Plan wydatków p zmianach za rk 2014 w kwcie 73.741.263,00 zł zstał wyknany w kwcie 71.560.813,85 zł, t jest w 97,0% w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 11.127.755,73 zł, które stanwią 15,55% wydatków gółem i wydatki bieżące w wyskści 60.433.058,12 zł, stanwiące 84,45% wydatków. Wydatki bieżące, zgdnie z uchwałą budżetwą, bejmwały w szczególnści: 1. wydatki jednstek budżetwych zrealizwane w wyskści 42.623.973,66 zł, które stanwiły 59,56% wydatków gółem, wyknane zstały w 98,7% planu, w tym: wydatki na wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń stanwiły 37,60 % wydatków gółem, wypłacne zstały w wyskści 26.905.982,37 zł, tj. 99,7% planu, 2. dtacje na zadania bieżące stanwiły 8,41% wydatków gółem, wypłacne były w wyskści 6.020.432,93 tj.99,4% planu, 3. świadczenia na rzecz sób fizycznych stanwiły 14,10 % wydatków gółem, wypłacne zstały w wyskści 10.088.801,17 zł, tj. 99,2% planu, 4. wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków funduszy strukturalnych zrealizwane w wyskści 299.112,29 zł stanwiły 0,42% gółu wydatków, wyknane zstały w 87,4% planu, 5. na bsługę długu pniesin wydatki w kwcie 1.400.738,07 zł, tj.100,0% planu, które w stsunku d wydatków gółem wynszą 1,96%. Wydatki majątkwe bejmwały: 1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych, które stanwiły 14,52% wydatków gółem i zstały pniesine w wyskści 10.387.755,73 zł, tj. 87,6% planu, 2. wydatki na uzupełnienie wkładów d spółek prawa handlweg stanwiły 1,03% wydatków gółem i zstały wyknane w wyskści 740.000,00 zł, tj.100,0% planu. Analiza wydatków budżetwych wg pszczególnych działów wskazuje, że dminują wydatki związane z światą - w kresie sprawzdawczym łącznie wydatkwan śrdki w wyskści 25.342.558,69 zł, c stanwił 35,41% gółu wydatków. Wydatki światwe bejmują dwa działy: 801 Oświata i wychwanie w wyskści 24.494.574,66 zł, c stanwił 34,23 % gółu wydatków i dział 854 Edukacyjna pieka wychwawcza kwta 847.984,03 zł, tj. 1,18 % gółu wydatków. W następnej klejnści, c d wyskści wydatków, znajduje się dział 852 Pmc spłeczna z kwtą 12.130.038,76 zł, tj. 16,95%, dział 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska z kwtą 10.635.471,60 zł, tj. 14,86% gółu wydatków, ptem dział 750 - Administracja publiczna z kwtą wydatków 5.954.365,41 zł, tj.8,32%, dział 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg z kwtą wydatków 4.490.038,43 zł tj. 6,27% gółu wydatków i dział 926 Kultura fizyczna z kwtą wydatków 3.440.202,44 zł, tj.4,81% gółu wydatków. Wyżej wymienine działy zrealizwały łącznie 61.992.675,33 zł,tj.86,63% gółu wydatków zrealizwanych w kresie sprawzdawczym z budżetu gminy Strzelin. Najniższe wydatki w stsunku d gółu wydatków zrealizwanych w 2013 rku występwały w dziale 752 Obrna nardwa w kwcie 400,00 zł. Szczegółwe dane liczbwe w zakresie zrealizwanych wydatków ujęt w tabeli Realizacja wydatków budżetwych. W kresie sprawzdawczym wydatki z budżetu gminy Strzelin realizwan w zakresach i wielkściach wynikających z planu rczneg, a w tych pzycjach, gdzie wyknanie wydatków był niższe, pdan przyczyny teg stanu. Wydatki realizwan zgdnie z bwiązującą ustawą zamówieniach publicznych i bejmwały ne następujące kwty i zakres rzeczwy: Dział 010 Rlnictw i łwiectw Na realizację zadań w tym dziale wydatkwan kwtę 864.911,50 zł, stanwiącą 97,6% planwanych wydatków. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 01008 (meliracje wdne) wydatkwan łącznie kwtę 56.169,61 zł, z teg na: 1. knserwację rwu RH raz remnt przepustu na rwie RH w brębie gedezyjnym Gębczyce 31.025,13 zł, na zadanie t trzyman dtację z Urzędu Marszałkwskieg 18.615,07 zł. 2. knserwację wałów przeciwpwdziwych rzeki Oławy przekazan dtację na knt Urzędu Marszałkwskieg we Wrcławiu w kwcie 6.000 zł. 3. remnt przepustu na drdze gminnej djazdwej d pól 5.000 zł. 4. dfinanswanie Strzelińskiej Spółki Wdnej w wyskści 5.000,00 zł i Spółki Wdnej w Trześni 1
w wyskści 5.000,00 zł - na knserwację rwów bjętych działalnścią spółki. W ramach funduszu słeckieg wyknan knserwacje rwów we wsi Trześnia 4.000 zł. W rzdziale 01030 (izby rlnicze) wydatkwan kwtę 49.966,37 zł, która zstała przekazana jak składka należna Dlnśląskiej Izbie Rlniczej we Wrcławiu. Wyskść składki wynsi 2% d zrealizwaneg pdatku rlneg. W rzdziale 01095 (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę 743.897,62 zł, którą przeznaczn na: zwrt pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napędweg wykrzystywaneg d prdukcji rlnej przez prducentów rlnych raz pkrycie ksztów pstępwania przy zwrcie teg pdatku, pniesinych przez gminę. Dział 600 Transprt i łącznść W dziale tym wydatkwan łącznie 2.773.337,09 zł, tj. 92,3% planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 60013 (drgi publiczne wjewódzkie) pniesine wydatki inwestycyjne w kwcie 49.420,00 zł stanwiące 99,8 % planu rczneg przeznaczn na realizację zadań: 1. Budwa chdnika w miejscwści Ulica w ciągu drgi wjewódzkiej nr 396 wraz z budwą zatk autbuswych i wyknaniem kanalizacji deszczwej 29.520,00 zł. Na realizację teg zadania trzyman dtację z Wjewództwa Dlnśląskieg w wyskści 14.760,00 zł. 2. Budwa rnda na skrzyżwaniu dróg wjewódzkich nr 395. 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą Twarzyszącą 19.900,00 zł. W rzdziale 60014 (drgi publiczne pwiatwe) pniesine wydatki inwestycyjne w kwcie 60.836,00 zł stanwiące 76,0% planu rczneg na realizację zadań: 1. Budwa drgi pwiatwej djazd d strefy PT 40.836,00 zł. 2. Mdernizacja ciągu drgi pwiatwej przebudwa chdnika: drga nr 3021D w miejscwści Mikszów 20.000,00 zł. W rzdziale 60016 (drgi publiczne gminne) pniesine wydatki w wyskści 2.494.365,23 zł stanwiące 92,5% planu rczneg przeznaczne były na : wydatki bieżące - 651.128,72 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg 44.098,93 zł raz kwtę 607.029,79 zł na niżej wymienine zadania: 1. Oznakwanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin Wyknan znakwania pzime i pinwe na terenie miasta i gminy Strzelin w ramach zawartej umwy z firmą ZAKŁAD REKLAMOWY ZNAKI PL KRZYSZTOF GABORY z siedzibą w Otmuchwie. W ramach prac wyknan wymianę starych złej widcznści znaków na nwe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszcznych w wyniku klizji drgwych i wandalizmu znaków i słupków raz naprawę prgów zwalniających; Pwyższe prace wyknan na terenie Strzelina (m.in. przy ulicach: Kściuszki, Mickiewicza, Brzegwej, Okulickieg, Piłsudskieg, Jana Pawła II, Sienkiewicza, Pniatwskieg, Flriana, Grta Rweckieg, Dąbrwskiej) raz w miejscwściach: Gęsiniec, Karszów, Biały Kściół, Gębczyce, Kazanów, Kurpatnik. Odnwin, pprzez pmalwanie, znakwanie pzime na terenie miasta Strzelin -1282 m 2. Opracwan raz wyniesin w terenie prjekty rganizacji ruchu drgweg bejmujące drgi gminne w Dębnikach, Gęsińcu ul. Midwa, Krzepicach raz ulice w mieście Strzelin: Zielna, Kścielna i Rycerska, Blka I Świdnickieg, Matejki, W. Stwsza, Rybna, raz ulice na bszarze Osiedla Wschdnieg. Wprwadzn czaswe zmiany rganizacji ruchu drgweg w rejnie rynku na czas trwania imprez Oklicznściwych (Jarmark Wielkancny, Zlt Mtcyklistów, LiteraTura II, Jarmark Bżnardzeniwy). Pdawan d prasy publicznej infrmacje dtyczące czaswej zmiany rganizacji ruchu w rejnie Rynku. Wyknan demntaż zniszcznych raz mntaż nwych słupków zabezpieczających przy skrzyżwaniu ul. Blka I Świdnickieg z ul. Piłsudskieg, raz przy ul. Pcztwej w Strzelinie. Zakupin artykuły malarskie celem dnwienia barier mstwych przy ul. Brzegwej przez sadznych z Zakładu Karneg w Strzelinie. 2
Wyknan 20 elementów granitwych celem zabudwy pdświetlaczy usytuwanych przy ciągu kmunikacyjnym przy ul. Blka I Świdnickieg w Strzelinie. (Granit Buddy z siedzibą w Bierzynie) 2. Dbudwa i remnty wiat i przystanków autbuswych Przeprwadzn remnt przystanku przy ul. Brzegwej raz dknan utwardzenia terenu wiat przystankwych w Brżcu i Wąwlnicy. 3. Zimwe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin Wyknan mntaż i demntaż siatki przeciwśnieżnej w miejscwściach Skrszwice Myszkwice i Kurpatnik Kaczerki, 750 m. W ramach zadania wyknywane był również dśnieżanie i psypywanie materiałami uszrstniającymi dróg, ulic i chdników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. Prace wyknywane były w miarę ptrzeb wg wskazań zlecenidawcy tj. Gminy Strzelin w zależnści d ptrzeb i panujących warunków atmsferycznych. Rbty wyknała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin. 4. Remnty cząstkwe nawierzchni bitumicznych Na terenie miasta i gminy Strzelin wyknan remnty dróg masą bitumiczną łącznie 1336,76 m 2, ulice w Strzelinie: Brzegwa, Łkietka, Słwackieg, Ogrdwa, Wiśniwa, Święteg Jana, Michała Archaniła, Kpernika, Leśna, Plna, Staszica, Prusa, Okulickieg, Knpnickiej, Zawadzkieg, Reja, drgi d parku, parkingu przy ulicy Wjska Plskieg, Targwa raz w miejscwściach Myszkwice, Dębniki, Dbrgszcz, Biały Kściół: ulica Harcerska, Kurpatnik, raz drga Pęcz Mikszów. Na terenie miasta i gminy Strzelin wyknan remnty dróg grysami i emulsją asfaltwą łącznie 121,5 Mg, ulice w Strzelinie: Chpina, Matejki, Grta-Rweckieg, Pułaskieg, Brzegwa, Prusa, Michała Archaniła, Łkietka, Słwackieg, Ogrdwa, Okulickieg, Energetyków, Zielna i Ppiełuszki raz w miejscwściach Kurpatnik, Pławna, Szczawin, Biały Kściół, Dbrgszcz, Mikszów, Ludów Plski raz drgi Gęsiniec-Gścięcice, Dankwice - drga wjewódzka nr 395 i Kurpatnik - Kaczerki. Remnty wyknywała firma DUDGRA Remnty Dróg Grażyna Majewska ul. Kuźnicza 48/3, 50-138 Wrcław. 5. Remnty niebitumiczne dróg Wyknan remnt drgi gminnej ulicy Kadłubka w Strzelinie - 400 m 2. Wyremntwan drgę gminą ulica Rubinwa w Szczawinie -100 m 2. Wyremntwan ulicę Dębwą w Białym Kściele - 75 mb, (350 m 2 ). Wyknan remnt drgi wewnętrznej w Gębczycach (siedle przy OSIR w Białym Kściele) i zatki autbuswej w Kazanwie - 454 m 2.Remnt wyknała firma KOMUS ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin. Remnt drgi w Gścięcicach Dlnych 340 mb, 1020 m 2 - Remnt wyknała firma Zakład Rbót Elektrycznych EL-MONT ul. Żermskieg 9, 58-260 Bielawa. Przebudwan plac dz. nr 27/5 AM-16 bręb Strzelin między ulicami Zamkwą a Kściuszki w Strzelinie - 400 m 2. Przebudwę wyknała firma Z.R.B. Beata Szczegielniak ul. Dzierżniwska 6/, 57-100 Strzelin. Wyremntwan dcinek chdnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Strzelinie. Remnt wyknała firma WILCZYŃSKI STONE Rafał Wilczyński ul. Dzierżniwska 23/3, 57-100 Strzelin. 6. Remnty biektów mstwych i przepustów Wyknan dwdnienia drgi gminnej w miejscwści Pęcz. Dbudwan dalsze części klektra burzweg w miejscwściach Muchwiec i Dbrgszcz 60 mb. Wyremntwan kładkę nad trami klejwymi w miejscwści Szczawin, wymienin knstrukcję drewnianą pmstów na nwą wraz z jej impregnacją. Wyknawcą była firma Usługi Ogólnbudwlane Kazimierz Dłubacz Żelwice 9, 57-150 Prusy. 7. Utrzymanie kanalizacji deszczwej Wyczyszczn kanalizację deszczwą na parkingu przed dwrcem klejwym w Strzelinie, przy ul. Blka I Świdnickieg, raz przy ulicach Piłsudskieg, Klejwej, Ogrdwej, Słwackieg, Pniatwskieg, Łkietka, Energetyków, Targwej, Młynarskiej. Wyknan remnt kanalizacji deszczwej w ulicy Marii Dąbrwskiej w Strzelinie. Rbty wyknywała firma Zakład Wdciągów i Kanalizacji, ul. Brzegwa 69, 57-100 Strzelin. 8. Utrzymanie zieleni w pasach drgwych W ramach zadania wyknan pdcinkę drzew, usunięt zakrzaczenia drzew w pasach dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie raz w miejscwściach Kurpatnik, Skrszwice, Strzegów i Biały Kściół. Wycięt zakrzaczenia przy drdze Pławna Maszyce. Dknan wycinki drzew w miejscwści Górzec - 9 szt. i zakrzaczeń 10 m 2. Wycięt 3 drzewa w miejscwści Dbrgszcz. Wycięt przy ul. Blka I Świdnickieg w Strzelinie 1szt. drzew. Wyknawcą był CUKIT Strzelin. 3
9. Remnty dróg śródplnych gminnych Wyknan remnt drgi Gścięcice Średnie Gścięcice Górne - 1100 m 2. Rbty wyknała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin. 10.Usługi sprzętwe W ramach teg zadania wyknan: - wywóz materiałów, które składwane były na placu gminnym przeznacznym na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kmunalnych, - transprt zgrmadznych materiałów kamiennych premntwych z ulicy Ppiełuszki, - transprt materiałów kamiennych d Górca, - wywóz materiałów rzbiórkwych z ulicy Ogrdwej, - ścinka pbczy i frmwanie skarpy drgi gminnej w Myszkwicach, - transprt materiałów kamiennych i prfilwanie dróg wraz frmwaniem i zagęszczeniem na Osiedlu Wschdnim, - transprt materiałów kamiennych rzbiórkwych na ulicę Świerkwą w Gęsińcu - przywóz kręgów betnwych z Barda Przyłęk. Usługi sprzętwe świadczyła firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin. 11. Kszenie pbczy dróg Przeprwadzn dwukrtne kszenie pbczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin: pwierzchnia - 154 580 m 2. Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dbrwlska, Gścięcice 122, 57-100 Strzelin. 13. Przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg W ramach Funduszu Słeckieg Gminy Strzelin zrealizwan wydatki w kwcie 44.098,93 zł. Zakres rzeczwy wydatków zstał pisany w sprawzdaniu z realizacji Funduszu Słeckieg w 2014 rku. Wydatki majątkwe zstały zrealizwane w wyskści 1.843.236,51 zł, tj.90,3% planu na: 1. Przebudwa ul. Mniuszki i ul. Długsza w Strzelinie 838.828,31zł. 2. Przebudwa ul. Targwej w Strzelinie etap I, 195.712,07 zł. 3. Odwdnienie ul. Pułaskieg Gałczyńskieg PT 12.867,00 zł. 4. Budwa chdnika wraz z parkingiem przy ul. Ogrdwej w Strzelinie 161.793,69 zł. 5. Przebudwa ul. Krzywusteg w Strzelinie etap II 62.287,43 zł. 6. Budwa, przebudwa i mdernizacja dróg gminnych 77.070,22 zł. 7. Mdernizacja drgi w Gębczycach 37.233,66 zł. 8. Wyknanie chdnika na łączniku ul. Łkietka 6.341,19 zł. 9. Remnt ul. Plnej w Strzelinie 31.231,13 zł. 10. Przebudwa ulicy Galla Annima w Strzelinie PT 29.766,00 zł. 11. Remnt biektów mstwych 33,60 zł. 12. Przebudwa ul. Energetyków w Strzelinie PT 25.640,00 zł. 13. Remnt ul. Kralwej w miejscwści Szczawin I etap 84.759,30 zł. 14. Remnt drgi w Karszwie, dz. Nr 82/3 AM 154.192,00 zł. 15. Remnt drgi przy ul. Staszica w Strzelinie 112.130,93 zł. 16. Wyknanie i mntaż dwóch wiat przystankwych na terenie gminy Strzelin 13.349,98 zł. W rzdziale 60017 (drgi wewnętrzne) - pniesin wydatki majątkwe w kwcie 168.715,86 zł, które stanwiły 95,9% planu rczneg, na: 1. Gścięcice drga djazdwa d gruntów rlnych 95.967,15 zł. 2. Remnt drgi wewnętrznej w m. Karszówek 48.871,25 zł. 3. Remnt drgi w Karszwie 11.887,17 zł, w tym 4.000,00 zł z funduszu słeckieg. 4. Remnt drgi śródplnej w Dankwicach 11.990,29 zł. Niższe d planu zrealizwanie wydatków w tym dziale wynika z wyknania wydatków majątkwych w 90,4% rczneg planu. Spwdwane jest t między innymi dstąpieniem d realizacji biektu mstweg, gdyż zbyt długie uzgdnienia prze zarządcę rzeki wejścia na działkę, będącą w ich zarządzie spwdwał, że planwany termin realizacji w kresie wakacji (drga d szkły) nie mógł być dtrzymany. Dział 630 Turystyka Zaplanwane w tym dziale wydatki zstały zrealizwane w kwcie 151.035,39 zł, tj. w 99,8% planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: 4
W rzdziale 63003 (zadania w zakresie upwszechniania turystyki) pniesin wydatki w wyskści 55.798,96 zł, tj. 99,8% planu rczneg, w tym: wydatki bieżące w kwcie 14.496,79 zł, tj. 99,3% planu na płacenie składki na rzecz Eureginu Glacensis. Wydatki majątkwe w kwcie 41.302,17 zł, tj. 100,0% planu na realizację prjektu w ramach PROW-u Zakup wdnych urządzeń rekreacyjnych na ptrzeby rzwju ptencjału turystyczn-rekreacyjneg Gminy Strzelin. W rzdziale 63095 (pzstała działalnść) wydatkwan 95.236,43 zł, tj. 99,7% planu rczneg, w tym na wydatki bieżące 22.997,08 zł, tj. 98,86% planu rczneg, na wydatki majątkwe 72.239,35 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące przeznaczn za zapłatę dsetek i ksztów pstępwania sądweg w związku z wyrkiem Sądu Apelacyjneg we Wrcławiu w sprawie zapłaty wynagrdzenia za wyknanie rbót budwlanych wynikłych z niewypłacalnści generalneg wyknawcy rbót budwlanych, firmy TIWWAL sp. z.. w związku z realizacją zadania Budwa krytej pływalni w Strzelinie. Wydatki majątkwe przeznaczn na: Budwę krytej pływalni w Strzelinie 72.239,35 zł. Dział 700 - Gspdarka mieszkaniwa Na wyknanie zadań w tym dziale wydatkwan kwtę 1.650.620,39 zł, stanwiącą 97,1% planwanych wydatków, które realizwane były: W rzdziale 70005 (gspdarka gruntami i nieruchmściami), w tym na wydatki bieżące pniesin wydatki w kwcie 497.267,77 zł, tj.95,63% planu rczneg, a na wydatki majątkwe 1.153.352,62 zł, tj.97,74%. Wydatki bieżące dtyczyły: Opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwlnicy i w Gścięcicach, płata za wdę - 4.779,62 zł. Opracwania strny internetwej, utwrzenie prjektu graficzneg strny www.nieruchmści.strzelin.pl - 1.800,00 zł Wyknania peratów szacunkwych d przekształcenia użytkwania wieczysteg, sprzedaży działek budwlanych, lkali mieszkalnych i d naliczenia rent planistycznych - 54.537,22 zł. Opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulwanie stanu prawneg, płaty za wpis hiptek d KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, płaty aktów ntarialnych, map d celów pinidawczych, prwizji dla WSSE INVEST- PARK Sp.z.. - 167.970,11 zł. Pdziałów nieruchmści gminnych na terenie wiejskim gminy, pdziały działek d regulacji stanu prawneg nieruchmści gminnych, kazania granic gminnych dróg śródplnych raz działek przeznacznych d sprzedaży, kazywanie granic sprzedanych nieruchmści raz wyknywanie map d celów prjektwych, kazania granic sprzedanych nieruchmści raz wyknywanie map d celów prjektwych - 38.130,00 zł. Opłat za głszenia praswe - 13.811,02 zł. Czynsz za dzierżawę gruntów - 1.858,00 zł. Opłat za wieczyste użytkwanie na rzecz Starstwa Pwiatweg w Strzelinie raz za wyłączenia gruntów z prdukcji rlnej przeznacznych pd zabudwę przystanek autbuswy Kazanów raz bisk sprtwe dla miejscwści Pęcz - 47.866,56 zł. Pdatku VAT - 25.747,24 zł. Ksztów pstępwania sądweg - 6.195,00 zł. Odszkdwań za działki przejęte pd drgi, zgdnie z miejscwym planem zagspdarwania przestrzenneg, wypłacn 6 dszkdwań - 134.573,00 zł. Wydatki majątkwe w wyskści 1.153.352,62 zł przeznaczn na niżej wymienine zadania: 1. Rzbudwę istniejących systemów sieci wd kan. na terenie miasta i gminy Strzelin - 434.127,78 zł. 2. Zakup gruntów na pwiększenie mienia gminy (nabycie działki przy ul. Staszica w Strzelinie i Baszty Prchwej) - 19.434,34 zł. 3. Budwę budynku scjalneg przy ul. Żermskieg w Strzelinie - 699.790,50 zł. 5
Dział 710 Działalnść usługwa Na realizację zadań w tym dziale wydatkwan kwtę 155.180,05 zł, która stanwiła 71,7% planu rczneg. Zadania realizwan w rzdziałach: W rzdziale 71004 (plany zagspdarwania przestrzenneg) wydatkwan kwtę 154.380,05 zł, tj. 71,6% planu rczneg, które przeznaczn na wydatki majątkwe, tj. na: 1. Sprządzanie miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg 154.380,05 zł. W rzdziale 71035 (cmentarze) wydatkwan kwtę 800,00 zł na utrzymanie grbów wjennych w miejscwści Karszów. W ramach teg rzdziału zakupin znicze w firmie ABC ze Strzelina, chryzantemy w Gspdarstwie Rln-Ogrdniczym z Kurpatnika raz wyknan prace prządkwe przy 2 grbach żłnierskich w Karszwie (Wielbranżwa Spółdzielnia Scjalna Siedem z siedzibą w Strzelinie). Pwyższe zadania zstały zrealizwane w ramach dtacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remntami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mgił wjennych. Niższe niż załżn wyknanie planu w tym dziale wynika z wyknania wydatków majątkwych na pzimie 71,6%. Przyznane śrdki finanswe nie zstały wykrzystane z uwagi na przesunięcie terminów pracwania pszczególnych miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg z przyczyn niezależnych d wyknawcy i zamawiająceg (kniecznść pnawiania uzgdnień z instytucjami zewnętrznymi, zmiany dkumentów w wyniku złżnych wnisków itp.). Dział 750 Administracja publiczna Wydatki na funkcjnwanie administracji w rku sprawzdawczym wynisły 5.954.365,41 zł, c stanwił 98,0% planu rczneg, w tym: na wydatki bieżące 5.846.647,91 zł, tj.99,35% planu rczneg, na wydatki majątkwe 107.717,50 zł, tj.56,7% planu rczneg. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 75011 (urzędy wjewódzkie) na realizację zadań zlecnych gminie z zakresu administracji rządwej wydatkwan kwtę 151.850,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrdzenia i pchdne pracwników realizujących te zadania. W rzdziale 75022 (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Kmisji wydatkwan kwtę 337.073,33 zł, tj. 100,0% planu, z teg na: wypłatę diet dla radnych 312.696,71 zł, zakup materiałów i wypsażenia 14.016,65 zł, zakup publikacji 267,00 zł, zakup usług pzstałych 8.740,88 zł, zakup usług telefnii stacjnarnej 792,94 zł, pdróże służbwe krajwe i zagraniczne 559,15 zł. W rzdziale 75023 (urzędy gmin) na bieżące funkcjnwanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkwan kwtę 5.183.581,95 zł, w tym na wydatki bieżące 5.075.864,45 zł, na wydatki majątkwe 107.717,50 zł. Kwtę 5.183.581,95 zł przeznaczn na: ekwiwalent pieniężny za pranie, dpłatę d kularów - 2.278,52 zł, wypłatę wynagrdzeń sbwych, wynagrdzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszwych, ddatkweg wynagrdzenia rczneg razem z pchdnymi d pwyższych wypłat - łącznie 4.083.441,33 zł, wypłatę prwizji dla słtysów - 52.465,00 zł, zakup artykułów biurwych, papierniczych, uzupełnienie wypsażenia, prenumerata prasy i czaspism, druków, artykułów spżywczych d sekretariatu, materiałów eksplatacyjnych raz części zamiennych d sprzętu kmputerweg i małej pligrafii, kwiatów i wiązanek 137.449,42 zł, zakup pmcy dydaktycznych i książek - 1.555,15 zł, zakup energii elektrycznej, wdy i gazu d grzewania pmieszczeń w budynku Urzędu 106.625,36 zł, zakup usług remntwych: 14.988,06 zł. W ramach tej kwty wyknan: - knserwację i bieżące naprawy kserkpiarek, maszyny d pisania, - remnt zadaszenia przy wejściu d archiwum zakładweg, - wymianę blacharki pdrynnej i częściwa wymiana rynien nad klatka schdwą zabudwaną w płudniwej części budynku, 6
- remnt pmieszczeń pk. Nr 14a,44, 47 i 59 5raz klatki schdwej zabudwanej znajdującej się w płudniwej części budynku ( I i II piętr). - bieżącej naprawy i serwis samchdu służbweg. usługi medyczne - badanie pracwników 3.521,00 zł, usługi pcztwe, przeglądanie i naprawę gaśnic, prawę dkumentów, wyknanie pieczątek, płatę sądwą, płatę bankwą, usługi prawnicze, utrzymanie czystści i prządku w budynku Urzędu, mnitrwanie biektu Urzędu, usługi kmunalne, dzór techniczny budynku, dzór alarmu, płaty RTV, bsługa BHP, usługi dradztwa pdatkweg 508.707,00 zł, płaty za usługi internetwe 7.559,43 zł, płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych telefnii kmórkwej 7.992,96 zł, płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych telefnii stacjnarnej 3.058,43 zł, tłumaczenia 246,26 zł, pdróże służbwe, delegacje 12.063,84 zł, pdróże służbwe zagraniczne 3.148,24 zł, różne płaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 7.164,61 zł, dpisy na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych 74.022,54 zł, płaty za dpady 2.700,00 zł, pdatek d twarów i usług (VAT) 10.598,72 zł, kszty pstępwania sądweg 50,00 zł, szklenia pracwników Urzędu Miasta i Gminy 26.228,58 zł. Wydatki majątkwe bejmwały: 1. Mdernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin (archiwum zakładwe + archiwum USC) - 79.748,90 zł. 2. Zakupy inwestycyjne - 27.968,60 zł. W rzdziale 75075 (prmcja jednstek samrządu terytrialneg) wydatkwan w rku 2014-122.705,39 zł, c stanwił 98,6% planu rczneg, które przeznaczn na: 1. Przekazan pwiatwi strzelińskiemu celem dfinanswania rganizacji Jarmarku Prduktu Lkalneg dtacje w kwcie 3.000,00 zł. 2. Na wyknanie praw rycin przedstawiających najważniejszy strzeliński zabytek Rtundę św. Gtarda wydatkwan 676,00 zł. 3. Zakup materiałów i wypsażenia - 24.129,81 zł, w tym: m.in. wydatkwan na zakup nagród i pucharów w knkursach i zawdach bjętych patrnatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin raz zakup upminków dla uczniów lkalnych szkół i gści specjalnych. Sfinanswan zakup: sprzętu sprtweg (treb sprtwych), zdjęć prmcyjnych, materiałów ptrzebnych d wyknania strjów ludwych dla Kła Gspdyń Wiejskich w Gścięcicach. Pkryt kszty uczestnictwa w zawdach sprtwców prmujących gminę Strzelin, a także dfinanswan rganizację imprez bjętych patrnatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. 4. Na zakup usług pzstałych - kwtę 83.951,28 zł, którą przeznaczn na: prmcyjne i infrmacyjne publikacje raz emisje materiałów audiwizualnych lkalnych, reginalnych i gólnplskich mediach. Pnadt z niniejszeg paragrafu sfinanswan kszt djazdu młdzieży z gminy Strzelin na urczystą Galę Akademii Nwczesneg Patrityzmu, a także kszty pbytu na gminnej reprezentacji sprtwców ldbjów, tenisistów i ciężarwców. Opłacn najem lkalu na rganizację jubileuszwej wystawy głębi pcztwych, bjętej hnrwym patrnatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Sfinanswan kszty wyknania systemu identyfikacji wizualnej gminy, treb prmcyjnych, pater ceramicznych, zdbnych plakiet dla lkalnych przedsiębirców, czeków dla uczestników knkursu Ładna Fasada, smyczy i długpisów prmcyjnych, kmpletów piśmienniczych z herbem gminy, kart świątecznych raz wydatków związanych z rganizacją stałej ekspzycji pn. Strzelińskie Minerały, zlkalizwanej w wieży ratuszwej. Pnadt z w/w paragrafu dfinanswan publikację prmcyjną pt. Legendy Grmnickie raz płacn kszty rganizacji imprez i wydarzeń bjętych patrnatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. 5. Na realizację prjektu pn. Prmcja Gminy Strzelin szansą na aktywniejszy rzwój lkalny dpsażenie Gminy Strzelin w materiały prmujące rejn strzeliński w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał ludzki wydatkwan10.948,30 zł. W rzdziale 75095 (pzstała działalnść) wydatki bieżące wynisły 159.154,74 tj. 97,6% planu rczneg. Kwtę pwyższą przeznaczn na wydatki bieżące. 7
Wydatki bieżące przeznaczn na: wydatki jednstek pmcniczych (słtysów i przewdniczących rad siedlwych) w wyskści - 149.177,58 zł,tj.97,49% planu rczneg. składkę człnkwską na Stwarzyszenie Inicjatyw Spłeczn Gspdarczych w Strzelinie 6.600,00 zł, składkę człnkwską na rzecz związku miast 3.377,16 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, chrna prawa W dziale tym wydatkwan śrdki w kwcie 126.079,24 zł, tj. 78,2% planu rczneg na finanswanie zadań zlecnych. W rzdziale 75101 (urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa) na aktualizację spisu wybrców 3.812,00 zł. W rzdziale 75109 (wybry d rad gmin, rad pwiatów i sejmików wjewództw) na przeprwadzenie wybrów d rad gmin 81.463,00 zł, W rzdziale 75113 (wybry d Parlamentu Eurpejskieg) na przeprwadzenie wybrów d PE 40.804,24 zł. Dział 752 Obrna nardwa W dziale tym na zadania zlecne realizwane: w rzdziale 75212 (pzstałe wydatki brnne) wydatkwan kwtę 400,00 zł, stanwiącą 100,0% planu, którą przeznaczn na zakup materiałów biurwych na ptrzeby kwalifikacji wjskwej (druki akcydenswe, materiały piśmienne, papier). Dział 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna p/pżarwa W dziale tym wydatkwan śrdki z budżetu Gminy w wyskści łącznej 1.503.526,69 zł, tj. 95,0% rczneg planu, przy czym na wydatki bieżące 891.231,48 zł, tj. 91,92% planu rczneg, na wydatki majątkwe 612.295,21 zł, tj. 99,89%. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 75405 (Kmendy pwiatwe plicji) pniesin wydatki w wyskści 17.887,94 zł na: wpłatę na państwwy fundusz celwy, zakup wypsażenia i usług telefnii kmórkwej. W rzdziale 75412 (Ochtnicze Straże Pżarne) wydatkwan śrdki z budżetu w łącznej wyskści 835.552,81 zł, tj.96,2% rczneg planu, w tym w ramach Funduszu Słeckieg - 4.717,13 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 236.172,60 zł, tj.88,1% planu raz na wydatki majątkwe kwtę 599.380,21 zł, tj.99,9% planu. Wydatki bieżące w wyskści 236.172,60 zł przeznaczne były na utrzymanie Ochtniczych Straży Pżarnych w Gminie, tj. na: płatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratwnicz-gaśniczych dla człnków OSP w Brżcu, Kurpatniku, Nwlesiu raz w Nieszkwicach, za udział w szkleniach rganizwanych przez PSP, bsługę centrum kmputerweg przy OSP w Nieszkwicach, wynagrdzenie dla knserwatra sprzętu pżarniczeg w remizach OSP Gminy Strzelin, bsługę centrum kmputerweg przy OSP Nieszkwice przez kres 6 miesięcy, zakup gaśnic na wypsażenie pjazdów pżarniczych, ratwniczych i kwatermistrzwskich raz d remiz przy OSP, zakup paliw, lejów, smarów, części zamiennych d 9 pjazdów pżarniczych, mtpmp, pił spalinwych, agregatów prądtwórczych i inneg sprzętu silnikweg, zakup umundurwania strażackieg, śrdków łącznści, sprzętu d nurkwania, ekgrszku d remizy w Kurpatniku, zakup materiałów budwlanych d remntwanych pmieszczeń starej remizy OSP Kurpatnik, zakup energii elektrycznej raz wdy d celów gaśniczych, usług remntwych remnty pjazdów pżarniczych raz pzstałeg sprzętu gaśniczeg, przeglądy techniczne 9 pjazdów pżarniczych, knserwacja syren w selektywnym wywływaniu, płaty ubezpieczeniwe 8 pjazdów pżarniczych i dwóch przyczep, badania lekarskie nw przyjętych człnków OSP w Kurpatniku, ubezpieczenie człnków OSP d nieszczęśliwych wypadków, szklenie pracwnika ds. chrny przeciwpżarwej, płata Internet w wisce internetwej znajdującej się w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkwicach. Wydatki majątkwe w wyskści 599.380,21 zł przeznaczn na: 1. Rzbudwę remizy w Nwlesiu - 385.003,67 zł. 2. Budwa remizy OSP w Brżcu - 214.376,54 zł. 8
W rzdziale 75414 (brna cywilna) wydatkwan śrdki w wyskści 19.515,96 zł, tj. 96,5% rczneg planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczn kwtę 6.600,96 zł, tj. 91,3% planu, a na wydatki majątkwe 12.915,00 zł, tj. 99,3% rczneg planu. Wydatki bieżące w kwcie 6.600,96 zł, w tym kwta 1.000 zł na realizację zadania zlecneg, zstała przeznaczna na: zakup materiałów biurwych d pracwania planów brny cywilnej, zapatrzenia ludnści w wdę w warunkach specjalnych, planu chrny dóbr kultury, materiałów knserwacyjnych d knserwacji sprzętu znajdująceg się w magazynach brny cywilnej w UMiG, wypsażenia samchdu ratwniczeg będąceg na wypsażeniu Gminneg Centrum Zarządzania Kryzysweg, wynajem płaci dachu na syreny alarmwe brny cywilnej włączne w zintegrwany system strzegania i alarmwania ludnści gminy Strzelin, szklenie pracwnika ds. chrny ludnści. Wydatków bieżących dknywan w miarę ptrzeb. Wydatki majątkwe przeznaczn na: 1. Wymianę syreny elektrycznej wirnikwej na syrenę elektryczną tubwą w systemie strzegania i alarmwania ludnści w OSP Nieszkwice - 12.915,00 zł. W rzdziale 75416 (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkwan z budżetu śrdki w wyskści 602.127,83 zł, tj. 96,6% rczneg planu, które przeznaczn na: wypłatę ekwiwalentu pieniężneg na zakup umundurwania dla nwzatrudninych strażników i uzupełnienie bieżące umundurwania 6 strażników - 10.650,20 zł, wynagrdzeń sbwych, ddatkweg wynagrdzenia rczneg raz pchdnych d wynagrdzeń - 519.838,55 zł, zakup paliwa i innych artykułów eksplatacyjnych d samchdu, zakup jednej radistacji samchdwej, zakup urządzeń technicznych strzegawczych raz blkujących w ruchu drgwym, zakup wypsażenia techniczneg dla nwzatrudninych strażników, wydatki rzeczwe związane z bsługą mnitringu miejskieg - 37.018,83 zł, zakup książek - 155,00 zł, zakup usług zdrwtnych - 1.195,00 zł, usługi pzstałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie pn, mycie i dkurzanie pjazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłwej pracy mnitringu - 8.986,59 zł, usługi telefnii kmórkwej, usługi abnamentwe raz płaty za rzmwy - 11.204,93 zł, usługi telefnii stacjnarnej - 759,43 zł, składki za ubezpieczenie samchdu służbweg (AC.NW i OC) - 1.380,00 zł, dpisy na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych 10.939,30 zł. W rzdziale 75421 (zarządzanie kryzyswe) wydatkwan śrdki w wyskści 1.788,42 zł, tj. 7,2 % planu, które przeznaczn na pracwanie pinii technicznej dla zapry w Białym Kściele. W rzdziale 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiłwych) wydatkwan śrdki w wyskści 26.653,73 zł, tj. 98,5% planu rczneg, które przeznaczn m.in. na: zakup części zamiennych d pił spalinwych, wrków przeznacznych d działań przeciwpwdziwych, paliwa d samchdu, wiatrwskazu na lądwisk dla śmigłwców sanitarnych w Chciwelu, naprawę sprzętu będąceg na stanie gminneg magazynu zarządzania kryzysweg, przegląd kreswy samchdu ratwniczeg, wywóz nieczystści z lądwiska dla śmigłwców sanitarnych w Chciwelu, wysyłanie SMS d ludnści zagrżeniach, wykup pakietu SMS d systemu SIMS. Wydatków dknywan w miarę ptrzeb. Niższe wyknanie planwanych wydatków związane jest z mniejszą ilścią wyjazdów przez jednstki OSP d działań ratwnicz-gaśniczych. Dział 757 Obsługa długu publiczneg W dziale tym w rzdziale 75702 (bsługa kredytów i pżyczek) wydatkwan kwtę 1.400.738,07 zł, tj. 100,0 % rczneg planu na spłatę dsetek d pżyczek i kredytów udzielnych przez: Wjewódzki Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej we Wrcławiu - 14.930,67 zł, Bank Plski Kasa Opieki SA Reginalny Oddział Krpracyjny we Wrcławiu - 408.859,07 zł, Pwszechna Kasa Oszczędnści Warszawa, ul. Puławskieg 15-837.554,50 zł, Gspdarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 177,02 zł, PKO Dlnśląskie Centrum Krpracyjne Wrcław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36-139.216,81 zł. 9
Dział 758 - Różne rzliczenia W dziale tym, w rzdziale 75818 (Rezerwy gólne i celwe) pzstała w kwcie 136.920,00 zł. nierzdyspnwana rezerwa Dział 801 Oświata i wychwanie Na zadania w zakresie światy i wychwania wydatkwan z budżetu gminy w rku 2014 kwtę 24.494.574,66 zł, tj. 99,7% planu rczneg, przy czym wydatki bieżące bejmwały kwtę 22.797.182,25 zł, tj. 99,96% rczneg planu, a wydatki majątkwe 1.697.392,41 zł, tj. 95,7% planu. W pszczególnych rzdziałach wydatki przedstawiały się następując: W rzdziale 80101(szkły pdstawwe) zrealizwan wydatki w kwcie 10.382.841,34 zł, stanwiące 99,8% planu rczneg. Na bieżącą działalnść szkół pdstawwych pniesin wydatki w łącznej kwcie 9.297.507,05 zł, w tym na realizację prjektu Wizyty przygtwawcze w ramach Cmeniusa 41.545,54 zł, raz na utrzymanie szkół 9.255.961,51 zł. Wydatki majątkwe zrealizwan w kwcie 1.085.334,29 zł,tj.98,72% planu. Bieżące utrzymanie szkół pdstawwych w kresie sprawzdawczym wynisł 9.255.961,51 z teg: - Szkła Pdstawwa Nr 4 w Strzelinie zrealizwała wydatki w kwcie 2.995.312,36 zł, - Szkła Pdstawwa Nr 5 w Strzelinie zrealizwała wydatki w kwcie 3.452.217,15 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele zrealizwała wydatki w kwcie 1.011.074,05 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku zrealizwała wydatki w kwcie 1.108.739,60 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach zrealizwała wydatki w kwcie 688.618,35 zł. Wydatki zstały przeznaczne na: 1) wypłatę zapmóg zdrwtnych, ddatków wiejskich i mieszkaniwych łącznie 173.703,59 zł, w tym m.in.: ddatki wiejskie i mieszkaniwe - 150.118,40 zł, zapmgi zdrwtne 9.603,78 zł, 2) wypłatę wynagrdzeń, nagród jubileuszwych wraz z pchdnymi, wydatkwan łącznie kwtę 7.656.131,10 zł, w tym między innymi: wynagrdzenie sbwe nauczycieli (100,16 etatów) - 5.188.638,91 zł, średnie wynagrdzenie wynsi 4.317 zł, wynagrdzenie sbwe pracwników administracji szkół (6,0 etatów) 196.140 zł, średnie wynagrdzenie m-ne wynsi 2.724 zł, wynagrdzenie sbwe bsługi szkół (23,0 etatów) - 565.770,00 zł, średnie wynagrdzenie miesięczne wynsi 2.050 zł, ddatkwe wynagrdzenie rczne wynsi - 450.355,28 zł. 3) dpis na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych - 469.906,21 zł, w tym: - Szkła Pdstawwa Nr 4 160.740,58 zł, - Szkła Pdstawwa Nr 5 161.747,54 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele 51.356,50 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku 57.294,96 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach 38.766,63 zł, 4) pzstałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym 956.220,61 zł. W ramach wydatków rzeczwych pniesinych na utrzymanie bieżące szkół pdstawwych, prócz wydatków na energię elektryczną, gaz i wdę, wyknan między innymi : Publiczna Szkła Pdstawwa nr 4 w Strzelinie W ramach zakupów zakupin antyramę, druki szklne, czytnik kdów d bibliteki szklnej, zakup prgramu antywirusweg (1.098,00 zł). W ramach wypsażenia zakupin rlsy wewnętrzne, szafę skrytkwą dla uczniów (1.778,00 zł), drukarkę i mnitry LCD (480,00 zł) raz ławki krytarzwe szt. 14 w kwcie: 1.890,00 zł. Usługi drbne t m.in.: brakwanie i niszczenie dkumentacji (1.845,00 zł), archiwizacja dkumentów (2.460,00 zł), usługa infrmatyczna, prawa arkuszy cen, płata RTV, usługa infrmatyczna d I-XII (3.840,00 zł), instalacja sieci kmputerwej (3.321,00 zł), serwis DDD, płata rczna za dzór techniczny ktłwni (355,00 zł), wyknanie instalacji kmputerwej (2.706,00 zł), przewóz uczniów na zawdy, kntrla techniczna instalacji gazwej w kuchni, rczny przegląd techniczny szkły, przegląd i knserwacja gaśnic. Publiczna Szkła Pdstawwa nr 5 w Strzelinie W ramach wypsażenia zakupin: laptp (2.320,00 zł), dwa kmplety ławek d hali sprtwej, wieszak na siatkę, wózek na piłki (1.469,00 zł), dkurzacz, czajniki bezprzewdwe, stliki przedszklne szt. 4 10
(1.076,00 zł), ławki szatniwe szt. 12 (5.818,00 zł), krzesełka d świetlicy szt. 12 (1.244,00 zł), tablice tryptyk szt. 2, szafki ubraniwe szt. 2 (2.025,00 zł), urządzenie wielfunkcyjne, gaśnice prszkwe, ekrany szt. 2 raz uchwyty d prjektra ścienneg i sufitweg ( 1.267,00 zł), szafę ubraniwą (477,00 zł). Również szkła zakupiła ksę spalinwą (1.049,00zł), szlifierkę, ściernicę, tablicę tryptyk szt. 2 (1.546,00 zł), tabret gazwy (983,00 zł). Za dwa zestawy mebli d klas lekcyjnych szkła zapłaciła (7.198,00 zł). Stły 2-sbwe szt. 15 t kszt 1.888,50 zł, krzesełka szt. 30 t kszt 2.097,00 zł, krzesła z regulacją wyskści szt. 30 3.297,00 zł, stły z regulacją wyskści szt. 15-2.248,50 zł. Naprawy drbne t: rbty elektryczne (7.626,00 zł), usunięcie awarii wdy cieplnej, knserwacja CCTV, naprawa gaśnic, knserwacja ksera, naprawa prjektra (1.070,00 zł), usunięcie instalacji CO (824,00 zł). Wyknane usługi t m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, abnament za strnę internetwą, rczna płata RTV, przewóz chóru na eliminacje, płata rczna za dzór techniczny ktłwni (672,00 zł), instalacja prgramu antywirusweg na 32 stanwiska (935,00 zł), rczny przegląd techniczny szkły (369,00 zł), ułżenie ddatkweg przewdu zasilająceg talety (615,00 zł), przewóz dyrektra na knferencję, mntaż instalacji wdnej pd baterie umywalkwe (997,00 zł), usługa serwiswa, mntaż tabretu gazweg, serwis centrali telefnicznej, kntrla techniczna instalacji gazwej. Szkła Pdstawwa w Białym Kściele W ramach wypsażenia szkła zakupiła: stły szklne szt.19 (2.329,62 zł), krzesła szklne szt. 30 (2.039,34 zł), wózki d sprzątania szt. 2 (883,75 zł), maszynkę d mięsa (403,53 zł) raz biurk, kmdę i wieszak - 849,99 zł. Za żelazk i dkurzacz szkła zapłaciła 489,98 zł. Wiertarka ksztwała 759,05 zł. Stół i witryna d gabinetu dyrektra t kszt 1.090,00 zł. Szafy ubraniwe na dzież szt. 18 t łączny kszt. 13.999,96 zł. W ramach remntów wyknan remnt pmieszczeń szklnych ksztem 4.703,52 zł. W ramach usług pzstałych szkła zapłaciła m.in. za miesięczny dstęp d prtalu internetweg, dzór techniczny ktłwni, usługi transprtwe, przypięcie kanalizacji sanitarnej raz przegląd techniczny budynku szkły, przegląd hydrantów wewnętrznych (788,43 zł), kntrla sanitarna, strjenie pianina, głszenie praswe, knserwacja gaśnic (626,75 zł). Zespół Szkół w Kurpatniku W ramach wypsażenia szkła zakupiła kmputery wraz z mnitrami szt. 5 ksztem 12.093,00 zł. Szafy szkln-ubraniwe szt. 14 t kszt 10.017,00 zł. Szkła zakupiła również czajnik i niszczarkę. W ramach pmcy naukwych zakupin kmputery szt. 4 raz mnitry szt. 5 ksztem 9.674,00 zł d sali infrmatycznej. Za szkielet człwieka zapłacn 760,00 zł. W ramach usług pzstałych szkła zapłaciła za: serwis DDD, płatę rczną za dzór techniczny ktłwni (513,00 zł), abnament za strnę internetwą, usługę transprtwa, mntaż drzwi (350,00 zł), rczny przegląd budynku szkły (369,00 zł), przegląd techniczny 5-letni szkły (1.476,00 zł), przewóz dyrektra na knferencję, abnament za licencję prgramu kmputerweg, przewóz uczniów na zawdy, przegląd techniczny ktła lejweg (1.267,00 zł) raz przegląd instalacji elektrycznej (615,00 zł). W ramach zakupu inwestycyjneg zamntwan system mnitringu wizyjneg łącznym ksztem 19.905 zł. Publiczna Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach W ramach usług pzstałych zapłacn za 5-letni przegląd techniczny szkły (1.476,00 zł), aktualizację prgramu antywirusweg, rczny abnament RTV, mntaż ktła CO (1.763,00 zł), usługa DDD, przegląd ksera, rczny przegląd techniczny szkły (369,00 zł), usługę transprtwą, przewóz dyrektra na knferencje, badanie mikrbilgiczne żywnści. Za archiwizację dkumentów zapłacn 3.150,00 zł. W rku 2014 szkły pdstawwe trzymały dtację celwą na wypsażenie w pdręczniki d zajęć z zakresu języka bceg. Plan na t zadanie t kwta 18.974,00 zł. Realizacja zadania w pszczególnych szkłach przedstawia się następując: Publiczna Szkła Pdstawwa nr 4 w Strzelinie 7.599,00 zł Publiczna Szkła Pdstawwa nr 5 w Strzelinie 7.379,21 zł Szkła Pdstawwa w Białym Kściele 823,73 zł Zespół Szkół w Kurpatniku 1.675,25 zł Publiczna Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach 325,60 zł. Łącznie wydan na w/w zadanie 17.802,79 zł. W rku 2014 Szkła Pdstawwa Nr 4 w Strzelinie realizwała prjekt Uczenie się przez całe życie COMENIUS Partnerski Prjekt Szkół. W rku 2014 wydatki wynisły 41.545,54 zł. 11
Reasumując wyżej przedłżne dane z wyliczeń wynika, że w szkłach pdstawwych wydatki płacwe wraz z pchdnymi raz ddatki mieszkaniwe, ddatki wiejskie, fundusz zdrwtny i fundusz scjalny wynszą razem 8.299.740,90 zł, tj.89,47% w/w wydatków. Pzstała kwta w wyskści 1.129.924,20 zł zstała przeznaczna na wydatki rzeczwe i stanwi 10,53% wydatków bieżących szkół pdstawwych. D szkół pdstawwych w rku 2014 uczęszczał łącznie 1 188 uczniów d 55 ddziałów. Kszt jednstkwy na uczniów w rku 2013 i 2014 (bez śrdków na główne remnty) przedstawia tabela: L.p Liczba uczniów (śr. ważna) Liczba ddziałów Wydatki bieżące Kj na ucznia Kj na ddział 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 SP4 460,33 480,33 19,66 19,33 3 146 277 2 995 379 6 835 6 236 160 035 154 960 SP5 463,33 485,66 18 18,66 3 150 614 3 453 889 6 800 7 112 175 035 185 096 BK 71 77,33 6 6 1 022 263 1 011 370 14 398 13 079 170 377 168 562 K 117 113,66 6 6 1 142 879 1 130 450 9 768 9 946 190 480 188 408 N 41 30,66 5 5 708 320 688 811 17 276 22 466 141 664 137 762 Wydatki majątkwe w tym rzdziale w kwcie 1.085.334,29 zł, przeznaczn na : 1. Budwę Sali sprtwej wraz z ktłwnią przy Szkle Pdstawwej w Białym Kściele PT - 900.714,51 zł. 2. Likwidację barier architektnicznych w Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie talety 30.000,00 zł. 3. Wymiana świetlenia w Sali gimnastycznej w Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie -10.631,06 zł. 4. Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remnt sanitariatów w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie raz prjekt techniczny budwy parkingu - 45.978,80 zł. 5. Dcieplenie dachu papweg raz bróbki blacharskie kminów w Zesple Szkół w Kurpatniku 78.105,00 zł. 6. Wyknanie mnitringu w Szkle Pdstawwej w Kurpatniku - 19.904,92 zł. w rzdziale 80103 (ddziały w szkłach pdstawwych) na finanswanie ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych wydatkwan łącznie kwtę 310.326,03 zł, tj. 100,0% planu rczneg; wydatki te bejmwały wynagrdzenia i pchdne. Pszczególne szkły zrealizwały wydatki w niżej pdanych kwtach: - Szkła Pdstawwa Nr 5 w Strzelinie - 89.375,69 zł, - Szkła Pdstawwa w Białym Kściele - 57.019,16 zł, - Szkła Pdstawwa w Kurpatniku - 114.153,85 zł, - Szkła Pdstawwa w Nieszkwicach - 49.777,33 zł. Wydatki rzeczwe ddziałów przedszklnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół pdstawwych. W ddziałach zerwych na dzień 31 grudnia 2014 rku zatrudninych jest 5 nauczycieli. w rzdziale 80104 (przedszkla) w rku sprawzdawczym zrealizwan wydatki w kwcie 4.947.098,65 zł, tj. 99,9% planu, które bejmwały wydatki bieżące w wyskści 4.904.847,65 zł, tj.100,0 % planu i wydatki majątkwe w wyskści 42.251,00 zł, tj.93,9% planu. Wydatki bieżące w łącznej kwcie 4.904.847,65 zł wykrzystane były na: dtacje dla niepublicznych przedszkli w wyskści 2.182.030,36 zł, tj.100,0%, z teg dla: - przedszkla Bajka - 520.431,41 zł; d przedszkla w rku 2014 uczęszczał średnimiesięcznie 84 dzieci. - przedszkla przy Stwarzyszeniu Św. Celestyna w Mikszwie - 177.899,91 zł, d przedszkla w kresie sprawzdawczym uczęszczał średni 29 dzieci. - Ek-Przedszkle - 596.874,82 zł, d przedszkla w 2014 rku uczęszczał średnimiesięcznie 76 dzieci. 12
- przedszkla Mały Odkrywca - 198.332,94 zł, d przedszkla w 2014 r. uczęszczał średnimiesięcznie 32 dzieci. - przedszkla Michałek - 605.518,31 zł, d przedszkla w 2014 rku uczęszczał średnimiesięcznie 96 dzieci. - punktu przedszklneg Aniłek - 82.972,96 zł, d któreg w 2014 rku uczęszczał średnimiesięcznie 13 dzieci. Dtacja na 1 dzieck w niepublicznym przedszklu wynsiła średnircznie 548,28 zł, a za pbyt 1 dziecka w punkcie przedszklnym 292,48 zł. dtacje dla gmin, d których uczęszczają dzieci z gminy Strzelin w wyskści 43.282,37 zł, tj.100,0% planu, tj. dla : - Gminy Grdków - 20.465,19 zł, w ciągu rku 2014 uczęszczał d przedszkla średnimiesięcznie 4 dzieci. - Gminy Brów - 521,94 zł, d m-ca września d listpada 2014 rku uczęszczał 1 dzieck. - Gminy Kndratwice - 5.480,40 zł za 2 dzieci, które uczęszczały d przedszkla d m-ca września d grudnia 2014 r. - Miasta Oława - 1.031,76 zł za 1 dzieck uczęszczające d przedszkla d m-ca września d grudnia. - Miasta Wrcław - 15.782,57 zł,. w rku 2014 uczęszczał d przedszkla średnimiesięcznie 2 dzieci. utrzymanie Przedszkla Miejskieg w wyskści 2.679.534,92 zł, tj.100,0% planu w tym na: 1. zapmgę zdrwtną - 2.100,00 zł, dzież chrnną, ekwiwalenty - 3.582,91 zł, 2. wynagrdzenia sbwe, ddatkwe wynagrdzenie rczne, nagrdy jubileuszwe, na 46 etatów - 2.290.307,20 zł, w tym między innymi : - wynagrdzenia nauczycieli - 1.165.872,00 zł, średnie wynagrdzenie wynsi 4.293,00 zł, - nagrdy jubileuszwe - 29.584 zł, - wynagrdzenia pracwników administracji - 99.973,00 zł, średnie wynagrdzenie miesięczne wynsi 2.380,00zł, - wynagrdzenie pracwników bsługi - 460.980,00 zł, średnie wynagrdzenie wynsi - 2.022,00 zł. Przedszkle zatrudnia pracwników z Urzędu Pracy, których wynagrdzenie jest refundwane. Wydatki z tytułu wynagrdzeń są więc pmniejszne refundację. 3. dpis na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych w wyskści 124.187,50 zł. 4. pzstałe wydatki rzeczwe, tj. kwtę 259.357,31 zł przeznaczn na: - zakup materiałów i wypsażenia - wypsażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów d remntu, paliwa, śrdków czystści - łącznie 62.652,54 zł, - zakup energii elektrycznej, wdy, gazu - łącznie 135.767,61 zł, - remnty i naprawę urządzeń - 1.125,45 zł, - zakup usług medycznych - 2.160,00 zł, - dzór mienia, usługi kminiarskich, bankwe, kmunalne, pcztwe, basen, dzierżawa pjemników - łącznie 45.891,74 zł, - usługi Internetwe - 1.621,43 zł, - zakup usług telefnii kmórkwej - 770,00 zł, - zakup usług telefnii stacjnarnej - 1.960,70 zł, - kszty delegacji służbwych - 75,22 zł, - ubezpieczenia - 2.706,62 zł, - płatę za dpady kmunalne - 4.626,00 zł. W ramach wypsażenia zakupin m.in.: szafkę metalwą (450,00 zł), rwer (790,00 zł), wózek dwuwiadrwy z praską, krzesełka z łóżeczkami (3.315,00 zł), młt udarwy (459,00 zł). Przedszkle zakupił również prjektr (1.615,00 zł), wiertarkę udarwą, wieże szt. 2 (445,00 zł, dkurzacze szt. 2 (741,00 zł), radidtwarzacze szt. 2 (483,00 zł), zmywarkę (1.125,00 zł), kserkpiarkę (2.214,00 zł), narzędzia wielfunkcyjne dla knserwatra, niszczarkę, piłę tarczwą (1.020,00 zł). Pzstałe usługi t: przewóz psiłków z przedszkla d przedszkla (7.980,00 zł), regulacja systemu c, płata rczna za dzór techniczny ktłwni, badanie pla elektrmagnetyczneg wkół serwera, demntaż i mntaż praw świetleniwych (3.000,00 zł), pmiar ciśnienia w hydrantach, próba szczelnści instalacji gazwej, rczny przegląd budynków, czyszczenie raz kntrla kanalizacji, 13
wyknanie próby szczelnści instalacji gazwej, sprawdzenie instalacji wdnej, płata za weryfikację jadłspisu, wymiana klanka w zlewie, przegląd ktłwni gazwej, przegląd ksera, serwis DDD. Wydatki majątkwe w kwcie 42.251,00 zł przeznaczn na zadanie : 1. Rzbudwę przedszkla w Strzelinie II etap. w rzdziale 80105 (przedszkla specjalne) zrealizwan wydatki w kwcie 411.797,04 zł, tj. 100,0% planu, na dtację dla Przedszkla Specjalneg prwadzneg przez Stwarzyszenie Św. Celestyna w Mikszwie. D przedszkla uczęszczał średnimiesięcznie 13 dzieci. w rzdziale 80106 (inne frmy wychwania przedszklneg) zrealizwan wydatki w kwcie 85.486,78 zł, tj. 100,0% planu, na dtację d punktów przedszklnych: - Stkrtka - 55.111,74 zł, w rku 2014 d punktu przedszklneg uczęszczał średnimiesięcznie 17 dzieci, - Wyspy Bergamuta - 30.375,04 zł, d punktu przedszklneg w rku 2014 uczęszczał średnimiesięcznie 9 dzieci. w rzdziale 80110 (gimnazja) wydatki za zadania zrealizwan w łącznej kwcie 5.732.202,40 zł, tj.98,9% planu, przy czym wydatki bieżące bejmwały kwtę 5.242.300,41 zł, a wydatki majątkwe kwtę 489.901,99 zł, tj. 89,2% planu. Wydatki bieżące przeznaczne były na: 1) dtację dla gimnazjum SLAVIA w wyskści 118.954,38 zł; w 2014 rku przekazan dtację dla 11 dzieci, kwta dtacji na 1 dzieck wynsiła miesięcznie 894,39 zł. 2) zapłatę ksztów pstępwania sądweg i dsetek d prawmcneg wyrku sądweg wydaneg przez Sąd Okręgwy we Wrcławiu dt. rszczeń wynikających z umwy na rbty budwlane dt. Mdernizacji kmpleksu bisk sprtwych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 2.321,00 zł. 3) bieżące utrzymanie gimnazjum - 5.138.025,03 zł. Gimnazja śrdki te wykrzystały w niżej pdanych kwtach: - Gimnazjum Nr 1-1.370.598,75 zł, - Gimnazjum Nr 2-3.382.145,16 zł, - Gimnazjum w Kurpatniku - 385.281,12 zł, Wydatki w łącznej kwcie 5.138.025,03 zł wykrzystan na wypłatę: - ddatków wiejskich - 14.718,05 zł, dpraw emerytalnych - 43.278,00 zł, zapmóg zdrwtnych - 2.161,00 zł, ekwiwalentu za pranie, za dzież rbczą i sprtwą - 3.971,82 zł. - wynagrdzeń, nagród jubileuszwych, zasiłków na zagspdarwanie, ddatkweg wynagrdzenia rczneg wraz z pchdnymi na 55 etatów w kwcie 4.273.179,32 zł, tj.100,0% planu, w tym: wynagrdzenia sbwe 3.309.033,27 zł. Średnie wynagrdzenie miesięczne nauczycieli wynsi w Gimnazjum Nr 1-4.068,00 zł, w Gimnazjum Nr 2-4.392,00 zł, w Gimnazjum w Kurpatniku- 4.165,00 zł. Średnie wynagrdzenie miesięczne administracji wynsi: w Gimnazjum Nr 1-3.020,00 zł, w Gimnazjum Nr 2-3.122,00 zł. Średnie wynagrdzenie bsługi wynsi - 2.003,00 zł. - nagrdy jubileuszwe - 39.965,30 zł. - dpisy na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych - 232.793,08 zł, - na pzstałe wydatki w kwcie 567.924,76 zł, która zstała wykrzystana na: zakup materiałów d drbnych remntów, śrdków czystści, artykułów kancelaryjnych, pału, paliwa, sprzętu, wypsażenia łącznie w wyskści 121.828,82 zł, zakup pmcy naukwych i książek - 13.068,22 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wdy i gazu - 245.247,94 zł, usługi remntwe i naprawa urządzeń - 17.321,37 zł, usługi medyczne - 3.689,70 zł, dzór mienia, płata RTV, telefny, usługi drbne, usługi kminiarskie, kmunalne, usługi pcztwe, dzierżawa ksera - łącznie 114.928,78 zł, usługi internetwe - 2.212,54 zł, płaty za usługi telekmunikacyjne telefnii stacjnarnej - 6.258,55 zł, pdróże służbwe krajwe - 3.888,61 zł, pdróże służbwe zagraniczne - 1.957,12 zł, 14
składki na ubezpieczenia - 6.117,69 zł, płata za dpady kmunalne - 11.207,00 zł, szklenia pracwników - 3.197,42 zł. W Gimnazjum nr 1 W ramach wypsażenia szkła zakupiła ksiarkę spalinwą (899,00 zł), biurk nauczycielskie szt. 1 (942,77 zł), krzesła szklne junir szt. 34 (4.590,00 zł) raz krzesła szklne szt. 24 (1 656,00 zł) raz ławkę 2-sbwą szt.15 (1.548,00 zł), kserkpiarkę (3.444,00 zł), W ramach remntów wyknan pkrycie dachwe nad wiatą szklną ksztem 10.455,00 zł. W ramach usług pzstałych zapłacn za przegląd techniczny budynku szkły, przegląd i knserwację hydrantów, usługę transprtwą raz kreswą knserwację gaśnic. Zapłacn również za usługi infrmatyczne 1.230,00 zł. W Gimnazjum nr 2 W ramach zakupów pzstałych szkła wydatkwała śrdki na zakup paliwa d ksiarki, kredę szklną, wózek d sprzątania, pmpę biegwą d ktłwni (4.428,00 zł). Usługi drbne t m.in.: abnament za strnę internetwą, przewóz uczniów na knkurs, płata rczna za dzór techniczny, mdernizacja instalacji gazwej w kuchni (1.107,00 zł), deratyzacja, przegląd sprzętu RTV, abnament na prgram antywiruswy, knserwacja bisk (1.392,00 zł), czyszczenie i knserwacja hali sprtwej (1.500,00 zł), przegląd ksera, usługi infrmatyczne, pdłączenie Internetu bezprzewdweg d sal lekcyjnych, prawa arkuszy cen, rzbudwa sieci telefnicznej, mntaż grzejnika CO (1.710,05 zł), przegląd i knserwacja hydrantów (1.406,00 zł), czyszczenie i knserwacja hali sprtwej (1.844,00 zł), płata rczna za licencje OPTIVUM (2.025,00 zł) Kszt jednstkwy uczniów w rku 2013 i 2014 w tym rzdziale (bez śrdków na główne remnty) przedstawia tabela: Lp. Treść G-1 G-2 G - K 2013 2014 2013 2014 2013 2014 1 Liczba uczniów śr. ważna 167,66 138 381 377,33 51 47,33 2 Liczba ddziałów śr. ważna 6,66 6 17 16,66 3 3 3 Wydatki bieżące 1 497 805 1370 673 3 322 008 3 382 290 365 144 385 392 4 Kj na ucznia 8 934 9 932 8 719 8 964 7 160 8 143 5 Kj na ddział 224 895 228 446 195 412 203 019 121 715 128 464 Wydatki majątkwe w wyskści 489.901,99 zł przeznaczn na: 1. Zakup wypsażenia d pracwni językwej Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie - 17.000,00 zł. 2. Wyknanie termmdernizacji wraz z zastswaniem OZE w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 428.672,95 zł. 3. Budwę windy dla niepełnsprawnych w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie PT 10.455,00 zł. 4. Budwę biska wielfunkcyjneg przy Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie - PT 18.450,00 zł. 5. Mdernizację kmpleksu bisk sprtwych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 15.324,04 zł. w rzdziale 80113 (dwżenie uczniów d szkół) wydatki w mawianym kresie zstały zrealizwane w łącznej kwcie 1.137.791,98 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zstały przeznaczne między innymi na: - ekwiwalenty i dzież chrnną - 1.740,97 zł, - wynagrdzenia sbwe, bezsbwe wraz z pchdnymi - 216.667,21 zł, - zakup materiałów i wypsażenia - 248.816,57 zł, w tym: zakup leju napędweg - 212.203,43 zł, materiałów d remntów autbusów - 24.602,28 zł, wypsażenia - 1.498,29 zł, śrdków czystści - 427,93 zł, pzstałe - 10.084,64 zł, - energię elektryczną - 1.175,98 zł, 15
- remnty autbusów - 9.916,00 zł, - badania lekarskie pracwników - 350,00 zł, - usługi pzstałe -639.409,25 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów djeżdżających d szkół - 126.761,97 zł, wynajem autbusu d dwzu uczniów - 505.715,97 zł, w tym: dwóz uczniów d przedszkla specjalneg prwadzneg przez Stwarzyszenie Św. Celestyna w Mikszwie - 149.219,16 zł, dwóz d Skrszwic - 105.925,98 zł, dwóz dzieci na basen - 10.086,61 zł, - pzstałe wydatki t: usługi telefniczne telefnii kmórkwej - 907,20 zł, ubezpieczenie autbusów - 11.540,00 zł, delegacje - 392,82 zł, - dpis na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych - 4.560,00 zł, Fundusz Emerytur Pmstwych - 2.315,98 zł. W 2014 rku siłami własnymi wyknan: - W pierwszym autbusie wyknan: wymianę swrzni zwrtnic przednich, wymianę tarcz hamulcwych i klcków przednich, naprawę ABS (wymiana czujnika ABS), spawanie i wymianę częściw prfili kratwnicy pdłgi, uszczelnienie układu wydechweg, wyknanie tłumika raz uchwytów mcujących, spawanie skrzynki akumulatrów, naprawę pdnśnika szyby bcznej (drzwi), wymianę tulei drążków reakcyjnych (tył), wymianę leju, filtra leju i filtra pwietrza, uszczelnianie wycieków z silnika leju, wymianę 3 przewdów giętkich w układzie chłdzenia raz smarwanie i regulację hamulców. - W drugim autbusie wyknan: wymianę klcków hamulcwych, częściwą naprawę blacharki, wymianę tulei gumw-metalwych w stabilizatrach, wymianę gumwych tulei w amrtyzatrach, wymianę uszczelniacza w tylnej piaście kła, naprawę grzewania, naprawę świateł pulsacyjnych i tablic wysuwających stp raz wymianę nagrzewnic grzewania centralneg. - W trzecim autbusie wyknan: częściwą naprawę blacharki (wymianę blach, spawanie, szpachlwanie, malwanie), częściwą wymianę kratwnic w nadwziu i pdwziu, regenerację tłumika wydechweg (wymianę pszycia i blachy, spawanie), lutwanie zbirnika płynu chłdząceg, wymianę klcków hamulcwych, wymianę tarcz hamulcwych, wymianę tulejek na drążku stabilizatra, usuwanie usterek w instalacji elektrycznej, regenerację silnika nagrzewnicy, uszczelnianie dachu, naprawę ftela kierwcy (drabianie na tkarni tulejek, spawanie, drabianie urwanych mcwań sprężyn), uszczelnianie instalacji pwietrznej (wymianę przewdów, regenerację siłwników pwietrznych), naprawę pieca grzewania (demntaż na pdzespły, czyszczenie, mntaż), wymianę lejów, wymianę filtrów lejów i pwietrza, smarwania raz knserwację pdwzia i prfili zamkniętych nadwzia. W ramach zadań gminy ZOG zrganizwał cdzienny dwóz dzieci niepełnsprawnych d szkły przy Stwarzyszeniu Święteg Celestyna w Mikszwie raz Specjalneg Ośrdka Szkln- Wychwawczeg w Skrszwicach raz zstał zapewniny dwóz dzieci niepełnsprawnych d szkół specjalnych we Wrcławiu. We wszystkich jednstkach przewzwych zapewnina jest pieka dla dzieci. W rzdziale 80114 (zespły eknmiczn-administracyjne szkół) zrealizwane wydatki na utrzymanie Zespłu Oświaty Gminnej wynsiły kwtę 678.678,44 zł, tj. 100,0% planu na bieżące utrzymanie, tj.: wynagrdzenia sbwe, ddatkwe wynagrdzenie rczne wraz z pchdnymi 606.994,51 zł, wydatki związane z BHP, zwrt za kulary - 1.501,69 zł, wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesria kmputerwe, prenumerata czaspism, śrdki czystści, wypsażenie - 22.244,35 zł, usługi medyczne - 50,00 zł, prwizje bankwe, usługi infrmatyczne, usługi pcztwe - 14.610,96 zł, usługi internetwe - 2.508,15 zł, płaty za usługi telefnii kmórkwej - 2.755,39 zł, płaty za usługi telefnii stacjnarnej - 3.018,97 zł, pdróże służbwe krajwe - 3.329,44 zł, płaty i składki - 460,52 zł, dpisy na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych - 19.954,00 zł, szklenia pracwników -1.250,46 zł. W ramach wypsażenia zakupin dwa kmputery d działu płac i księgwści ksztem 6 608,00 zł raz drukarkę 1.499,00 zł. 16
W ramach usług pzstałych zapłacn za usługi infrmatyczne, dstęp d prtalu internetweg, przegląd gaśnic raz licencje na prgramy kmputerwe. w rzdziale 80132 (szkły artystyczne) zrealizwan wydatki w kwcie 187.799,38 zł, tj. 99,9% planu rczneg, w tym: wydatki bieżące 107.894,25 zł, wydatki majątkwe 79.905,13 zł. Wydatki bieżące zstały przeznaczne na: wynagrdzenia sbwe na 7,49 etatu wraz z pchdnymi - 86.520,28 zł zakup materiałów biurwych, artykułów kmputerwych, wypsażenia, śrdków czystści - 6.716,69 zł usługi medyczne- badanie pracwników - 1.170,00 zł pzstałe usługi - 5.475,04 zł telefny stacjnarne - 579,75 zł pdróże służbwe krajwe - 688,82 zł dpis na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych - 6.743,67 zł. Wydatki majątkwe w kwcie 79.905,13 zł zstały przeznaczne na zakup instrumentów muzycznych. Szkła Muzyczna I stpnia pwstała z dniem 1 września 2014 rku na mcy uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/427/13 z dnia 30.12.2013 r. Obecnie d szkły uczęszcza 61 uczniów. Szkła Muzyczna w ramach zakupów inwestycyjnych zstała wypsażana w: - tablicę brtw-jezdną szt. 2 1 170,00 zł - tablicę brtwą szt. 1 769,00 zł - tablicę muzyczn- stjącą szt. 1 481,92 zł - pulpity szt. 9 441,03 zł - szafy metalwe 3 088,53 zł - kserkpiarkę Rich szt. 1 3 490,00 zł - kmputer szt. 1 3 489,01 zł - ntebk Lennv 3 499,01 zł - biurk szt. 2 i krzesła szt. 6 2 632,00 zł - stłki i pdnóżki szt. 4 150,00 zł - niszczarkę Fellwes szt. 1 1 499,00 zł - skaner Plustek szt. 1 399,00 zł - radimagnetfn szt. 1 935,87 zł - wykładzinę 1 760,77 zł Instrumenty muzyczne: - frtepian marki Schimmel-Braunschweig szt. 1 15 900,00 zł - pianin Yamaha BIPE szt. 1 11 522,68 zł - pianin cyfrwe Yamaha szt. 1 2 345,01 zł - skrzypce stentr szt. 4 2 031,92 zł - skrzypce Hefner szt. 8 4 152,48 zł - gitarę klasyczną Yamaha szt. 3 1 276,74 zł - gitarę klasyczną Gewa szt. 12 6 671,52 zł - flet Jupiter szt. 3 4 970,43 zł - flet Yamaha szt. 3 6 468,57 zł - zestaw edukacyjny 51,66 zł - klawesy, bębenki, janczary, marakasy i inne 708,98 zł. w rzdziale 80146 (dkształcanie i dsknalenie nauczycieli) zrealizwan wydatki w rku 2014 na łączną kwtę 25.587,82 zł, tj.99,9% planu. Wydatki te zstały przeznaczne na dfinanswanie d studiów, na kursy, szklenia, knferencje, warsztaty, jak również pkrycie ksztów djazdu na dkształcanie dla nauczycieli. W pszczególnych szkłach wydatki zrealizwan w niżej wymieninych kwtach: - w Gimnazjum Nr 1-1.660,18 zł - w Gimnazjum Nr 2-5.817,24 zł - w Szkle Pdstawwe Nr 4 w Strzelinie wydatkwan - 1.167,16 zł 17
- w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie - 4.419,18 zł - w Szkle Pdstawwej w Białym Kściele - 711,30 zł - w Zesple Szkół w Kurpatniku - 3.976,48 zł - w Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach - 300,00 zł - w Przedszklu - 5.964,22 zł - w Szkle Muzycznej - 1.572,06 zł w rzdziale 80148 (stłówki szklne) wydatki zrealizwan w łącznej kwcie 577.562,51 zł, stanwiącą 100,0 % planu na wynagrdzenie i pchdne pracwników stłówek. Na dzień 31.12.2014 rku w stłówkach był zatrudninych na 18,5 etatach 22 sby. Wydatki te w pszczególnych szkłach przedstawiają się następując: - w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 101.835,42 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 4 w Strzelinie - 159.880,64 zł, - w Szkle Pdstawwej Nr 5 w Strzelinie - 97.219,63 zł, - w Szkle Pdstawwej w Białym Kściele - 63.847,43 zł, - w Zesple Szkół w Kurpatniku - 99.275,04 zł, - w Szkle Pdstawwej w Nieszkwicach - 55.504,35 zł. w rzdziale 80195 (pzstała działalnść) wydatkwan kwtę 17.402,29 zł, tj. 100,0% planu, na: pracę kmisji na nauczyciela mianwaneg, kszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy plsk-niemieckiej, plsk-czeskiej, sptkanie integracyjne młdzieży plsk-niemieckiej, udział w ksztach pbytu wymiany uczniów między szkłami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kntaktów pmiędzy samrządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Dział 851 - Ochrna zdrwia Na planwane w tym dziale zadania wydatkwan w 2014 rku śrdki finanswe w wyskści 550.767,70 zł, tj. 95,5% planu. Wydatki w pszczególnych rzdziałach kształtwały się następując: w rzdziale 85153 (zwalczanie narkmanii) na sfinanswanie Prgramu Zwalczania Narkmanii wydatki wynsiły łącznie 127.666,29 zł, tj.99,6% planu i były przeznaczne na: dtacje dla stwarzyszeń i rganizacji pżytku publiczneg - 68.650,00 zł, tj.100,0% planu, w tym dla: - ZHP Łagiewniki na rganizację wypczynku letnieg dla 50 dzieci z rdzin patlgicznych w miejscwści Pbierw w wyskści - 42.500,00 zł, - Stwarzyszenie EUROPOLSCY w wyskści - 14.150,00 zł, - Quick Mix Strzelinianka w wyskści - 4.000,00 zł, - Stwarzyszenie Przyjaciół Szkły Nasza Czwórka - 3.000,00 zł - Parafia pw. Pdwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie 5.000,00 zł. Na utrzymanie Punktu Infrmacyjn-Knsultacyjneg Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie działająceg w Strzelinie, przy ul. Pcztwej 3 wydatkwan 14.489,29 zł. Kwta ta zstała wykrzystana na: - dyżur psychlga w Punkcie Infrmacyjn-Knsultacyjnym Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie - 9.600,00 zł, - zakup materiałów i wypsażenia 1.545,50 zł - szklenia - 939,00 zł, - usługi telekmunikacyjne - 551,63 zł, - czynsz za najem pmieszczeń i media - 1.853,16 zł. Punkt czynny jest raz w tygdniu (w czwartki) d gdziny 14-tej d 18-tej. Dyżur pełni psychlg, który udziela prad sbm teg ptrzebującym. W rku 2014 dla 30 sób był przeprwadznych 118 prcedur. Na realizację prgramu z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych i narkmanii, w tym: dfinanswanie przewzu młdzieży na zawdy sprtwe, dfinanswanie prgramów terapeutycznych dla rdzin dtkniętych prblemem alkhlwym, prgramów edukacyjnych w szkłach, świetlicach w łącznej wyskści 44.527,00 zł. 18
w rzdziale 85154 (przeciwdziałanie alkhlizmwi) na realizację Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, wydatkwan w 2014 rku kwtę 352.543,41 zł stanwiącą 94,4% planu rczneg z przeznaczeniem na: dtacje dla stwarzyszeń sprtwych i rganizacji pżytku publiczneg w wyskści 113.310,00 zł, przekazan dla: - Strzelińskieg Stwarzyszenia Trzeźwściweg PROMIENIE w wyskści 26.225,00 zł, - Ochtniczeg Hufca Pracy w wyskści 2.250,00 zł, - Plskieg Związku Wędkarskieg w wyskści 2.375,00 zł, - Klubu Sprtweg GRANIT w wyskści 10.000,00 zł, - Klubu Sprtweg Quick -Mix-Strzelinianka w wyskści 5.000,00 zł, - Stwarzyszenia NASZE SZWEREDOWO na rganizację wypczynku letnieg dla dzieci z rdzin wyklucznych spłecznie w miejscwści Tleń w wyskści 42.500,00 zł, - Parafii pw. Pdwyższenia Krzyża św. w Strzelinie w wyskści 10.500,00 zł, - Plskieg Związku Sprtweg w wyskści 6.960,00 zł, - KS Karszów w wyskści 2.000,00 zł, - Międzyszklneg Związku Sprtweg w wyskści 4.000,00 zł, - UKS FENIKS w wyskści 1.500,00 zł. działalnść Świetlicy Śrdwiskwej - 74.476,02 zł. W strukturach Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Strzelinie funkcjnuje Świetlica Śrdwiskwa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pcztwej 3. D Świetlicy uczęszczają dzieci z rdzin niewydlnych wychwawcz i eknmicznie, rdzin w których z pwdu alkhlizmu występuje przemc. Dzieci mają zapewniną piekę ze strny 5 wychwawców. Liczba piekunów w zależnści d ptrzeb ulega zmianie. Kwta 74.476,02 zł zstała wykrzystana na: - wypłaty wynagrdzeń dla krdynatra wychwawcy, 5 wychwawców i sprzątaczki - 47.821,62 zł - dżywianie - pdwieczrki dla dzieci - 8.425,52 zł - zakup artykułów biurwych, szklnych, śrdków czystści - 4.446,12 zł - uregulwanie należnści za energię - 2.600,51zł - uregulwanie należnści za mnitring, knserwację gaśnic - 1.227,71 zł, - uregulwanie należnści za telefn stacjnarny i abnament, usługi internetwe - 1.543,14 zł - uregulwanie należnści za czynsz i media - 8.411,40 zł. W 2014 rku z zajęć w świetlicy krzystał 35 dzieci. na pkrycie wydatków związanych z funkcjnwaniem Zespłu Interdyscyplinarneg ds. Przeciwdziałania Przemcy wydatki w rku 2014 wynisły 19.817,87 zł, w tym: - na wypłatę ddatku specjalneg i pchdnych dla Sekretarza Zespłu Interdyscyplinarneg 6.475,57 zł - na zakup materiałów biurwych, śrdków czystści, tnerów - 2.657,30 zł, - uregulwania należnści za energię - 2.000,00 zł. - pzstałe usługi - 1.600,00 zł - uregulwanie należnści za czynsz, c.. i inne media - 3.085,00 zł - na szklenia człnków Zespłu Interdyscyplinarneg - 2.000,00 zł - uregulwanie należnści za telefn 2.000,00 zł. pzstałe wydatki w kwcie 144.939,52 zł wydatkwan na: - diety człnkm Kmisji ds. p/działania alkhlizmwi - 30.766,40 zł - wywiady śrdwiskwe - 3.975,00 zł - prwadzenie grupy kntrli złści, sesji indywidualnych raz prgramu nawrtów - 25.664,00 zł - rganizację zajęć w czasie ferii zimwych w szkłach - prwadzenie grupy dla sób uzależninych, knsultacje z młdzieżą szkół pnadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, prwadzenie terapii dla sadznych Zakładu Karneg w Strzelinie - łącznie 31.680,00 zł - nagrdy dla uczestników knkursów, zakup artykułów papierniczych, pmcy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, zakup nagród dla zwycięzców knkursów - 2.862,09 zł - prwadzenie grupy dla sób współuzależninych i rzbudwa śrdwiska trzeźwściweg - 19
17.010,00 zł - zakup prgramów prfilaktycznych: zajęcia basenwe, kampanie infrmacyjne, zajęcia pzalekcyjne - 7.982,03 zł - dfinanswanie działalnści Pradni Odwykwej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatryjneg - 25.000,00 zł. W rzdziale 85195 (pzstała działalnść) wydatkwan 70.558,00 zł, tj. 93,5% planu rczneg na: - szczepienia prfilaktyczne dziewczynek przeciwk wiruswi HPV typu 6,11,16,18 - kwtę 60.054,00 zł, zgdnie z zawartą umwą. - na dtację dla Publiczneg Zakładu Lecznictwa Ambulatryjneg w Strzelinie w kwcie 10.504,00 zł na dfinanswanie zakupu sprzętu d badań wysiłkwych. Wydatki w tym dziale w kresie sprawzdawczym były pnszne w miarę ptrzeb. Dział 852 - Pmc spłeczna W dziale tym wydatkwan z budżetu gminy śrdki w łącznej wyskści 12.130.038,76 zł, tj. 99,5% planu rczneg. Wydatki w pszczególnych rzdziałach przedstawiały się następując: w rzdziale 85202 (dmy pmcy spłecznej) zrealizwan wydatki w kwcie 511.631,83 zł, tj.99,9% planu, z tytułu dpłatnści za pbyt mieszkańców gminy Strzelin w dmach pmcy spłecznej. Osby, które wymagają całdbwej pmcy z pwdu wieku, chrby, niepełnsprawnści i nie mgą funkcjnwać samdzielnie w cdziennym życiu, są kierwane d dmu pmcy spłecznej. W rku 2014 z tej frmy pmcy skrzystał 23 sby. W rzdziale 85204 ( rdziny zastępcze) wydatki w kresie sprawzdawczym wynisły 53.216,11 zł, tj. 96,8% planu rczneg. W rzdziale tym są wykazywane kszty pkrycia 10% w pierwszym rku pbytu dzieci z naszej gminy w rdzinnej pieczy zastępczej, 30% w drugim rku pbytu dziecka w pieczy zastępczej raz 50% wydatków na piekę i wychwanie dziecka w trzecim rku pbytu dziecka w pieczy zastępczej. W rku 2014 kwta 53.216,11 zł zstała przeznaczna na dfinanswanie pbytu 22 dzieci w rdzinnej pieczy zastępczej. w rzdziale 85206 (wspieranie rdziny) wydatkwan 54.999,06 zł, stanwiąca 100,0% planu rczneg na wspieranie rdziny, tj. na kszty zatrudnienia asystenta rdziny i wydatki związane z rdzinami wspierającymi. Kwta ta zstała wykrzystana na: - wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzenia asystenta rdziny, ekwiwalent za dzież, wypłata ddatkweg wynagrdzenia rczneg - łącznie 53.514,66 zł, - zakup publikacji i artykułów biurwych - 190,40 zł - usługi telekmunikacji stacjnarnej i kmórkwej - 200,00 zł, - dpis na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych - 1.094,00 zł. w rzdziale 85212 (świadczenia rdzinne raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg) wydatkwan śrdki w łącznej wyskści 5.726.389,69 zł z dtacji celwej na zadania zlecne. Wydatki te zstały przeznaczne na: 1. Wypłatę świadczeń rdzinnych - 4.500.598,60 zł, w tym: - zasiłki rdzinne i pielęgnacyjne - 4.370.598,60 zł - zapmgi z tytułu urdzenia dziecka - 130.000,00 zł. 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjneg - 825.574,35 zł. 3. Opłacanie składek emerytaln-rentwych za pdpiecznych uprawninych d świadczenia pielęgnacyjneg, specjalneg zasiłku piekuńczeg, zasiłków dla piekunów - 218.360,00 zł. 4. Odsetki d świadczeń pielęgnacyjnych - 11.614,74 zł. 5. Utrzymanie śrdka w związku z realizacją świadczeń rdzinnych - 170.242,00 zł. D 31 grudnia 2014 rku przyznan i wypłacn: - 12 050 zasiłków rdzinnych na kwtę - 1.207.116,00 zł - 5 772 ddatków d zasiłków rdzinnych na kwtę - 597.073,00 zł 20