Mieczysław Borowski Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola to: - działania sprawdzające dostarczenie towarów i usług - działania sprawdzające prawidłowość kwalifikowania wydatków - działania sprawdzające dowody poświadczające poniesione wydatki - działania oceniające możliwość realizacji projektu i osiągnięcia efektu ekologicznego 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cele kontroli: - uzyskanie możliwie pełnej informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia a) poprzez kontrolę dokumentów b) wizję lokalną w miejscu realizacji 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu: - wspomaganie zarządzania - oddziaływanie prewencyjne - zapobieganie powstawaniu uchybień i nieprawidłowości - wykrywanie uchybień i nieprawidłowości 4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przygotowanie Beneficjenta/POZR do realizacji projektu: utworzenie w strukturze organizacyjnej Beneficjenta/POZR Jednostki Realizującej Projekt (JRP) struktura organizacyjna JRP podział zadań i odpowiedzialności dla zespołów JRP przydzielenie zadań i obowiązków dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu określenie schematu podejmowania decyzji określenie obiegu dokumentów określenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu 5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zarządzanie realizacją projektu: uchwały i zarządzenia procedury i regulaminy określenie zasad zarządzania projektem (w tym) roli JRP w procesie zarządzania roli Inżyniera (kontraktu) roli pomocy technicznej (konsultanta) roli pozostałych uczestników w procesie inwestycyjnym 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przetargi i zawieranie umów: doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne zasady udzielania zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji przetargowej zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań o zamówienie ubliczne zasady zawierania umów (wzory, tryb postępowania, sprawdzenie poprawności i kompletności umów, osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów) 7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola finansowa: zasada odrębnego prowadzenia rachunkowości dla projektu określenie odpowiedzialności za sprawy finansowe projektu określenie zasad kontroli przed dokonywaniem płatności w ramach umowy zasady kwalifikacji wydatków, ich kontrola oraz sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów 8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Monitoring i sprawozdawczość: zasady monitorowania realizacji projektu system sprawozdawczości i raportowania o postępach realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym oraz dokumentowanie całokształtu realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem istoty i struktury tematycznej Raportu Końcowego działania w systemie zarządzania umożliwiające wykluczenie okoliczności sprzyjających konfliktom interesów i/lub działaniom korupcyjnym zasady gromadzenia, rejestracji, przechowywania i udostępniania dokumentacji realizacji projektu 9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zasady prowadzenia działań informacyjno promocyjnych o pomocy UE zasady i warunki do sprawnego prowadzenia kontroli przez instytucje zewnętrzne 10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wnioski i zalecenia: wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu 11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa 12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej