/7 86 635 71 746 0 3 700 90 335 B/VI/3/8 10 890 6 007 0 3 088 13 978 B/VI/3/9 7 228 7 228 0 4 960 12 188 B/V/1/1/2 10 165 904 7 920 156 0 75 000 10 240 904 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80110.W2540+000 GMMW Dotacje dla niepublicznych gimnazjów B/V/1/6/2 604 903 443 170 0 15 000 619 903 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 854.85415.W3240+000 GMMW Stypendia socjalne B/V/2/8/2 106 333 71 775 0 55 000 161 333 Wydział Kultury i Promocji U.11.000 921.92109.W2480+000 GMMW Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus B/VII/3/3/22 2 588 618 2 588 618 0 180 000 2 768 618 Wydział Kultury i Promocji U.11.000 750.75075.W4300+000 GMMW Dekoracja miasta B/IX/1/7 20 000 0 15 000 35 000 Wydział Budżetowo-Ksiegowy U.11.000 750.75023.W4610+000 GMMW RAZEM Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych B/XI/2/1 0 0 0 57 663 57 663 14 224 416 11 151 998 167 679 420 342 14 477 079 *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2015 DZIELNICA URSUS UZASADNIENIE do Uchwały Nr 331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia W_BIEZACE OGÓŁEM 167 679 420 342 V 2.2.5. EDUKACJA 145 000 145 000 V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 0 90 000 B/V/1/1 B/V/1/1/2 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdział: 80104 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) i przesunięcie kwoty 75.000 zł z zadania B/V/2/1 (80114 par. 4210) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. 0 75 000 0 75 000 B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 0 15 000 Klasyfikacja: rozdział: 80110 B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 0 15 000 V/2 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) i przesunięcie kwoty 15.000 zł z zadania B/V/2/1 (80114 par. 4210) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 145 000 55 000 B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 145 000 0 Klasyfikacja: rozdział: 80114 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/1 (80114 par. 4210) i przesunięcie kwoty 145.000 zł do następujących zadań: - do zad. B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) kwota 75.000 zł, - do zad. B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) kwota 15.000 zł, - do zad. B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) kwota 55.000 zł. B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 0 55 000 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 0 55 000 Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) i przesunięcie kwoty 55.000 zł z zadania B/V/2/1 (80114 par. 4210). 1

DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia VI 2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 22 679 22 679 VI/3 Pomoc społeczna - program 3 22 679 22 679 B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85228 0 4 785 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/1 (85206 par. 4300) i przesunięcie kwoty 4.785 zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na usługi sprzątania oraz przedłużenie licencji programów antywirusowych. B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 22 679 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 22 679 0 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85395 W związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) wnosimy o przesunięcie kwoty 22.679 zł do następujących zadań: - do zad. B/VI/3/1 (85206 par. 4300) kwota 4.785 zł, - do zad. B/VI/3/7 (85219 par. 3020-6.146 zł, par. 4300-3.700 zł) kwota 9.846 zł, - do zad. B/VI/3/8 (85203 par. 4300) kwota 3.088 zł, - do zad. B/VI/3/9 (85206 par. 4300) kwota 4.960 zł. B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 Klasyfikacja: rozdział: 85219 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/7 (85219 par. 3020-6.146 zł, par. 4300-3.700 zł) i przesunięcie kwoty 9.846 zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, usługi sprzątania oraz przedłużenie licenji programów antywirusowych. 0 9 846 B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 0 3 088 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85203 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/8 (85203 par. 4300) i przesunięcie kwoty 3.088 zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na dostosowanie budynku przy ul.prawniczej 54 do wymogów bhp i ppoż. (montaż szafek hydrantowych, wykonanie wentylacji), usługi sprzątania oraz przedłużenie licenji programów antywirusowych. 2

DZIELNICA URSUS B/VI/3/9 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9 0 4 960 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85206 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/9 (85206 par. 4300) i przesunięcie kwoty 4.960 zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na usługi sprzątania oraz przedłużenie licencji programów antywirusowych. VII 2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 0 180 000 VII/3 Działalność kulturalna - program 3 0 180 000 B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 0 180 000 B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus 0 180 000 Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: 92109 W związku z niedoborem środków na media oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników instytucji kultury wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury "Arsus". IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 0 15 000 IX/1 Promocja miasta - program 1 0 15 000 B/IX/1/7 Dekoracja miasta - zadanie 7 0 15 000 Klasyfikacja: rozdział: 75075 Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/IX/1/7 (75075 par. 4300) z przeznaczeniem na dekoracje świąteczne. XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 0 57 663 XI/1 Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 0 0 XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 0 57 663 B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdział: 75023 Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/XI/2/1 (75023 par. 4610) o kwotę 57.663 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za czynności komornicze w związku z windykacją należności m.st. Warszawy z tytułu podatku od nieruchomości. 0 57 663 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Zaangażowanie */ Plan wg stanu Wykonanie * wg na dzień stanu na dzień Dział Rozdział Kod Nazwa Kod 31.10.2015 zmniejszenia zwiększenia 31.10.2015 Plan po zmianach Urząd Dzielnicy Ursus U.11.000 700.70005.D0470+000 GMMW Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste DWB/5/UW/RW 3 000 000 3 470 155 0 252 663 3 252 663 RAZEM 3 000 000 3 470 155 0 252 663 3 252 663 W związku z przekroczeniem dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na dzień 31 października 2015 r. wnosimy o zwiększenie planu dochodów na 2015 rok w zadaniu DWB/5/UW/RW o kwotę 252.663 zł. Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących na 2015 rok w związku z niedoborem środków w następujących zadaniach: - zwiększenie w zadaniu B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) o kwotę 180.000 zł na dotację dla Ośrodka Kultury "Arsus" z uwagi na brak środków na media oraz wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji kultury, - zwiększenie w zadaniu B/XI/2/1 (75023 par. 4610) o kwotę 57.663 zł na uiszczenie opłaty za czynności komornicze w związku z windykacją należności m.st. Warszawy z tytułu podatku od nieruchomości, - zwiększenie w zadaniu B/IX/1/7 (75075 par. 4300) o kwotę 15.000 zł na dekoracje świąteczne. *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D.11.000 132 536 303 54 605 510 167 679 420 342 0 397 663 132 788 966 55 003 173 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy B/V/1/1 V EDUKACJA 82 886 244 18 217 937 145 000 145 000 0 145 000 82 886 244 18 362 937 V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 79 319 713 17 587 334 0 90 000 0 90 000 79 409 713 17 677 334 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form B/V/1/1/2 wychowania przedszkolnego 21 715 996 10 514 800 0 75 000 0 75 000 21 790 996 10 589 800 801 10 514 800 10 514 800 0 75 000 0 75 000 10 589 800 10 589 800 B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 801 80104 10 165 904 10 165 904 0 75 000 0 75 000 10 240 904 10 240 904 B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 801 80104 2540 GMMW 10 165 904 10 165 904 0 75 000 0 75 000 10 240 904 10 240 904 B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów 9 572 011 618 071 0 15 000 0 15 000 9 587 011 633 071 B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 801 80110 618 071 618 071 0 15 000 0 15 000 633 071 633 071 B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 801 80110 2540 GMMW 604 903 604 903 0 15 000 0 15 000 619 903 619 903 V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania 3 566 531 630 603 145 000 55 000 0 55 000 3 476 531 685 603 B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty 2 256 695 13 000 145 000 0 0 0 2 111 695 13 000 B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty 801 80114 2 256 695 13 000 145 000 0 0 0 2 111 695 13 000 B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty 801 80114 4210 GMMW 579 302 145 000 0 0 0 434 302 0 B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów 229 785 116 333 0 55 000 0 55 000 284 785 171 333 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 854 85415 116 333 116 333 0 55 000 0 55 000 171 333 171 333 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 854 85415 3240 GMMW 106 333 106 333 0 55 000 0 55 000 161 333 161 333 VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 12 915 343 5 859 199 22 679 22 679 0 0 12 915 343 5 859 199 VI/3 Pomoc społeczna 5 876 782 50 000 22 679 22 679 0 0 5 876 782 50 000 B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi 1 025 078 0 0 4 785 0 0 1 029 863 0 specjalistyczne B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwenc 852 85206 507 945 0 0 4 785 0 0 512 730 0 B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwenc 852 85206 4300 GMMW 15 959 0 4 785 0 0 20 744 0 B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa 31 800 0 22 679 0 0 0 9 121 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 31 800 0 22 679 0 0 0 9 121 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 853 85395 31 191 0 22 679 0 0 0 8 512 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 853 85395 3110 25 600 0 22 679 0 0 0 2 921 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 853 85395 3110 GMMW 25 600 22 679 0 0 0 2 921 0 B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 2 890 697 50 000 0 9 846 0 0 2 900 543 50 000 B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 852 85219 2 890 697 50 000 0 9 846 0 0 2 900 543 50 000 B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 852 85219 3020 GMMW 13 044 0 6 146 0 0 19 190 0 B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 852 85219 4300 91 635 5 000 0 3 700 0 0 95 335 5 000 B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 852 85219 4300 GMMW 91 635 5 000 0 3 700 0 0 95 335 5 000 B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej 817 566 0 0 3 088 0 0 820 654 0 B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzą 852 85203 817 566 0 0 3 088 0 0 820 654 0 B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzą 852 85203 4300 51 038 0 0 3 088 0 0 54 126 0 B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzą 852 85203 4300 GMMW 10 890 0 3 088 0 0 13 978 0 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania B/VI/3/9 dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki 374 542 0 0 4 960 0 0 379 502 0 rodziców B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i m 852 85206 374 542 0 0 4 960 0 0 379 502 0 B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i m 852 85206 4300 GMMW 7 228 0 4 960 0 0 12 188 0 VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5 558 176 5 558 176 0 180 000 0 180 000 5 738 176 5 738 176 VII/3 Działalność kulturalna 5 166 524 5 166 524 0 180 000 0 180 000 5 346 524 5 346 524 B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 2 588 618 2 588 618 0 180 000 0 180 000 2 768 618 2 768 618 B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus 921 92109 2480 GMMW 2 588 618 2 588 618 0 180 000 0 180 000 2 768 618 2 768 618 IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 89 522 89 522 0 15 000 0 15 000 104 522 104 522 IX/1 Promocja miasta 84 666 84 666 0 15 000 0 15 000 99 666 99 666 B/IX/1/7 Dekoracja miasta 20 000 20 000 0 15 000 0 15 000 35 000 35 000 B/IX/1/7 Dekoracja miasta 750 75075 20 000 20 000 0 15 000 0 15 000 35 000 35 000 B/IX/1/7 Dekoracja miasta 750 75075 4300 GMMW 20 000 20 000 0 15 000 0 15 000 35 000 35 000 1 / 2

Tabela nr 6 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 225 852 225 852 0 57 663 0 57 663 283 515 283 515 XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej 217 115 217 115 0 57 663 0 57 663 274 778 274 778 B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych 217 115 217 115 0 57 663 0 57 663 274 778 274 778 B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokal 750 75023 217 115 217 115 0 57 663 0 57 663 274 778 274 778 B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokal 750 75023 4610 GMMW 0 57 663 0 57 663 57 663 57 663 RAZEM SFERY 132 536 303 54 605 510 167 679 420 342 0 397 663 132 788 966 55 003 173 2 / 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie 170 540 466 92 609 673 167 679 420 342 0 397 663 170 793 129 93 007 336 m.st. Warszawy 750 Administracja publiczna 17 555 526 17 555 526 0 72 663 0 72 663 17 628 189 17 628 189 WYDATKI BIEŻĄCE 15 696 801 15 696 801 0 72 663 0 72 663 15 769 464 15 769 464 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 132 001 15 132 001 0 72 663 0 72 663 15 204 664 15 204 664 2 494 368 2 494 368 0 72 663 0 72 663 2 567 031 2 567 031 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 909 935 16 909 935 0 57 663 0 57 663 16 967 598 16 967 598 WYDATKI BIEŻĄCE 15 051 210 15 051 210 0 57 663 0 57 663 15 108 873 15 108 873 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 013 890 15 013 890 0 57 663 0 57 663 15 071 553 15 071 553 2 381 657 2 381 657 0 57 663 0 57 663 2 439 320 2 439 320 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 612 3 612 0 57 663 0 57 663 61 275 61 275 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 666 84 666 0 15 000 0 15 000 99 666 99 666 WYDATKI BIEŻĄCE 84 666 84 666 0 15 000 0 15 000 99 666 99 666 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 84 666 84 666 0 15 000 0 15 000 99 666 99 666 84 666 84 666 0 15 000 0 15 000 99 666 99 666 4300 Zakup usług pozostałych 84 666 84 666 0 15 000 0 15 000 99 666 99 666 801 Oświata i wychowanie 83 877 743 26 194 712 145 000 90 000 0 90 000 83 822 743 26 284 712 WYDATKI BIEŻĄCE 75 596 939 17 913 908 145 000 90 000 0 90 000 75 541 939 18 003 908 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 60 958 539 3 431 142 145 000 0 0 0 60 813 539 3 431 142 13 111 969 3 356 241 145 000 0 0 0 12 966 969 3 356 241 Dotacje na zadania bieżące 14 272 172 14 272 172 0 90 000 0 90 000 14 362 172 14 362 172 80104 Przedszkola 23 641 728 12 357 904 0 75 000 0 75 000 23 716 728 12 432 904 WYDATKI BIEŻĄCE 21 761 728 10 477 904 0 75 000 0 75 000 21 836 728 10 552 904 Dotacje na zadania bieżące 10 165 904 10 165 904 0 75 000 0 75 000 10 240 904 10 240 904 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 165 904 10 165 904 0 75 000 0 75 000 10 240 904 10 240 904 80110 Gimnazja 11 067 898 1 906 161 0 15 000 0 15 000 11 082 898 1 921 161 WYDATKI BIEŻĄCE 11 067 898 1 906 161 0 15 000 0 15 000 11 082 898 1 921 161 Dotacje na zadania bieżące 618 071 618 071 0 15 000 0 15 000 633 071 633 071 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 604 903 604 903 0 15 000 0 15 000 619 903 619 903 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 2 259 777 13 000 145 000 0 0 0 2 114 777 13 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 259 777 13 000 145 000 0 0 0 2 114 777 13 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 256 058 13 000 145 000 0 0 0 2 111 058 13 000 666 949 13 000 145 000 0 0 0 521 949 13 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 579 302 0 145 000 0 0 0 434 302 0 852 Pomoc społeczna 12 151 684 5 131 931 0 22 679 0 0 12 174 363 5 131 931 WYDATKI BIEŻĄCE 12 151 684 5 131 931 0 22 679 0 0 12 174 363 5 131 931 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 712 985 538 056 0 16 533 0 0 5 729 518 538 056 1 267 857 107 700 0 16 533 0 0 1 284 390 107 700 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 438 090 4 593 875 0 6 146 0 0 6 444 236 4 593 875 85203 Ośrodki wsparcia 817 566 0 0 3 088 0 0 820 654 0 WYDATKI BIEŻĄCE 817 566 0 0 3 088 0 0 820 654 0 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 817 566 0 0 3 088 0 0 820 654 0 166 480 0 0 3 088 0 0 169 568 0 4300 Zakup usług pozostałych 51 038 0 0 3 088 0 0 54 126 0 Środki z budżetu miasta 10 890 0 0 3 088 0 0 13 978 0 85206 Wspieranie rodziny 882 487 0 0 9 745 0 0 892 232 0 WYDATKI BIEŻĄCE 882 487 0 0 9 745 0 0 892 232 0 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 865 978 0 0 9 745 0 0 875 723 0 98 385 0 0 9 745 0 0 108 130 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 187 0 0 9 745 0 0 32 932 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 890 697 50 000 0 9 846 0 0 2 900 543 50 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 890 697 50 000 0 9 846 0 0 2 900 543 50 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 877 653 50 000 0 3 700 0 0 2 881 353 50 000 305 542 50 000 0 3 700 0 0 309 242 50 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 044 0 0 6 146 0 0 19 190 0 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 13 044 0 0 6 146 0 0 19 190 0 4300 Zakup usług pozostałych 91 635 5 000 0 3 700 0 0 95 335 5 000 Środki z budżetu miasta 91 635 5 000 0 3 700 0 0 95 335 5 000 1

Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 191 0 22 679 0 0 0 8 512 0 WYDATKI BIEŻĄCE 31 191 0 22 679 0 0 0 8 512 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 600 0 22 679 0 0 0 2 921 0 85395 Pozostała działalność 31 191 0 22 679 0 0 0 8 512 0 WYDATKI BIEŻĄCE 31 191 0 22 679 0 0 0 8 512 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 600 0 22 679 0 0 0 2 921 0 3110 Świadczenia społeczne 25 600 0 22 679 0 0 0 2 921 0 Środki z budżetu miasta 25 600 0 22 679 0 0 0 2 921 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 289 305 304 029 0 55 000 0 55 000 7 344 305 359 029 WYDATKI BIEŻĄCE 7 289 305 304 029 0 55 000 0 55 000 7 344 305 359 029 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 065 116 333 0 55 000 0 55 000 295 065 171 333 85415 Pomoc materialna dla uczniów 229 785 116 333 0 55 000 0 55 000 284 785 171 333 WYDATKI BIEŻĄCE 229 785 116 333 0 55 000 0 55 000 284 785 171 333 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 229 785 116 333 0 55 000 0 55 000 284 785 171 333 3240 Stypendia dla uczniów 178 333 106 333 0 55 000 0 55 000 233 333 161 333 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 768 176 5 768 176 0 180 000 0 180 000 5 948 176 5 948 176 WYDATKI BIEŻĄCE 5 558 176 5 558 176 0 180 000 0 180 000 5 738 176 5 738 176 Dotacje na zadania bieżące 5 166 524 5 166 524 0 180 000 0 180 000 5 346 524 5 346 524 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 798 618 2 798 618 0 180 000 0 180 000 2 978 618 2 978 618 WYDATKI BIEŻĄCE 2 588 618 2 588 618 0 180 000 0 180 000 2 768 618 2 768 618 Dotacje na zadania bieżące 2 588 618 2 588 618 0 180 000 0 180 000 2 768 618 2 768 618 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 588 618 2 588 618 0 180 000 0 180 000 2 768 618 2 768 618 OGÓŁEM 170 540 466 92 609 673 167 679 420 342 0 397 663 170 793 129 93 007 336 WYDATKI BIEŻĄCE 132 536 303 54 605 510 167 679 420 342 0 397 663 132 788 966 55 003 173 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 101 767 846 25 993 034 145 000 89 196 0 72 663 101 712 042 26 065 697 27 930 290 12 051 469 145 000 89 196 0 72 663 27 874 486 12 124 132 Dotacje na zadania bieżące 23 039 754 23 039 754 0 270 000 0 270 000 23 309 754 23 309 754 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 512 309 5 362 128 22 679 61 146 0 55 000 7 550 776 5 417 128 2