Strona 1 z 12 Załącznik nr 7 do SIWZ REJZAMPUB/41/2015 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576 Warszawa REGON: 000288969 NIP: 526-025 -15-98 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Filia SPDSK w Warszawie, ul. Działdowska 1 2. Filia SPDSK w Warszawie, Pawińskiego7 3. W okresie ubezpieczenia nastąpi przeniesienie siedziby Szpitala do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury 63 A Wartość mienia jakie będzie trzeba objąć ochroną ubezpieczeniową wynosi ok 100 000 000 zł. INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 46 810 000 Wartość kontraktu z NFZ 96 180 000 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Ministerstwo Zdrowia 95 100 Świadczenia dla cudzoziemców 68 900 Badania kliniczne 303 900 Świadczenia komercyjne 751 900 Liczba
Strona 2 z 12 Pracownicy ogółem 1253 Lekarze ogółem 336 Lekarze kontraktowi 35 Pielęgniarki ogółem 417 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 53 522 Lecznictwo zamknięte 28 678 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych ANESTEZJOLODZY 8 KONSULTANCI 4 PORADNIA 4 IZBA PRZYJĘĆ 6 Liczba łóżek CHIRURGIA 3 44 PRACOWNIA TK 2 OTOLARYNGOLOGIA 1 20 PATOMORFOLOGIA 1 MEDYCYNA PRACY 1 NEUROLOGIA+PSYCHIATR IA 3 13+28 ONKOLOGIA 1 26 GASTROENTEROLOGIA 1 18 Dyżury lekarskie mieszane pełnione są zarówno przez lekarzy zatrudnionych w formie umowy o pracę jak i przez lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo
Strona 3 z 12 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy 0 testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem
Strona 4 z 12 endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Diagnostyka specjalistyczna Stacja dializ Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : prowadzi eksperymentalne metody leczenia prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną
Strona 5 z 12 prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Informacje dodatkowe: 1. Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej 2. Szpital nie występuję w roli ośrodka badawczego, na terenie Szpitala prowadzone są badania kliniczne, ośrodkiem badawczym jest WUM. 3. lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia, konserwacją sprzętu zajmuje się personel własny. 4. Szpital zleca podwykonawcom wykonywanie zadań w ramach podstawowej działalności Szpitala. 5. Żywieniem pacjentów zajmuje się zewnętrzna firma cateringowa. Szpital nie prowadzi także żywienia Personelu. 6. Szpital wynajmuje pomieszczenia Fundacji, która reklamuje swoja działalność, Szpital nie generuje z tego tytułu przychodu, ponadto udostępnia miejsce pod automaty spożywcze. 7. Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne 8. W Szpitalu działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych. 9. W Szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia szpitalne 10. Do mycia rąk używane jest mydło w dozownikach. 11. personel poddawany jest systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom. 12. W Szpitalu opracowane są procedury postępowania: mycia i dezynfekcji rąk, w czasie pobierania krwi, przy wykonywaniu iniekcji, podczas dezynfekcji, podczas sterylizacji, ze zużytym sprzętem jednorazowym, ze skażonym materiałem biologicznym 13. W Szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie. 14. Szpital nie prowadzi parkingu 15. Procedura usuwania odpadów poszpitalnych: 1.segregacja odpadów na oddziałach, 2.wyodrębnione miejsca składowania, 3.ładowanie i wywóz przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Strona 6 z 12 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne DSO+ oddymianie klatek Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Oba budynki są wyposażone w sieć hydrantów, gaśnic, czujki przeciwdymne oraz stałą łączność ze strażą pożarną na bieżącym kontakcie. W szpitalu zamontowane są drzwi Kurtynowe przeciw pożarowe, które zabezpieczają rozprzestrzeniania się pożaru poza obszar nimi objęty. Zrealizowany został program na oddymiacze, zraszacze i system alarmowy. Informacje dotyczące konstrukcji poszczególnych budynków szpitala: Marszałkowska 24 Ściany murowane z cegły pełnej Stropodach wentylowany żelbetowy kryty papą. Budynek administracyjny: ściany murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe, gęstozebrowe kryty, blacho-dachówką Patologia: więźba drewniana, ściany murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe, gętożebrowe, kryty papą. Działdowska 1 ściany murowane z cegły pełnej, dach drewniany kryty dwuwarstwowo, papa + blachodachówka Litewska 16 ( kompleks Marszałkowska ) więźba dachowa drewniana, ściany murowane z cegły pełnej, dach drewniany, kryty papą na deskowaniu Litewska14 ( kompleks Marszałkowska ) Więźba dachowa drewniana, ściany murowane z cegły pełnej, dach drewniany kryty papą na deskowaniu. Instalacje: instalacje gazowe; szpital Działdowska - brak Szpital Marszałkowska tylko 10 palników
Strona 7 z 12 Laboratorium posiadamy aktualne badanie szczelności- bez uwag instalacja kominowa aktualne badania- bez uwag Instalacja elektryczna: Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy analizę. We wszystkich remontowanych oddziałach i innych komórkach wykonywana jest dokumentacja powykonawcza zawierająca wszelkie pomiary obowiązujące w tym zakresie. OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 0-45 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Strona 8 z 12 Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: Sieć miejska INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna jest prowadzona w niepalnych peszlach. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Strona 9 z 12 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Firma ochrony Stały dozór Lokalizacja Marszałkowska 24-apteka+kasa Marszałkowska 24- kasa Tak Tak Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Strona 10 z 12 Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 20 Rodzaj używanego środka transportu: transport własny pobór gotówki do 10 000 zł Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: bez konwoju INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 7 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 20 000 zł Kwota utworzonych rezerw 607 472 zł Liczba roszczeń w toku 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. 2. Data zdarzenia: 07.06.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny, ginekologia Wysokość roszczenia: 200 000 zł Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 10.01.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny, ortopedia i traumatologia Wysokość roszczenia: nieokreślone
Strona 11 z 12 3. 4. 5. 6. 7. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: luty-kwiecień 2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa diagnoza Wysokość roszczenia: 300 000 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 18.07.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 359 468 zł, 9 420 zł renty msc Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 187 869 zł Data zdarzenia: 18.07.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny, zakażenie gronkowcem złocistym Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 419 603 zł Data zdarzenia: 01.08.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny, chirurgia ogólna Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 20 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 08.11.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zgon pacjenta na skutek spóźnionej interwencji medycznej Wysokość roszczenia: 820 000 zł Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
Strona 12 z 12 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane