SKOLA I'ODS IAWOWA /ODD/I ALA Ml lyuikacyayml NK 3 im. Arki Bozka 44-151 Gliwice, ul. Daszyriskiego 424 Regon 000721596 NIP 631-21-19-257 Szanowny Pan mgr Andrzej Jerzy Mroz St. Wizytator Kuratorium Oswiaty w Katowicach ul. Jagielloriska 25 dot.: zalecert zawartych w Protokotach kontroli prawidtowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego z dn. 15 marca 2012 r. dla projekt6w SPO RZL 2004-2006. W zwiqzku z przeprowadzona. kontrola^ w dniu 15 marca 2012 r. w zakresie prawidtowej realizacji projektu SPO RZL 2004-2006 przekazuj uzupelniona. dokumentacj i informacj na ternat dostosowania dziatah placowki do zaleceh pokontrolnych: 1.,,lnternetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych": kopia podpisanej przez Organ Prowadzapy Deklaracji przystapienia do projektu z dn. 13. 09. 2005 r. (zal. nr 1); dokumenty przykladowych dzialah informuja^cych spotecznosc lokalnq. o otrzymaniu przez szkot internetowego centrum: kopie Kuriera Szkolnego nr 5 2007/2008 oraz z czerwca 2009 r., folderu szkolnego (zat. nr 2); kopia protokolu likwidacyjno-kasacyjnego routera oraz notatka slu±bowa zatozenia nowego (zat. nr 3). 2,,,Pracownie komputerowe dla szkdt w 2007 r.": kopia podpisanej przez Organ Prowadza^cy Deklaracji przystapienia do projektu z dn. 23. 02. 2007r. (zal. nr 4); kopie dokument6w potwierdzaja.cych ukohczenie przez nauczycieli kurs6w zgodnie z wymogami projektu (zat. nr 5);
kopie dokument6w zgloszenia w ramach gwarancji awarii routera i informacja o jego wymianie (zat. nr 6). lnformuj, ze uporzqdkowalismy dokumentacje dotyczeica^ realizacji projektu zarowno w zakresie Internetowego centrum w bibliotece szkolnej jak i pracowni komputerowych. W zakresie promocji i informacji zgodnie ze wskazowkami Pana Wizytatora przebudowalismy strong www.sp3gliwice.win.pl. na ktorej umiescilismy wi^cej aktualnych informacji z dziatalnosci w zakresie realizacji projektow, wyeksponowalismy tablice informacyjne w widocznych miejscach w szkole. Informacje o otrzymanych pracowniach finansowanych ze srodkow Unii Europejskiej zamiescilismy w opracowanych plakatach, folderze szkolnym oraz filmie promujcicym dzialalnosc szkofy. Z powazaniem DYREKTOR ^V^t^mgr Iwona Droz/J
Kuratorium Oswiaty w Katowicach ul. Jagiellonska 25 PROTOKOL KONTROLI Kontrola prawidlowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektow SPO RZL 2004-2006. Data kontroli: Kontrol przeprowadzil: Andrzej Jerzy Mroz - starszy wizytator Kuratorium Oswiaty w Katowicach w obecnosci dyrektora Iwona Drozd Dane szkoty/placowki Nazwa Szkoia Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr3 szkoly/placo wki : im. Arki Bozka w Gliwicach Miejscowosc Gliwice - Ostropa Kod pocztowy 44-151 Ulica, nr Daszynskiego 424 Telefon (32) 234 82 21 e-mail sp3_gliwice@oswiata.org.pl Dane identvfikuiace udzial szkoty/placowki w proiekcie Nazwa projektu:,,pracownie komputerowe dla szkol",,internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych",,wyposazenie w sprzft komputerowy CKU i CKP",,Wyposazenie w sprzf t komputerowy wraz z oprogramowaniem publicznych poradni psychologicznopedagogicznych " Nr umowy: Nr szkohy/placowki na liscie MEN/zalacznik do umowy: Wstaw,,"/ nr umowy/nr szkoly WZP.322-AW-04C/2007 839 Uwagi i Otrzymalem/am dnia DyrektorSzkoly ~^5--< mgr Iwona Drozd /Podpis i piecz^fka dyrektora szkoly/placowka/ /Podpis i piecz^tka dokoraujjjcego komtrom/ SZKOLA 1'ODSTAWOW, Z ODDHALAMI1NTEGRAO MNYM1 Nil 3 1 44-151 Gliwice, ul. Daszynskiego 424 Regon 000721596, NIP 631-21-19-257
Kuratorium Oswiaty w Katowicach ul. Jagielloriska 25 Zakres kontroli: Obszary kontroli Tak Me : I. DOKUMENTACJA 1. Czy szkola/placowka posiada deklaracj? przystajjienia do 2. Czy szkola/placowka posiada protokol odbioru sprzetu komputerowego i oprogramowania? 3. Czy szkola/placowka posiada umow? nieodplatnego przekazania lub oswiadczenie o przyje_ciu darowizny? 4. Czy szkola/placowka posiada karte_ gwarancyj nq. sprzetu wraz z informacjq. o sposobie swiadczenia ushig gwarancyj nych? 5. Czy szkola/placowka posiada dokumenty potwierdzaja_ce legalnosc oprogramowania? 6. Czy szkola/placowka posiada dokumenty potwierdzajace ukonczenie przez nauczycieli kursow zgodnie z wymogami 7. Czy szkola/placowka posiada dokumentacj? przebiegu napraw gwarancyj nych? 8. Czy sposob przechowywania dokumentacji jest zgodny z wymogami projektow? 9. Czy sprzej: komputerowy zostai przez szkole7placowk wpisany do ewidencji ksi?gowej? 10. Czy sprzej: komputerowy otrzymany w ramach EPS jest wykorzystywany wyla_cznie do celow zwiazanych z dzialalnoscia^ dydaktyczno-wychowawcza^ szkoly/placowki, zgodnie z celami statutowymi szkoly/placowki? 1 1. Czy sprz^t komputerowy otrzymany w ramach EPS jest wykorzystywany w ramach innych projektow wspotflnansowanych z EPS wylacznie nieodplatnie, z pomini^ciem kosztow eksploatacji sal, w ktorych si? znajduje? II. SPRZ^T 1. Czy liczba i rodzaj sprz^tu jest zgodny z zapisami 2. Czy sprzft jest zlokalizowany zgodnie z zapisami 3. Czy zostai zapewniony dost^p do Internetu zgodnie z zapisami 4. Czy siec logiczna zostala wykonana zgodnie z zaleceniami III. INFORMAC JA I PROMOC JA 1. Czy sprzej: komputerowy jest oznaczony zgodnie z zalozeniami 2. Czy sala komputerowa jest oznaczona zgodnie z zalozeniami 3. Czy szkola/placowka wywia_zala si? z zapisow dotyczajcych informacji i promocji zgodnie z deklaracjq. przystapienia do x ^N ^vj«e,;r i. ih-pwagl-':..',-doiyczyi :; JrtMk; Jj*fiMs~ - nr ~ SZKOLA PODSTAWOW Z ODD7.IALAM!!NTEGKAC^'.!NYMI NR 3 44-151 Gliwice, ul. Daszyhskiego 424 Regon 0007215J6, NIP 631-21-19-257
Kuratorium Oswiaty w Katowicach ul. Jagiellonska 25 PROTOKOt. KONTROLI Kontrola prawidlowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektow SPO RZL 2004-2006. Data kontroli: Kontrol^ przeprowadzi!: Andrzej Jerzy Mroz - starszy wizytator Kuratorium Oswiaty w Katowicach w obecnosci dyrektora Iwona Drozd Dane szkoty/placowki Nazwa Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr3 szkoly/placowki: im. Arki Bozka w Gliwicach Miejscowosc Gliwice - Ostropa Kod pocztowy 44-151 Ulica, nr Daszynskiego 424 Telefon (32) 234 82 21 e-mail sp3_gliwice@oswiata.org.pl Dane identyfikujace udziat szkoty/placowki w projekcie Nazwa projektu:,,pracownie komputerowe dla szkol",,internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych",,wyposazenie w sprzet komputerowy CKU i CKP",,Wyposazenie w sprz$ t komputerowy wraz z oprogramowaniem publicznych poradni psychologicznopedagogicznych" Nr umowy: Nr szkory/placowki na liscie MEN/zal^cznik do umowy: Wstaw,,"/ nr umowy /nr szkoly WZP.322-AW/08C/07 143 Uwagi i Otrzymalem/am dnia Dyrektor /Podpis 5 pieczatka dyrektora szkoty/placowki/ Andrzej Jpriy Mr6z /Podpis i pieeza/ika dokoni!ijj cego kontroli/ PODSTAWOWA * ODD7.ULAMI WTECRAOMNYMI NR 3 151 Gliwice, ul. Daszynskiego 424 Regon 000721696, NIP 631-21-19-257 1
Zakres kontroli: Kuratorium Oswiaty w Katowicach ul. Jagiellonska 25 -V ; : ; '.;.. /. ;''/.; Obszairy kontroli "'"'; -ov^.: vv :\f:-*'::i. ; :,: ilte.-:;4 : Tsik -.'NieV dotyezy I. DOKUMENTACJA 1. Czy szkola/placowka posiada deklaracj? przystajrienia do 2. Czy szkola/placowka posiada protokol odbioru sprzetu komputerowego i oprogramowania? 3. Czy szkola/placowka posiada umow? nieodptatnego przekazania lub oswiadczenie o przyjfciu darowizny? 4. Czy szkola/placowka posiada kart? gwarancyjnq. sprz^tu wraz z informacjq. o sposobie swiadczenia uslug gwarancyj nych? 5. Czy szkola/placowka posiada dokumenty potwierdzaja^ce legalnosc oprogramowania? 6. Czy szkola/placowka posiada dokumenty potwierdzaja^ce ukonczenie przez nauczycieli kursow zgodnie z wymogami 7. Czy szkola/placowka posiada dokumentacj? przebiegu napraw gwarancyjnych? 8. Czy sposob przechowywania dokumentacji jest zgodny z wymogami projektow? 9. Czy sprz?t komputerowy zostal przez szkole/placowk? wpisany do ewidencji ksi^gowej? 10. Czy sprz?t komputerowy otrzymany w ramach EPS jest wykorzystywany wyla_cznie do celow zwia^zanych z dzialalnoscia^ dydaktyczno-wychowawcza^ szkoly/placowki, zgodnie z celami statutowymi szkoly/placowki? 1 1. Czy sprz^t komputerowy otrzymany w ramach EPS jest wykorzystywany w ramach innych projektow wspolfinansowanych z EPS wyla^cznie nieodplatnie, z pomini^ciem kosztow eksploatacji sal, w ktorych si? znajduje? n. SPRZJ^T 1. Czy liczba i rodzaj sprzeju jest zgodny z zapisami 2. Czy sprz^t jest zlokalizowany zgodnie z zapisami 3. Czy zostal zapewniony dostep do Internetu zgodnie z zapisami 4. Czy siec logiczna zostala wykonana zgodnie z zaleceniami 1. Czy sprz^t komputerowy jest oznaczony zgodnie z zalozeniami 2. Czy sala komputerowa jest oznaczona zgodnie z zalozeniami 3. Czy szkola/placowka wywia_zaia si? z zapisow dotycza^cych informacji i promocji zgodnie z deklaracja^ przystapienia do y ^^> i / py / / t '; ;;UWagi "- -. : 40^>v }jjtfti]ma /&~iw>iy&~~ \3\. INFORMAC JA I SZKOJLA PODSTAWOW ', ODDWALAMIINTEGRAOMNYMI NK 3 W-151 Giiwice, ui. Daszynskiego 424 Regon 000721596, NIP 631-21-19-257