województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 5 5 143 132 3. Etaty 23,42 24,3 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 80104 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 304 628 1 450 928 111% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 497 3 500 4010 Wynagrodzenie osobowe 863 104 931 420 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 571 88 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 374 159 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 419 21 940 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 124 40 000 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 9 999 10 000 4260 Zakup energii 57 127 109 498 4270 Zakup usług remontowych 9 953 12 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 738 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 16 973 13 270 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 714 3 150 4410 Podróże służbowe krajowe 498 500 4430 Różne opłaty i składki 732 480 4440 Odpisy na ZFŚS 47 982 50 200 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 024 3 030 4700 Szkolenia pracowników 1 798 1 000
Rozdział 80104 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80104 C Dochody ogółem : 55 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 000 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 450 928 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 070 2 430 4010 Wynagrodzenia osobowe 931 420 Pedagodzy 10,80 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% 5108 507 148 4 060 Obsługa 13,50 etatów x 12 m-y nagrody 1% 420 212 416 052 4 160 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 940
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 4260 Zakup energii 109 498 4270 Zakup usług remontowych 12 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 270 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 150 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 480 4440 Odpisy na ZFŚS 50 200 pedagodzy administracja i obsługa 33 000 15 600 emeryci 1 600 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 030 4700 Szkolenia pracowników 1 000
11.Dochody - ogółem 55 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 000 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 1 418 3 650 257% 4700 Szkolenia pracowników 1 418 3 650
Rozdział 80146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 3 650 4700 Szkolenia pracowników 3 650 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80195 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 3 024 3 000 99% 4440 Odpis na ZFŚS 3 024 3 000
Rozdział 80195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 3 000 4440 Odpis ZFŚS 3 000
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )