MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z realizacji zadań i budżetu w 2013 r. w zakresie NAUKI oraz realizacji budżetu w części 28 NAUKA ZATWIERDZAM... WARSZAWA, MAJ 2014 R.
1 Spis treści nr strony Część 28 Nauka 5 Zbiorcze omówienie dochodów i wydatków 6 Dochody budżetowe 6 Wydatki budżetowe 8 Dział 730 Nauka 12 Rozdział 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 16 Rozdział 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 16 Rozdział 73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych 17 Rozdział 73006 Działalność upowszechniająca naukę 29 Rozdział 73007 Współpraca naukowa z zagranicą 38 Rozdział 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 40 Rozdział 73009 Narodowe Centrum Nauki 44 Rozdział 73095 Pozostała działalność 46 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 53 Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 53 Dział 750 Administracja publiczna 54 Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 56 Dział 752 Obrona narodowa 58 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 58 Rozdział 75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności 58 Środki spoza budżetu 59 Działalność kontrolna Ministra 60
2 Zestawienie tablic Nr 1 Dochody w części 28 Nauka w 2013 r. Nr 2 Wydatki budżetowe dla części 28 Nauka w 2013 r. w podziale wg realizowanych zadań Nr 3 Budżet w 2013 r. w części 28 Nauka wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów Nr 4 Wydatki budżetowe w 2013 r. w części 28 Nauka wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków Nr 5 Wydatki budżetowe w 2013 r. w części 28 Nauka wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych Nr 6 Dotacja na działalność statutową uczelni w 2013 r. z uwzględnieniem organu nadzorującego. Nr 7 Dofinansowanie kosztów utrzymania potencjału badawczego w 2013 r. instytutów badawczych, innych jednostek naukowych oraz instytutów naukowych PAN wg przyznanych kategorii Nr 8 Zestawienie środków wydatkowanych na inwestycje w dziale 730 Nauka w 2013 r. w ramach części 28 Nauka Nr 9 Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych przekazane w 2013 roku z uwzględnieniem organu nadzorującego Nr 10 Zestawienie środków planowanych i wydatkowanych w 2013 r. na finansowanie działalności upowszechniającej naukę w podziale na grupy zadań Nr 11 Zestawienie środków wydatkowanych w 2013 r. na finansowanie resortowej działalności upowszechniającej naukę Nr 12 Środki wydatkowane w 2013 r. na poszczególne rodzaje resortowej działalności upowszechniającej naukę Nr 13 Wydatki poniesione w 2013 roku na poszczególne rodzaje resortowej działalności upowszechniającej naukę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 14 Część 28 Nauka wydatki budżetowe działów 750 Administracja publiczna oraz 752 Obrona narodowa w 2013 r. (łącznie Budżet Środków Krajowych i Budżet Środków Europejskich) Nr 15 Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w części 28 Nauka w roku 2013 wg statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)
3 Wykaz załączników Nr 1 Finansowane projektów z udziałem środków UE Tablica Nr 1.1 Nr 2 Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki w 2013 r. Tablica Nr 2.1 i Nr 2.2 Nr 3 Współpraca naukowa z zagranicą w 2013 r. Nr 4 Programy wieloletnie w 2013 r. Tablica Nr 4.1 Nr 5 Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w roku 2013 Tablica nr 5.1 Nr 6 Informacja NT. realizacji planu finansowego Narodowego Centrum Nauki w 2013 roku. Nr 7 Informacja o wykonaniu planu finansowego NCBR w 2013 roku Nr 8 Realizacja zadań i budżetu w 2013 r. w zakresie działu 730 Nauka Tablica nr 8.1, 8.2 i 8.3
4
CZĘŚĆ 28 NAUKA 5
6 ZBIORCZE OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODY BUDŻETOWE Wykonanie planu dochodów w 2013 r. prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Część 28 - NAUKA - ogółem: Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25.01.2013 r. Zmiany kwot wynikające z ustawy z dn. 27.09.2013 r. o zmianie ustawy budzetowej na rok 2013 Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy o zmianie ustawy budzetowej na rok 2013 w tysiącach złotych Wykonanie 2013 r. 1 2 3 4 5 6 kol.5:4 (%) 16 543 9 618 26 161 75 013 286,74% Dział 730 - Nauka 16 493 9 206 25 699 74 535 290,03% Dział 750 - Administracja publiczna 50 11 61 65 105,96% Dział 752 - Obrona Narodowa 0 365 365 378 103,64% Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 36 36 36 100,00% W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 169) dla części 28 - Nauka zaplanowano dochody w wysokości 16.543 tys. zł, z tego: w dziale 730 Nauka 16.493 tys. zł oraz w dziale 750 Administracja publiczna 50 tys. zł. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z dnia 14 października 2013 r. poz. 1212) zwiększyła dochody o 9.618 tys. zł, z tego w dziale: 730 Nauka o kwotę 9.206 tys. zł, 750 Administracja publiczna o kwotę 11 tys. zł, 752 Obrona narodowa o kwotę 365 tys. zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 36 tys. zł. W konsekwencji wspomnianego zwiększenia plan dochodów dla części 28 Nauka stanowił łącznie kwotę 26.161 tys. zł, z tego dla działów: 730 Nauka 25.699 tys. zł, 750 Administracja publiczna 61 tys. zł, 752 Obrona narodowa 365 tys. zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 tys. zł. Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 75.013 tys. zł, co stanowi 286,74 % planowanych środków, w czterech działach budżetowych. W dziale 730 Nauka zrealizowano dochody w kwocie 74.535 tys. zł, co stanowiło 290,03 % środków planowanych, z tego: ze zwrotów z tytułu rozliczenia środków budżetowych z lat ubiegłych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, grzywien i kar pieniężnych oraz odsetek w rozdziałach 73001, 73002, 73003, 73005, 73006, 73007 w kwocie 18.543 tys. zł, z tego: rozliczenia umów o projekty badawcze i celowe 6.260 tys. zł, rozliczenia działalności statutowej i inwestycji 6.260 tys. zł,
7 rozliczenia działalności upowszechniającej naukę 1.042 tys. zł, rozliczenia współpracy naukowej z zagranicą 4.981 tys. zł. rozliczenia dochodów w rozdziałach 73008, 73009 w kwocie 54.928 tys. zł, z tego: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 49.635 tys. zł, Narodowe Centrum Nauki 5.293 tys. zł, Na powyższą kwotę składają się zwroty niewykorzystanych środków odsetki i kary. rozliczenia dochodów w rozdziale 73095 w wysokości 1.064 tys. zł, Na powyższą kwotę składają się głównie zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki. W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 65 tys. zł, co stanowi 105,96 % planowanych i pochodziły m. in. z: najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 tys. zł, wpływów z różnych dochodów 43 tys. zł, wpływów z różnych dochodów finansowane z UE 2 tys. zł. W dziale 752 Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie 378 tys. zł, co stanowiło 103,64 % środków planowanych. Dochody uzyskane w tym dziale pochodziły ze zwrotu środków z tytułu rozliczenia umów o realizację projektów badawczych z dziedziny obronności oraz odsetek bankowych. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w kwocie 36 tys. zł, co stanowiło 100 % środków planowanych. Dochody uzyskane w tym dziale, pochodziły z programu wieloletniego Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik (zalecenia pokontrolne). Dochody w części 28 Nauka w 2013 r. przedstawia Tablica Nr 1.
8 WYDATKI BUDŻETOWE Wykonanie planu wydatków w budżecie MNiSW w 2013 r. w części 28 Nauka w układzie działowym prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25.01.2013 r. Zmiany kwot wynikające z ustawy z dn. 27.09.2013 r. o zmianie ustawy budzetowej na rok 2013 Plan wydatków na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach) na 30.12.2013 r. Wykonanie 2013 r. 7:6 (%) 7:2 (%) w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Część 28 - Nauka: 6 762 504 6 458 212-160 200 6 298 012 6 890 717 6 678 758 96,9% 98,8% z tego: wydatki budżetu państwa 4 964 709 5 059 476-160 200 4 899 276 5 002 738 4 908 854 98,1% 98,9% dotacje i subwencje 4 010 783 4 195 987-91 300 4 104 687 4 033 841 4 018 316 99,6% 100,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 567 17 773 17 773 24 569 23 948 97,5% 136,3% wydatki bieżące 193 717 161 102-15 025 146 077 232 940 225 338 96,7% 116,3% wydatki majątkowe 311 926 317 245-45 875 271 370 271 370 260 872 96,1% 83,6% współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wydatki budżetu środków europejskich 430 716 367 369-8 000 359 369 440 018 380 380 86,4% 88,3% 1 797 795 1 398 736 1 398 736 1 887 979 1 769 904 93,7% 98,4% z kwoty ogółem wydatki w działach: Dział 730 - Nauka 6 565 718 6 246 498-158 700 6 087 798 6 680 938 6 479 396 97,0% 98,7% wydatki budżetu państwa 4 768 692 4 852 249-158 700 4 693 549 4 797 446 4 710 538 98,2% 98,8% wydatki budżetu środków europejskich 1 797 026 1 394 249 1 394 249 1 883 492 1 768 858 93,9% 98,4% dział 750 - Administracja publiczna 34 783 46 672-1 500 45 172 44 737 34 795 77,8% 100,0% wydatki budżetu państwa 34 014 42 185-1 500 40 685 40 250 33 749 83,8% 99,2% wydatki budżetu środków europejskich 769 4 487 4 487 4 487 1 046 23,3% 136,0% dział 752 - Obrona narodowa 153 753 157 042 157 042 157 042 156 567 99,7% 101,8% dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 250 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0% 97,0% Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 169) określiła dla części 28 Nauka wydatki ogółem 6.458.212 tys. zł, z tego wydatki budżetu państwa 5.059.476 tys. zł oraz wydatki budżetu środków europejskich 1.398.736 tys. zł, a w podziale na działy: dział 730 Nauka z tego: wydatki budżetu państwa wydatki budżetu środków europejskich dział 750 Administracja publiczna z tego: wydatki budżetu państwa wydatki budżetu środków europejskich 6.246.498 tys. zł, 4.852.249 tys. zł, 1.394.249 tys. zł, 46.672 tys. zł, 42.185 tys. zł, 4.487 tys. zł,
9 dział 752 Obrona narodowa z tego: wydatki budżetu państwa dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: wydatki budżetu państwa 157.042 tys. zł, 157.042 tys. zł, 8.000 tys. zł, 8.000 tys. zł, Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z dnia 14 października 2013 r. poz. 1212) zmniejszyła wydatki budżetu państwa w części 28 Nauka o kwotę 160.200 tys. zł, z tego: w dziale 730 Nauka o kwotę 158.700 tys. zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.500 tys. zł. W konsekwencji wspomnianego zmniejszenia plan wydatków na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 dla części 28 Nauka stanowił łącznie kwotę 6.298.012 tys. zł, z tego wydatki budżetu państwa 4.899.276 tys. zł oraz wydatki budżetu środków europejskich 1.398.736 tys. zł, a w podziale na działy: dział 730 Nauka z tego: wydatki budżetu państwa wydatki budżetu środków europejskich dział 750 Administracja publiczna z tego: wydatki budżetu państwa wydatki budżetu środków europejskich dział 752 Obrona narodowa z tego: wydatki budżetu państwa dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: wydatki budżetu państwa 6.087.798 tys. zł, 4.693.549 tys. zł, 1.394.249 tys. zł, 45.172 tys. zł, 40.685 tys. zł, 4.487 tys. zł, 157.042 tys. zł, 157.042 tys. zł, 8.000 tys. zł, 8.000 tys. zł, W toku realizacji budżetu w części 28 Nauka Minister Finansów zwiększył plan wydatków z tytułu przeniesień z określonych pozycji rezerw celowych z części 83: w dziale 730 Nauka o kwotę 692.740 tys. zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 15 tys. zł. Ponadto, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów: w dziale 730 Nauka nr IP9/4135/16BE/4/KJY/2013/73047 z dnia 26 lipca 2013 r., dokonano przesunięcia środków w kwocie 100.000 tys. zł z części 28 Nauka do części 38 Szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wypłaty dla beneficjentów w ramach Działania 4.1 i 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
10 nr MF/IP09/005450/16BP/74/KJY/2013/124996 z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonano przesunięcia środków w wysokości 400 tys. zł z części 38 Szkolnictwo wyższe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do części 28 Nauka z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. oraz zgodnie z decyzjami MNiSW w dziale 750 Administracja publiczna nr 8/W1/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. pomiędzy częściami budżetowymi 28 Nauka (zmniejszenie) a 38 Szkolnictwo wyższe (zwiększenie) przesunięto środki finansowe w kwocie 250 tys. zł. Przeniesienie zostało zrealizowane w związku ze wzrostem liczby wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikającym m.in. z trwających negocjacji nad nowym programem unijnym Erasmus dla wszystkich, udziału polskich przedstawicieli w różnych gremiach i grupach w ramach UE, promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz działań związanych z uznawalnością wykształcenia. O przesunięciu zostali powiadomieni członkowie Rady Ministrów i nie został zgłoszony sprzeciw wobec decyzji Ministra, nr 15/W1/2013 z dnia 11 września 2013 r. pomiędzy częściami budżetowymi 28 Nauka (zmniejszenie) a 38 Szkolnictwo wyższe (zwiększenie) przesunięto środki finansowe w kwocie 200 tys. zł. Przeniesienie zostało zrealizowane w związku ze stosowanym podziałem proporcji kosztów wspólnych w wydatkach bieżących dla części budżetowych obsługiwanych przez MNiSW (część 28 Nauka - 79%; część 38 Szkolnictwo wyższe - 21%). Zastosowanie proporcji 21% przy rozliczaniu kosztów w części 38, spowodowało iż przewidziane w planie środki finansowe na 2013 rok do realizacji zadań nie są wystarczające na pokrycie wydatków. Nie było również możliwości zabezpieczenie brakującej kwoty w obrębie części 38 na pokrycie wydatków bieżących. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania przesunięcia środków finansowych pomiędzy częściami budżetowymi pozostającymi w gestii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działu 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75001. Przesunięcie pozwoliło na zabezpieczenie środków na realizację wydatków bieżących ministerstwa do końca 2013 r. O przesunięciu zostali powiadomieni członkowie Rady Ministrów i nie został zgłoszony sprzeciw wobec decyzji Ministra (pismo KPRM nr RM-24-168-13 z dnia 19 września 2013 r.). Na mocy powyższych decyzji Ministra Finansów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego plan wydatków w części 28 Nauka zwiększono łącznie o 592.705 tys. zł (dla działu 730 Nauka o 593.140 tys. zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o 435 tys. zł). Plan po zmianach dla części 28 Nauka stanowił łącznie kwotę 6.890.717 tys. zł, z tego dla działów: 730 Nauka 6.680.938 tys. zł, 750 Administracja publiczna 44.737 tys. zł, 752 Obrona narodowa 157.042 tys. zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000 tys. zł. Łączne wykonanie wydatków w części 28 Nauka w roku 2013 wyniosło 6.678.758 tys. zł, z tego: w dziale 730 6.479.396 tys. zł, z tego: wydatki budżetu państwa 4.710.538 tys. zł, wydatki budżetu środków europejskich 1.768.858 tys. zł,
11 w dziale 750 34.795 tys. zł, z tego: wydatki budżetu państwa 33.749 tys. zł, wydatki budżetu środków europejskich 1.046 tys. zł, w dziale 752 156.567 tys. zł, z tego: wydatki budżetu państwa 156.567 tys. zł, w dziale 921 8.000 tys. zł, z tego: wydatki budżetu państwa 8.000 tys. zł, Niepełne wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach w części 28 Nauka wyniosło 211.959 tys. zł, z tego: w dziale 730 Nauka wynikało w szczególności z opóźnień w realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz ze zwrotów środków niewykorzystanych przez jednostki naukowe w terminie uniemożliwiającym przeznaczenie ich na wznowienie wydatków w łącznej wysokości 201.542 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 114.634 tys. zł), w dziale 750 Administracja publiczna ze zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 9.942 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 3.441 tys. zł), w dziale 752 Obrona narodowa ze zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 475 tys. zł. Wykres nr 1. Wydatki budżetowe części 28 Nauka w 2013 r. w podziale wg realizowanych zadań. projekty systemowe POIG+POKL 26.474 tys. zł 0,40% Narodowe Centrum Nauki 874.736 tys. zł 13,10% Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3.153.603 tys. zł 47,22% Wykonanie i struktura wydatków w części 28 - Nauka w roku 2013 6.678.758 tys. zł Programy Ministra (Iuventus Plus, Ideas Plus, Rozwój Sportu Akademickiego, Diamentowy Grant, NPRH) 89.286 tys. zł 1,34% Pozostała działalność (finansowanie KEJN, KPN, zespołów powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów) 3.880 tys. zł 0,06% Działalność statutowa jednostek naukowych 2.048.748 tys. zł 30,67% Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 257.950 tys. zł 3,86% dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego oraz specjalnych urządzeń badawczych 1.717.759 tys.zł 25,72% stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 22.936 tys. zł 0,34% dotacja celowa na restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie i poszerzenie naukowych baz danych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 308.053 tys. zł 4,61% Koszty bieżącej działalności Centrum Nauki KOPERNIK 8.000 tys. zł 0,12% Współpraca naukowa z zagranicą 110.731 tys. zł 1,66% Działalność upowszechniająca naukę 49.512 tys. zł 0,74% Projekty naukowe realizowane przez MNiSW (Norweski Mechanizm Finansowy oraz projekt celowy) 84 tys. zł Dotacja celowa przekazana na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (FSNT NOT) 20.943 tys. zł 0,31% Obsługa Ministerstwa 34.811 tys. zł 0,52%
12 Dział 730 Nauka Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 169) dla działu 730 Nauka określiła kwotę w wysokości 6.246.498 tys. zł z tego na: wydatki budżetu państwa, z tego: 4.852.249 tys. zł dotacje i subwencje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące wydatki majątkowe współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wydatki budżetu środków europejskich z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 4.030.965 tys. zł, 17.459 tys. zł, 121.797 tys. zł, 315.462 tys. zł. 366.566 tys. zł 276.516 tys. zł 90.050 tys. zł 1.394.249 tys. zł 884.249 tys. zł, 510.000 tys. zł, Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z dnia 14 października 2013 r. poz. 1212) zmniejszyła wydatki budżetu państwa w dziale 730 Nauka o kwotę 158.700 tys. zł, z tego dotacje o 91.300 tys. zł, wydatki bieżące o 14.000 tys. zł, wydatki majątkowe o 45.400 tys. zł i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE o 8.000 tys. zł. W konsekwencji wspomnianego zmniejszenia plan wydatków na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 dla powyższego działu stanowił łącznie kwotę 6.087.798 tys. zł, z tego: wydatki budżetu państwa, z tego: 4.693.549 tys. zł dotacje i subwencje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące wydatki majątkowe współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 3.939.665 tys. zł, 17.459 tys. zł, 107.797 tys. zł, 270.062 tys. zł. 358.566 tys. zł 268.516 tys. zł 90.050 tys. zł wydatki budżetu środków europejskich z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.394.249 tys. zł 884.249 tys. zł, 510.000 tys. zł,
13 W trakcie realizacji budżetu decyzjami Ministra Finansów w dziale 730 Nauka: zwiększono plan z tytułu przeniesień z określonych pozycji rezerw celowych z części 83 o kwotę 692.740 tys. zł, dokonano przesunięcia środków w kwocie 100.000 tys. zł z części 28 Nauka do części 38 Szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wypłaty dla beneficjentów w ramach Działania 4.1 i 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (decyzja nr IP9/4135/16BE/4/KJY/2013/73047 z dnia 26 lipca 2013 r.), dokonano przesunięcia środków w wysokości 400 tys. zł z części 38 Szkolnictwo wyższe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do części 28 Nauka z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (decyzja nr MF/IP09/005450/16BP/74/KJY/2013/124996 z dnia 9 grudnia 2013 r.). Ponadto stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 730 pomiędzy określonymi rozdziałami i paragrafami budżetowymi ustalając ostatecznie plan w rozdziałach: 73002 projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych na kwotę 21.783 tys. zł, 73003 projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych na kwotę 32 tys. zł, 73005 działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych na kwotę 2.316.285 tys. zł, 73006 działalność upowszechniająca naukę na kwotę 50.614 tys. zł, 73007 współpraca naukowa z zagranicą na kwotę 110.778 tys. zł, 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 3.169.618 tys. zł, 73009 Narodowe Centrum Nauki na kwotę 879.993 tys. zł, 73095 pozostała działalność na kwotę 131.835 tys. zł. W konsekwencji plan po zmianach w dziale 730 Nauka stanowił kwotę 6.680.938 tys. zł, z tego w ramach środków budżetu państwa 4.797.446 tys. zł i budżetu środków europejskich 1.883.492 tys. zł. Plan ten został zrealizowany w wysokości 6.479.396 tys. zł, tj. w 97 % planu po zmianach, z tego wydatki budżetu państwa 4.710.538 tys. zł (tj. 98,2 % planowanych) i wydatki budżetu środków europejskich 1.768.858 tys. zł (tj. 93,9 % planowanych).
14 Realizacja planu po zmianach w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25.01.2013 r. Zmiany kwot wynikające z ustawy z dn. 27.09.2013 r. o zmianie ustawy budzetowej na rok 2013 Plan wydatków na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach) na 30.12.2013 r. Wykonanie 2013 r. 7:6 (%) 7:2 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział 730 - Nauka: 6 565 718 6 246 498-158 700 6 087 798 6 680 938 6 479 396 97,0% 98,7% z tego: wydatki budżetu państwa 4 768 692 4 852 249-158 700 4 693 549 4 797 446 4 710 538 98,2% 98,8% dotacje i subwencje 3 848 794 4 030 965-91 300 3 939 665 3 868 819 3 853 765 99,6% 100,1% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 381 17 459 17 459 24 246 23 753 98,0% 136,7% 160 894 121 797-14 000 107 797 195 104 192 799 98,8% 119,8% wydatki majątkowe 311 098 315 462-45 400 270 062 270 062 260 026 96,3% 83,6% współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wydatki budżetu środków europejskich 430 525 366 566-8 000 358 566 439 215 380 195 86,6% 88,3% wydatki bieżące 270 930 276 516-8 000 268 516 300 165 261 517 87,1% 96,5% wydatki inwestycyjne 159 595 90 050 90 050 139 050 118 678 85,3% 74,4% 1 797 026 1 394 249 0 1 394 249 1 883 492 1 768 858 93,9% 98,4% wydatki bieżące 952 152 884 249 884 249 1 145 825 1 060 989 92,6% 111,4% wydatki inwestycyjne 844 874 510 000 510 000 737 667 707 869 96,0% 83,8% z kwoty ogółem wydatki w rozdziałach: w tysiącach złotych 73001 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 598 0 0,0% wydatki budżetu państwa 598 0 73002 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 14 321 22 184-2 500 19 684 21 783 19 995 91,8% 139,6% wydatki budżetu państwa 14 321 22 184-2 500 19 684 21 783 19 995 91,8% 139,6% 73003 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecz. humanist. i ścisłych 0 0 32 32 100,0% wydatki budżetu państwa 0 0 32 32 100,0% 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych 2 553 244 2 426 442-49 200 2 377 242 2 316 285 2 306 698 99,6% 90,3% wydatki budżetu państwa 2 553 244 2 426 442-49 200 2 377 242 2 316 285 2 306 698 99,6% 90,3% 73006 - Działalność upowszechniająca naukę 45 647 49 256 0 49 256 50 614 50 512 99,8% 110,7% wydatki budżetu państwa 45 647 49 256 49 256 50 614 50 512 99,8% 110,7% 73007 - Współpraca naukowa z zagranicą 108 493 156 165-22 000 134 165 110 778 110 731 100,0% 102,1% wydatki budżetu państwa 108 493 156 165-22 000 134 165 110 778 110 731 100,0% 102,1%
15 Wykres nr 2. Budżetowe środki na naukę w latach 1991 2013 w cenach nominalnych i realnych. [mln zł] Środki budżetowe na naukę w latach 1991-2013 7 000 nominalne 6 478,8 6 719,5 6 635,9 6 000 realne w cenach 1991 r. 5 825,1 5 000 4 510,2 4 000 3 000 2 000 1 000 612,9 740,4 517,8 892,8 461,4 1 165,9 455,8 1 437,4 439,7 1 855,0 473,3 2 192,6 486,9 2 405,6 477,8 2 709,7 501,6 2 916,8 490,4 3 089,9 492,4 2 661,5 416,2 2 729,2 423,5 2 891,8 433,5 2 892,5 424,7 3 341,6 485,8 3 707,4 525,8 3 860,2 525,4 593,1 746,6 796,1 796,2 774,0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Od roku 2009 w środkach budżetowych na naukę ujmowane są również wydatki działu 752 Obrona Narodowa przeznaczone na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności. Wykres nr 3. Wydatki budżetowe w dziale 730 Nauka w 2013 r. w podziale wg realizowanych zadań. projekty systemowe POIG+POKL 26.474 tys. zł 0,41% Narodowe Centrum Nauki 874.736 tys. zł 13,50% Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (tylko zadania realizowane w ramach działu 730 - Nauka) 2.997.052 tys. zł 46,26% Współpraca naukowa z zagranicą 110.731 tys. zł 1,71% Wykonanie i struktura wydatków w dziale 730 - Nauka w roku 2013 6.479.396 tys. zł Programy Ministra (Iuventus Plus, Ideas Plus, Rozwój Sportu Akademickiego, Diamentowy Grant, NPRH) 89.286 tys. zł 1,38% Działalność upowszechniająca naukę 49.512 tys. zł 0,76% Pozostała działalność (finansowanie KEJN, KPN, zespołów powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów) 3.880 tys. zł 0,06% Działalność statutowa jednostek naukowych 2.048.748 tys. zł 31,62% Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 257.950 tys. zł 3,98% Projekty naukowe realizowane przez MNiSW (Norweski Mechanizm Finansowy oraz projekt celowy) 84 tys. zł dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego oraz specjalnych urządzeń badawczych 1.717.759 tys.zł 26,51% stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 22.936 tys. zł 0,35% dotacja celowa na restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie i poszerzenie naukowych baz danych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 308.053 tys. zł 4,75% Dotacja celowa przekazana na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (FSNT NOT) 20.943 tys. zł 0,32%
16 Rozdział 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych W ustawie budżetowej na 2013 r. w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 22.184 tys. zł, w celu przekazania dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (zadanie zlecone Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT). W wyniku ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2013 r. kwota na powyższy cel została zmniejszona o 2.500 tys. zł do wysokości 19.684 tys. zł. W trakcie trwania roku budżetowego decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ostatecznie ustalono plan po zmianach w wysokości 21.783 tys. zł, z tego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (NOT) 21.731 tys. zł oraz na rozliczenie projektu celowego pn. Nowy stomatologiczny stop do napalania ceramiki RODENT 52 tys. zł. Na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk technicznych wydatkowano łącznie 19.995 tys. zł, co stanowi 91,8% planu po zmianach, z tego w ramach umowy 1/NOT/2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013 przekazało na realizację zadania polegającego na prowadzeniu naboru i ocenie wniosków na finansowanie projektów celowych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowaniu i monitorowaniu realizacji projektów zakwalifikowanych do dofinansowania (obsługa zadania realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT) środki w wysokości 19.943 tys. zł oraz Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu pozostałą do wypłaty kwotę 52 tys. zł, w związku z rozliczeniem projektu celowego pn. Nowy stomatologiczny stop do napalania ceramiki RODENT. Rozdział 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych W ustawie budżetowej na 2013 r. w powyższym rozdziale nie planowano żadnych wydatków. W trakcie roku budżetowego decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalono plan po zmianach w wysokości 32 tys. zł z przeznaczeniem na badania naukowe finansowane z bezzwrotnych środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na powyższe badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych wydatkowano kwotę 32 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Badania naukowe finansowane w powyższym rozdziale z bezzwrotnych środków pochodzących z NMF oraz MF EOG szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 1.
17 Rozdział 73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych Działalność statutowa jednostek Finansowanie lub dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych realizowane było na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W ramach działalności statutowej w 2013 r. finansowano: 1) w formie dotacji podmiotowej: utrzymanie potencjału badawczego, specjalnych urządzeń badawczych i specjalnych urządzeń badawczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, utrzymanie potencjału badawczego, specjalnych urządzeń badawczych i specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 2) w formie dotacji celowej: dla jednostek sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki (Wirtualna Biblioteka Nauki), prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych, 3) w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych, W 2013 r. na powyższą działalność w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2.116.509 tys. zł. W wyniku ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2013 r. powyższa kwota została zmniejszona o 6.800 tys. zł do wysokości 2.109.709 tys. zł. Decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalono plan po zmianach w wysokości 2.048.752 tys. zł, przeznaczając na: 2530 kwotę 1.141.047 tys. zł, z tego na: utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.044.667 tys. zł, 46.300 tys. zł, 50.080 tys. zł,
18 2580 kwotę 576.715 tys. zł, z tego na: utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2800 kwotę 291.665 tys. zł, z tego na: utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki (WBN) w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych koszty restrukturyzacji jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 2830 kwotę 16.388 tys. zł, z tego na: prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych koszty restrukturyzacji jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3250 kwotę 22.936 tys. zł, na: stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych 537.500 tys. zł, 36.115 tys. zł, 3.100 tys. zł, 177.095 tys. zł, 94.306 tys. zł, 20.264 tys. zł, 6.023 tys. zł, 10.365 tys. zł, 22.936 tys. zł. W 2013 r. w rozdziale 73005, na dotacje podmiotowe ( 2530, 2580), dotacje celowe ( 2800, 2830) oraz stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców ( 3250) wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 2.048.748 tys. zł tj. ok. 100 % środków wg planu po zmianach, z tego w ramach: 2530 kwotę 1.141.043 tys. zł na: utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.044.663 tys. zł, 46.300 tys. zł, 50.080 tys. zł,
19 z tego: koszty łączności zagranicznej z siecią GEANT koszty utrzymania SPUB KDM koszty utrzymania miejskich sieci komputerowych SPUB MAN 2580 kwotę 576.715 tys. zł na: utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2800 kwotę 291.665 tys. zł, z tego na: utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki (WBN) w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych koszty restrukturyzacji jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 2830 kwotę 16.388 tys. zł, z tego na: prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych koszty restrukturyzacji jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3250 kwotę 22.936 tys. zł, na: stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych 3.000 tys. zł, 25.950 tys. zł, 21.130 tys. zł, 537.500 tys. zł, 36.115 tys. zł, 3.100 tys. zł, 177.095 tys. zł, 94.306 tys. zł, 20.264 tys. zł, 6.023 tys. zł, 10.365 tys. zł, 22.936 tys. zł. W roku 2013 wydatki na działalność statutową jednostek stanowiły 91,3 % wydatków poniesionych w 2012 r.
20 Wykres nr 4. Wykonanie wydatków w rozdziale 73005 działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych w 2013 r. (z wyłączeniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych). utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej 1.582.163 tys.zł 77,23% Wykonanie wydatków w rozdziale 73005 - działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych w 2013 r. (z wyłączeniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych) 2.048.748 tys. zł utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki 230.275 tys. zł 11,24% utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych 82.416 tys.zł 4,02% stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 22.936 tys.zł 1,12% koszty restrukturyzacji jednostek naukowych 30.629 tys. zł 1,50% prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 100.329 tys. zł 4,90% 1. Działalność statutowa Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2013 r. odbywało się na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438, z późn. zm.). Podstawę wydania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiła ocena wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową jednostek naukowych w 2013 r., sporządzona przez zespoły specjalistyczne, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy, powołane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, finansowane działalności statutowej obejmuje: 1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej (tzw. dotacja bazowa), w tym: a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
21 b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów, c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, e) współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a, f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, g) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w lit. a, c-e; 2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki również w uczelni, 3) działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, 4) utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych. 1.1 Utrzymanie potencjału badawczego Wysokość kwot dotacji podmiotowej na finansowanie utrzymania potencjału badawczego (tzw. dotacja bazowa) ustalono zgodnie z algorytmem, określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Otrzymywana przez jednostkę naukową dotacja bazowa stanowi sumę kwoty wynikającej z przeniesienia części dotacji bazowej otrzymanej w poprzednim roku (współczynnik przeniesienia ustala corocznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedziale 0,6 0,9) oraz kwoty wynikającej z algorytmu uwzględniającego: kategorię jednostki naukowej, z priorytetowym traktowaniem jednostek posiadających kategorię A+, liczbę osób (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) zatrudnionych w jednostce przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, przynależność jednostki naukowej do jednej z grup wymienionych w art. 2 pkt 9 ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, a także współczynnik kosztochłonności prowadzonych przez jednostkę badań, ogłaszany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej. W 2013 roku współczynnik przeniesienia dotacji otrzymanej w 2012 r. wynosił 0,75 został ustalony Komunikatem z dnia 5 lutego 2013 r. W 2013 r. przeprowadzona została ocena parametryczna jednostek naukowych. W jej wyniku, część jednostek naukowych posiadających kategorię C, które nie otrzymały dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2012 r., uzyskało wyższą kategorię naukową, a tym samym prawo do otrzymania tej dotacji w 2013 r. Dotacja dla tych jednostek została wyliczona na podstawie 6 ust. 3a ww. rozporządzenia, zgodnie z którym w algorytmie podziału dotacji bazowej, zamiast dotacji bazowej z roku 2012 przyjęto iloczyn liczby pracowników tych jednostek oraz średniej dotacji przypadającej na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie jednostek posiadających tę samą kategorię naukową, prowadzących badania w tej samej dziedzinie i należących do tego samego rodzaju jednostek. Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego stanowiła zasadniczą część środków przekazywanych jednostkom w ramach dotacji na działalność statutową. Kwoty dotacji podmiotowych, ustalonych zgodnie z omówionym wyżej algorytmem, zostały zwiększone dla jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w trybie 6 ust. 5 ww. rozporządzenia, o kwotę łączną 115.807 tys. zł. Zgodnie z tym przepisem, Minister może
22 zwiększyć w trakcie roku budżetowego środki finansowe na dotację bazową dla grupy jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ww. ustawy, biorąc pod uwagę specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz znaczenie tej grupy jednostek naukowych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz znaczenie realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. Podziału dodatkowych środków finansowych dokonano z uwzględnieniem posiadanej przez jednostki kategorii naukowej. Kwota zwiększenia wyniosła odpowiednio: dla jednostek posiadających kategorię A: 30% kwoty wynikającej z iloczynu wysokości dotacji bazowej dla tej jednostki z roku 2012 i ww. współczynnika przeniesienia, dla jednostek posiadających kategorię B: 25% kwoty wynikającej z iloczynu wysokości dotacji bazowej dla tej jednostki z roku 2012 i ww. współczynnika przeniesienia. Ponadto jednostki naukowe uzyskały dotację z tytułu wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, spowodowanych awarią lub zdarzeniem losowym, niezależnym od jednostki naukowej, powodujących zakłócenie jej działalności. W tym trybie przyznano łącznie 3.573 tys. zł. W 2013 r. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych wydatkowano łącznie 1.582.163 tys. zł, w tym w 2530 1.044.663 tys. zł, a w 2580 537.500 tys. zł. 1.2. Restrukturyzacja Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostki mogą otrzymać środki na restrukturyzację. Ponieważ jednak środki te przyznawane są w formie dotacji celowej, a omówiona wyżej dotacja na utrzymanie potencjału badawczego w formie dotacji podmiotowej, wnioski rozpatrywane były odrębnie. Dotacja na ten cel zależy od planowanego zakresu i celu restrukturyzacji, wpływu planowanych działań na jakość badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę, oceny zasadności wnioskowanych środków dla osiągnięcia zakładanego efektu restrukturyzacji, analizy potencjału naukowego jednostki, w tym posiadanej infrastruktury badawczej, znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę dla realizacji celów polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz dla wzrostu innowacyjności, analizy struktury zatrudnienia oraz przyjętych w jednostce rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych, przedstawionego biznesplanu. Wpływ na przyznanie dotacji ma również ocena prawidłowości i zasadności wykorzystania wcześniej przyznanych środków na działalność statutową. Dotacja przyznana została jednostkom naukowym podejmującym wysiłek restrukturyzacji w celu podniesienia poziomu swej działalności naukowej i jej efektywności. W zależności od planowanego zakresu i celu restrukturyzacji, a także dołączonego do wniosku harmonogramu płatności i biznesplanu, dotacja została przyznana na rok lub dwa lata. W 2013 r. wydatkowano na pokrycie kosztów restrukturyzacji łącznie 30.629 tys. zł, z tego jednostkom naukowym zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.264 tys. zł oraz jednostkom naukowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10.365 tys. zł.
23 1.3. Utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych Ocena wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych, przeprowadzona została przez ww. zespoły specjalistyczne, które sformułowały stanowisko po dokonaniu analizy: zakresu i stopnia wykorzystania tego urządzenia, potencjału organizacyjnego i ludzkiego oraz poziomu doświadczenia jednostki starającej się o dofinansowanie, zakresu i udziału współpracy krajowej i międzynarodowej w wykorzystaniu tego urządzenia, przychodów jednostki uzyskanych ze świadczenia usług z wykorzystaniem specjalnego urządzenia badawczego w stosunku do kosztów jego utrzymania, możliwości korzystania z tego urządzenia przez pracowników innych jednostek. Ustalając wysokość dotacji Minister wziął pod uwagę opinię zespołu oraz znaczenie urządzenia dla rozwoju badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności dla rozwoju dziedzin nauki uznanych za priorytetowe w polityce naukowej państwa. Łączna kwota rekomendowana przez zespoły przekraczała kwotę wydzieloną na ten cel w rozdziale 73005 2530 i 2600 budżetu nauki na 2013 r. Mimo przeniesienia środków w budżecie, umożliwiającego przeznaczenie na finansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych dodatkowych środków, objęcie dotacjami wszystkich proponowanych przez zespoły urządzeń nie było możliwe. W 2013 r. wydatkowano na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych łącznie 82.416 tys. zł. 1.4. Działania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wysokość dotacji na ten cel ustalono na podstawie algorytmu, określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Algorytm podziału dotacji uwzględnia: kategorię jednostki naukowej, współczynnik kosztochłonności prowadzonych badań, liczbę stopni naukowych nadanych w jednostce młodym naukowcom w ostatnich 2 latach poprzedzających rok złożenia wniosku, liczbę zatrudnionych młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy poza zatrudniającą ich jednostką, a także liczbę uczestników studiów doktoranckich oraz osób mających otwarty przewód doktorski, niebędących uczestnikami studiów doktoranckich. Łącznie na ten cel w 2013 r. jednostki naukowe otrzymały dotacje w wysokości 100.329 tys. zł, z tego 6.023 tys. zł otrzymały jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych ( 2830), a 94.306 tys. zł z sektora finansów publicznych ( 2800). 1.5. Utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki W 2013 r. na SPUB w zakresie infrastruktury informatycznej przekazano środki w wysokości 230.275 tys. zł, w tym: SPUB MAN 24.230 tys. zł, SPUB KDM 25.950 tys. zł, SPUB GEANT 3.000 tys. zł, SPUB WBN 177.095 tys. zł. Dofinansowanie utrzymania i rozwoju specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej omówiono w Załączniku Nr 2.
24 1.6. Dotacja na utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych W 2013 r. żadna jednostka nie otrzymała dotacji na utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych. 2. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204 z późn. zm.). W 2013 r. w ramach VIII edycji konkursu wpłynęło 505 wniosków, z czego 504 spełniało kryteria formalne. Minister przyznał finansowanie dla 137 stypendystów. W 2013 roku na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wydatkowano ogółem 22.936 tys. zł. II) Działalność inwestycyjna jednostek Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1324) oraz w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1379), realizowano dofinansowanie działalności inwestycyjnej jednostek. Finansowanie inwestycji odbywało się zgodnie z decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosków złożonych przez jednostki naukowe po ocenie dokonanej przez Zespół specjalistyczny do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, powołany na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki na finansowanie inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zaplanowano w ustawie budżetowej na 2013 r. w wysokości 309.933 tys. zł, z tego w: 6220 kwotę 228.898 tys. zł z przeznaczeniem na: inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 184.698 tys. zł, z tego: budowlane 70.237 tys. zł, aparaturowe 114.461 tys. zł, rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 25.000 tys. zł, międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej FAIR 19.200 tys. zł,
25 6230 kwotę 81.035 tys. zł z przeznaczeniem na: inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 58.869 tys. zł, z tego: budowlane 37.949 tys. zł, aparaturowe 20.920 tys. zł, rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 3.000 tys. zł, międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej XFEL 19.166 tys. zł. W wyniku ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2013 r. kwota na finansowanie inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych została zmniejszona o 42.400 tys. zł do wysokości 267.533 tys. zł. Powyższa ustawa zmniejszyła nakłady na realizację inwestycji w 6220, z tego na zakup aparatury naukowo badawczej o 22.666 tys. zł, inwestycje budowlane 2.034 tys. zł oraz projekt międzynarodowy realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w zakresie budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie w Darmstadt (FAIR) o 17.700 tys. zł. Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 2/W1/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. dokonał przesunięcia kwoty w wysokości 1.490 tys. zł z 6220 do 6230 w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki. W wyniku powyższych zmian ustalono plan po zmianach w wysokości 267.533 tys. zł, z tego w: 6220 kwotę 185.008 tys. zł z przeznaczeniem na: inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 159.998 tys. zł, z tego: budowlane 68.203 tys. zł, aparaturowe 91.795 tys. zł, rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 23.510 tys. zł, międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej FAIR 6230 kwotę 82.525 tys. zł z przeznaczeniem na: inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 1.500 tys. zł, 58.869 tys. zł, z tego: budowlane 37.949 tys. zł, aparaturowe 20.920 tys. zł, rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 4.490 tys. zł, międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej XFEL 19.166 tys. zł.