PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.124.2014 Gliwice, 22.10.2014 r. nr kor. UM-568392/2014/AP PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy ELTRAKO Sp. z o.o. wykonującego przewozy drogowe na potrzeby własne na podstawie zaświadczenia nr 0354935 I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu - art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.), - art. 77 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 238 54 15 Fax +48 32 238 54 16 km@um.gliwice.pl - rozpoczęcie kontroli: 2.10.2014r. - zakończenie kontroli: 6.10.2014r. Czas realizacji kontroli: 2.10.2014r. 6.10.2014r. - 3 dni 3. Zespół prowadzący kontrolę w składzie: - p. Alicja Pfeifer kierownik zespołu, legitymująca się upoważnieniem nr 90/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 26.09.2014r. oraz legitymacją służbową nr 48/KD/2014, - p. Grzegorz Kubiczek - legitymujący się upoważnieniem nr 90/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 26.09.2014r. oraz legitymacją służbową nr 52/KD/2014, - p. Rafał Bogdoł, legitymujący się upoważnieniem nr 90/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 26.09.2014r. oraz legitymacją służbową nr 4/2011. 4. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje: Sprawdzenie zgodności posiadanej przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach dokumentacji ze stanem faktycznym, spełnienia wymagań dotyczących prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne na podstawie posiadanego zaświadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne.
II. Charakterystyka podmiotu gospodarczego 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu gospodarczego: ELTRAKO Sp. z o. o. Gliwice, ul. Cmentarna 22 2. Forma prawna podmiotu gospodarczego: Osoba prawna prowadząca działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000319775. 3. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot gospodarczy: Pan Andrzej Lempa prezes zarządu, legitymujący się dowodem osobistym serii AGY 510345, Pan Stanisław Kuberek wiceprezes zarządu, legitymujący się dowodem osobistym serii AIX 55722. 4. Siedziba, adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności: - Gliwice, ul. Cmentarna 22 siedziba przedsiębiorcy. III. Ustalenia kontrolne 1. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę tj. - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (REGON 241094135, NIP 6312578858) zweryfikowano poprawność, - wzór pieczątki przedsiębiorcy. Powyższe dokumenty stanowią zał. nr I do protokołu. 2a. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców. Sprawdzono dokumenty potwierdzające posiadanie i spełnienie niezbędnych wymagań przez osobę kierującą pojazdem: - oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu kierowców, - wykaz pracowników, aktualnie wykonujących przewozy (zmieniony w dniu 6.10.2014r. dopisano do wykazu Pana Jakuba Kościelnego) Dokumentacja kierowcy, Pan Jakub Kościelny: - zaświadczenie, że Pan Jakub Kościelny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1.10.2010r. do dnia 31.12.2016r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 2266/2013 z dnia 12.08.2013r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia 12.08.2018r., - orzeczenie psychologiczne nr 88/2013 wydane w dniu 27.09.2013r. 27.09.2018r., *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie
- prawo jazdy kat. B, BE, C, CE nr 00441/11/2466 wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 29.01.2014r. z terminem ważności: dla kat. B do dnia 18.11.2018r., dla kat. C, BE, CE do dnia 12.08.2018r.Wpis kwalifikacji zawodowych z ważnością do dnia 16.09.2018r, - świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 1892/2013 z dnia 16.09.2013r. potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, - kserokopia oświadczenia kierowcy Pana Jakuba Kościelnego z dnia 3.10.2014r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne (brak oryginału). Dokumentacja kierowcy, Pan Adam Matula: - zaświadczenie, że Pan Adam Matula jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1.08.2009r. do dnia 31.07.2019r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 3450/2012 z dnia 30.11.2012r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia 30.11.2015r., - orzeczenie psychologiczne nr 173/12 wydane w dniu 30.11.2012r. 30.11.2017r., - prawo jazdy kat. B, BE, C, CE nr 06072/06/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu 5.11.2008r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy. - zaświadczenie nr 564/RP/42/08 z dnia 15.05.2008r. o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy, - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - oświadczenie kierowcy Pana Adama Matuli z dnia 30.09.2014r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Dokumentacja kierowcy, Pan Mariusz Jachnik: - zaświadczenie, że Pan Mariusz Jachnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1.08.2009r. na stanowisku elektromonter, - orzeczenie lekarskie nr 1022/2012 z dnia 30.03.2012r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia 30.03.2015r., - orzeczenie psychologiczne nr 70/2012 wydane w dniu 30.03.2012r. 30.03.2017r., - prawo jazdy kat. B, C nr 01007/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu 7.02.2005r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy. *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie
- brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - świadectwo kwalifikacji nr 01007/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego z ważnością do dnia 28.02.2007r. ( w zakresie badania lekarskiego oraz do dnia 4.07.2025r. w zakresie badania psychologicznego), - oświadczenie kierowcy Pana Mariusza Jachnik z dnia 30.09.2014r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Dokumentacja kierowcy, Pan Michał Musioł: - zaświadczenie, że Pan Michał Musioł jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1.08.2009r. do dnia 31.07.2019r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 3411/2012 z dnia 29.11.2012r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia 29.11.2015r., - orzeczenie psychologiczne nr 170/12 wydane w dniu 29.11.2012r. 29.11.2017r., - prawo jazdy kat. B, BE, C, CE, T nr 04067/01/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu 20.01.2009r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - zaświadczenie nr 180/RP/07/07 z dnia 9.12.2007r. o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy, - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - oświadczenie kierowcy Pana Michała Musioł z dnia 30.09.2014r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Dokumentacja kierowcy, Pan Mirosława Woźnicy: - zaświadczenie, że Pan Mirosław Woźnica jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1.08.2009r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 3781/2013 z dnia 23.12.2013r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia 23.12.2016r., - orzeczenie psychologiczne nr 69/2012 wydane w dniu 30.03.2012r. 30.03.2017r., - prawo jazdy kat. B, C nr 00962/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu 2.09.2004r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy. - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy,
*Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie - świadectwo kwalifikacji nr 00962/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego z ważnością do dnia 28.02.2007r. ( w zakresie badania lekarskiego oraz do dnia 27.02.2025r. w zakresie badania psychologicznego), - oświadczenie kierowcy Pana Mirosława Woźnicy z dnia 30.09.2014r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. W trakcie kontroli w dniu 6.10.2014r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki przedłożyły oświadczenie (zobowiązanie), iż do dnia 30.11.2014r. zostaną uzupełnione stwierdzone nieprawidłowości w postaci kwalifikacji zawodowych zatrudnionych kierowców oraz wpisy kwalifikacji w dokumencie prawa jazdy. Powyższe dokumenty stanowią zał. nr III do protokołu. 2b. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdów. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: - wykaz pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia obejmuje: 1) samochód ciężarowy marki IVECO nr rej. SG 2611K, 2) samochód ciężarowy marki MERCEDES nr rej. SG 7985A, 3) samochód ciężarowy marki MERCEDES nr rej. SG 27028, 4) samochód ciężarowy marki MERCEDES nr rej. SK 0868W, - dowody rejestracyjne ww. pojazdów, - oświadczenie z dnia 2.10.2014r. o wykorzystywaniu pojazdów w zespole o dmc pow. 3,5 t., - umowa Leasingu Operacyjnego nr 101969/2010/OPER/JASC zawarta pomiędzy GETIN Leasing SA, a przedsiębiorcą - protokół zdawczo-odbiorczy, - umowa najmu pojazdów z dnia 1.11.2009r. pomiędzy PRZEDSIEBIORSTWEM Budownictwa Elektroenergetycznego KĘPA, a ELTRAKO Sp. z o.o. Powyższe dokumenty stanowią zał. nr III do protokołu. Kontrola formalna i merytoryczna przedstawionych dokumentów stanowiących podstawę do wydania zaświadczenia nie budzi zastrzeżeń kontrolerów. W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia, które zostały opisane w pkt. III 2a. IV. Współpraca z organem licencyjnym Wymagania zgodne z art. 14 ustawy o transporcie drogowym Zgłaszanie na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. spełniono/nie spełniono (jeżeli nie spełniono, to w jakim zakresie) SPEŁNIONO
*Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. VI. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli na podstawie danych zawartych w protokole oraz w załącznikach do protokołu z kontroli i w dokumentach wyszczególnionych w tych załącznikach. Wykaz załączników (zał. nr IV) do protokołu kontroli oraz same załączniki, jak również dokumenty w nich wyszczególnione stanowią integralną część protokołu. Załączniki w postaci dokumentów pobranych w trakcie kontroli pozostawia się jedynie w aktach sprawy, pozostających w Wydziale Komunikacji. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej oraz organu licencyjnego. Grzegorz Kubiczek podinspektor KM Alicja Pfeifer inspektor KM Rafał Bogdoł inspektor KM WZMIANKA DO PROTOKOŁU
ZAŁ. NR IV - KATALOG DOKUMENTÓW POBRANYCH ORAZ WYTWORZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA KONTROLI: Zał. nr I. Dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę: - wydruk z KRS 1 szt., - wzór pieczątki 1 szt. Zał. nr II. Dokumenty potwierdzające posiadanie i spełnienie niezbędnych wymagań przez osobę kierującą pojazdem: - oświadczenie o zatrudnieniu kierowców 1 szt., - wykaz kierowców 2 szt., Dokumenty kierowcy: Pan Jakub Kościelny: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - świadectwo kwalifikacji 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Adam Matula: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - zaświadczenie o kursie 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Mariusz Jachnik - orzeczenie lekarskie - 1 szt., - świadectwo kwalifikacji 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Michał Musioł: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - zaświadczenie o kursie 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Mirosław Woźnica: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - świadectwo kwalifikacji 1 szt.,
- oświadczenie o niekaralności - 1 szt. *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie Zał. nr III. Dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: - wykaz pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia 1 szt., - dowód rejestracyjny pojazdu 4 szt., - oświadczenie - 1 szt. - umowa leasingu, protokół zdawczo-odbiorczy 2 szt., - umowa najmu 1 szt. RAZEM 44 szt.