ZARZĄDZENIE NR 131/2014 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2014 Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616 z późn.zm.), Uchwały Nr XLVII/436/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok oraz Uchwały Nr 186/930/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok Zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom, Kierownikom Wydziałów i Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl. STAROSTA Adam Hajduk
Dokonuje się zmian: Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2014 Starosty Raciborskiego z dnia 28 października 2014r. w tym w tym Dochody zadania zadania Wydatki zadania zadania Dział Rozdział Wyszczególnienie ogółem własne porozum. ogółem własne porozum. j.s.t. j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 Transport i łączność -616 694-616 694 0 60014 Drogi publiczne powiatowe -551 694-551 694 0 Referat Inwestycji i Remontów -22 601-22 601 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -22 601-22 601 0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu -529 093-529 093 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -529 093-529 093 0 60016 Drogi publiczne gminne -65 000-65 000 0 Referat Inwestycji i Remontów -65 000-65 000 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -65 000-65 000 0 750 Administracja publiczna -16 648-16 648 0 75020 Starostwa powiatowe -16 648-16 648 0 Referat Inwestycji i Remontów -16 648-16 648 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -16 648-16 648 0 801 Oświata i wychowanie -213 705-213 705 0-497 525-497 525 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 800 4 800 0 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 4 800 4 800 0 80111 Gimnazja specjalne 70 70 0-10 000-10 000 0 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 70 70 0 Referat Inwestycji i Remontów -10 000-10 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -10 000-10 000 0 80120 Licea ogólnokształcące 88 273 88 273 0 Referat Edukacji, Kultury i Sportu 118 000 118 000 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 118 000 118 000 0 w tym: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła 13 000 13 000 0 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak 105 000 105 000 0 Referat Inwestycji i Remontów -29 727-29 727 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -29 727-29 727 0 80130 Szkoły zawodowe -15 075-15 075 0-100 085-100 085 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -15 075-15 075 0
Referat Inwestycji i Remontów -2 085-2 085 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 085-2 085 0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu 20 000 20 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000 20 000 0 Referat Edukacji, Kultury i Sportu -118 000-118 000 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -118 000-118 000 0 w tym: Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu -118 000-118 000 0 80195 Pozostała działalność -203 500-203 500 0-475 713-475 713 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -198 252-198 252 0 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -5 248-5 248 0 Referat Edukacji, Kultury i Sportu -203 500-203 500 0 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -2 436-2 436 0 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -64-64 0 4267 Zakup energii -974-974 0 4269 Zakup energii -26-26 0 4307 Zakup usług pozostałych -194 842-194 842 0 4309 Zakup usług pozostałych -5 158-5 158 0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu -272 213-272 213 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -272 213-272 213 0 851 Ochrona zdrowia -500 000-500 000 0 85111 Szpitale ogólne -500 000-500 000 0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu -500 000-500 000 0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -500 000-500 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 0 0 85334 Pomoc dla repatriantów 0 0 0 Referat Spraw Społecznych -38 656-38 656 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -38 656-38 656 0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu 38 656 38 656 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 38 656 38 656 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 156 52 156 0 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne -7 822-7 822 0 Referat Inwestycji i Remontów -7 822-7 822 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -7 822-7 822 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego -35 000-35 000 0 Referat Inwestycji i Remontów -35 000-35 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -35 000-35 000 0 85495 Pozostała działalność 94 978 94 978 0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu 94 978 94 978 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 978 94 978 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -10 000-10 000 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -10 000-10 000 0 Referat Inwestycji i Remontów -10 000-10 000 0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -10 000-10 000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -276 751-276 751 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -276 751-276 751 0 Referat Inwestycji i Remontów -276 751-276 751 0 4270 Zakup usług remontowych -7 751-7 751 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -269 000-269 000 0 D.B. OGÓŁEM ZMIANY -213 705-213 705 0-1 865 462-1 865 462 0 Uzasadnienie: DOCHODY WYDATKI Rozdział 60014 razem -551.694 zł -529 093 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu, na zadaniu Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej - w związku z rezygnacją realizacji zadania oraz na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" - zmniejszenie wkładu własnego i przesunięcie na 2015 rok. -22 601 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargach na roboty na drogach powiatowych. Rozdział 60016-65 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu". Rozdział 75020-16 648 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z zakończeniem realizacji zadania "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a". Rozdział 80102 4 800 zł Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów tzw. "Zielona Szkoła". Rozdział 80111 Rozdział 80111 70 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu -10 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji Społecznego w ramach POKL działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i Remontów na zadaniach "Zagospodarowanie terenu w MOW-ie w Rudach" oraz i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, "Wykonanie monitoringu oraz ogrodzenia w MOW-ie w Rudach". w związku z realizacją projektu "Moja Szansa na Sukces".
Rozdział 80120-25 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Docieplenie wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSOnr2 w Raciborzu oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi". -4 727 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu na modernizację fragmentu drogi wewnętrznej od placu przed szkołą do bramy przy ulicy Szczęśliwej w Raciborzu. 118 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Rozdział 80130 razem 17.915 zł -2 085 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu". 20 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych. -118 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Rozdział 80195 razem -475.713 zł -203 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, w związku z przeniesieniem realizacji projektu unijnego "Mam zawód, mam pracę w regionie" na 2015 rok. -272 213 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych. Rozdział 85111-500 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu, z tytułu dotacji przeznaczonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Rozdział 85334-38 656 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych. Środki zabezpieczone były na aktywizację zawodową repatriantów. 38 656 zł Zwiększa się plan wydatków własnych Powiatu. Rozdział 85406-7 822 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. Wydatki dotyczyły robót malarskich w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Rozdział 85407-35 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargach na zadaniu "Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej".
Rozdział 85495 94 978 zł Zwiększa plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych. Rozdział 90001-10 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul.szkolnej". Rozdział 92120-276 751 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargach na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu". SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper STAROSTA Adam Hajduk