Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. core indicator 1 core indicator 3 core indicator 2 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3. liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety** mężczyźni** % Realizacja,6,27,22 - - - - -,22 9,57% - - -,3 - - 2,2-2,3 2,3 - - - - - - - - - - Realizacja 3 1133 1354 - - - - - 1354 2,52% - - - 16 - - 65-66 66 - - - - - - - - - - Realizacja 294 52,12 1164,72*** 1758,96 2946,35 - - 2946,35 47,99% - - - 18 - - 598-614 614 - - - - - - 2624,13 3312,75 4557,75 4557,75 74,23% Realizacja 23,15 451,6*** 679,3 1281,3 - - 1281,3 41,73% - - - 92 - - 299-37 37 - - - - - - ** ** ** ** Realizacja 298,97 713,12*** 179,66 1665,32 - - 1665,32 54,24% - - - 88 - - 299-37 37 - - - - - - ** ** ** ** Komentarz *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wartość skorygowana Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 5
Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia mikro małe średnie Komentarz 1. liczba utworzonych miejsc pracy brutto* 2. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia** Realizacja 98 328 448 6 126 - - 126 66,62% - - - 576 - - 154-154 154 - - - - - - 18 1357 1552 1552 1,78% Realizacja 45 223 265 379 751 751 73,63% - - - 35 - - 12-12 12 - - - - - - 743 18 1147 1147 112,45% Realizacja 32 68 122 153 198 198 56,57% - - - 15 - - 35-35 35 - - - - - - 19 25 289 289 82,57% Realizacja 21 37 61 68 77 77 45,29% - - - 75 - - 17-17 17 - - - - - - 75 99 116 116 68,24% Realizacja 294 52,12 1164,72 1755,96 2522,35 - - 2522,35 43,56% - - - 1774 - - 568-579 579 - - - - - - 232,88 2773,19 3715,25 3715,25 64,17% Realizacja 67 292 562 556 45 - - 45 66,7% wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 6-613 613 - - - - - - 45 445 49 49 79,93% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 5
core indicator 5 KSI- P.8.1.2 3.*** Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych* Komentarz 2. *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego Komentarz Realizacja 1 1 17 22 22 14,76% - - - 5 - - 2-21 21 - - - - - - 29 3 36 36 171,43% * W ramach wskaźnika zliczane sa wszystkie miejsca pracy powstałe w ramach I, II, IV Osi Priorytetowej oraz miejsca pracy z inżynierii finansowej ** Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacj w wyniku uzyskanego wsparcia - spadek wartości wskaźników wynika ze zmiany sposobu jego wyliczania. Przyjęto zasadę, iż tylko przedsiębiorstwa dla których wybrano Temat priorytetowy 7 realizują ten; wskaźnik wskaźnik zliczany z działań 1.1-1.3 Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju ha % Realizacja 3,98 231,74 231,74 262,77 - - 262,77 35,36% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - - 285,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 652 3 98,5 - - 98,5 28,14% - - - 15 - - 3-35 35 - - - - - - 75,25 127,5 358,5 358,5 12,43% Realizacja 2 2 2 - - 2 4,% ** *zmiana wartości docelowych dla roku: 213, 215 * wartość z działania 3.1 *Działanie 3.2, Oś V, Oś VI wskaźnik produktu wskaźnik rezultatu wskaźnik oddziaływania - - - 2 - - 5-5 5 - - - - - - 2 2 2 2 4,% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 5
1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: szkolnictwo podstawowe szkolnictwo średnie KSI-R.75.1.2 szkolnictwo wyższe osób miasto** wieś** osób osób osób osób osób Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku Realizacja 411 1 584 4 243 259 532 - - 259 532 136,6% - - - 28 - - 175-19 19 - - - - - - 563 253 588 762 593 162 593 162 312,19% Realizacja 1641 2 248 13 614 91 286 - - 91 286 14,44% - - - 1 - - 6-65 65 - - - - - - 239 318 24 573 241 23 241 23 37,8% Realizacja 2 46 7 636 23 924 11 595 - - 11 595 184,72% - - - 8 - - 5-55 55 - - - - - - 239 318 24 572 241 22 241 22 438,22% Realizacja 7 2 75 66 651 - - 66 651 95,22% - - - 1 - - 65-7 7 - - - - - - 84 617 17 617 111 117 111 117 158,74% Realizacja 2214 5893 13 24 77 15 - - 77 15 128,58% - - - 8 - - 55-6 6 - - - - - - ** ** ** ** Realizacja 1887 3991 24 334 182 382 - - 182 382 14,29% wskaźniki rezultatu - - - 2 - - 12-13 13 - - - - - - ** ** ** ** Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 5
KSI R.76.2.1 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 3. liczba turystów osób Komentarz 4. saldo migracji GUS Komentarz Realizacja 18 926 6477* 116 938 25 354 379 262 - - 379 262 75,85% - - - 1 - - 5-5 5 - - - - - - 333 639 394 211 394 211 394 211 78,84% Realizacja 4 165 828 165 828 81 332 - - 81 332 84,35% - - - 2 - - 9-95 95 - - - - - - 89 342 89 342 89 342 89 342 85,19% * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Realizacja *-4,4 **-4,1-4,9-5,13-5,17 - - -5,17 ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. wskaźnik oddziaływania - - - -2,5 - - -1,7 - -1,7-1,7 - - - - - - - - - - ^wartość przed renegocjacjami Programu *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi - 4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 5 z 5
Załącznik II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za rok 213 Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 1 2 3 4 Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 213 r. 5 = 3/1 lub 4/1 6 7 8 9 1 Dane narastająco od uruchomienia programu 311 892 7, 311 892 7, 65 623 488,35 34 338 22,18 11,1% 311 892 7, 311 892 7, 321 776 178,66 18 333 185,3 57,82% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 311 892 7, 311 892 7, 65 623 488,35 34 338 22,18 11,1% 311 892 7, 311 892 7, 321 776 178,66 18 333 185,3 57,82% 66 21 764, 66 21 764, 2 866 735,89 2 241 68,31 3,39% 66 21 764, 66 21 764, 51 511 28,84 43 24 532,83 65,31% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 66 21 764, 66 21 764, 2 866 735,89 2 241 68,31 3,39% 66 21 764, 66 21 764, 51 511 28,84 43 24 532,83 65,31% 86 295 616, 86 295 616, 25 683 377,24 25 683 377,24 29,76% 86 295 616, 86 295 616, 59 78 258,94 59 78 258,94 69,19% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 86 295 616, 86 295 616, 25 683 377,24 25 683 377,24 29,76% 86 295 616, 86 295 616, 59 78 258,94 59 78 258,94 69,19% 67 991 445, 67 991 445, 8 316 476,3 8 316 476,3 12,23% 67 991 445, 67 991 445, 43 273 675,3 43 273 675,3 63,65%,, 9 384,39 9 384,39 N/D,, 173 29,93 173 29,93 N/D 67 991 445, 67 991 445, 8 37 91,64 8 37 91,64 12,22% 67 991 445, 67 991 445, 43 1 465,37 43 1 465,37 63,39% 321 93 138, 321 93 138, 61 66 745,37 57 51 226,53 17,86% 321 93 138, 321 93 138, 348 433 611,19 332 473 511,55 13,28%,,,, N/D,,,, N/D 321 93 138, 321 93 138, 61 66 745,37 57 51 226,53 17,86% 321 93 138, 321 93 138, 348 433 611,19 332 473 511,55 13,28% 212 42 773, 212 42 773, 22 349 971,5 22 349 971,5 1,52% 212 42 773, 212 42 773, 119 383 66,29 119 383 66,29 56,21% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 212 42 773, 212 42 773, 22 349 971,5 22 349 971,5 1,52% 212 42 773, 212 42 773, 119 383 66,29 119 383 66,29 56,21% 117 481 977, 117 481 977, 15 26 154,6 15 29 824,42 12,95% 117 481 977, 117 481 977, 81 99 732,49 81 99 732,49 69,79% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 117 481 977, 117 481 977, 15 26 154,6 15 29 824,42 12,95% 117 481 977, 117 481 977, 81 99 732,49 81 99 732,49 69,79% 186 367 342, 186 367 342, 27 11 763,2 27 11 763,2 14,49% 186 367 342, 186 367 342, 16 669 587,45 16 558 242,21 86,15%,, 16 95,67 16 95,67 N/D,, 19 361,67 19 361,67 N/D 186 367 342, 186 367 342, 26 994 812,35 26 994 812,35 14,48% 186 367 342, 186 367 342, 16 56 225,78 16 448 88,54 86,9% 32 797 183, 32 797 183, 5 545 25,11 5 545 25,11 16,91% 32 797 183, 32 797 183, 22 256 92,17 22 256 92,17 67,86% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32 797 183, 32 797 183, 5 545 25,11 5 545 25,11 16,91% 32 797 183, 32 797 183, 22 256 92,17 22 256 92,17 67,86% 11=9/7 lub 1/7 12 OGÓŁEM 1 43 342 245, 1 43 342 245, 234 29 736,57 198 197 366,34 14,12% 171 47 949,86 1 43 342 245, 1 43 342 245, 1 29 3 221,33 1 43 218 16,81 74,34% 863 37 694,95 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, 26 335,6 26 335,6 N/D N/D,, 282 571,6 282 571,6 N/D N/D Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26.
Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za rok 213 Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 2 1 1 22 PL31 121 27,9 3 1 1 22 PL31 4 5 194,2 3 1 5 22 PL31 1 149 767,17 4 1 1 6 PL31 867 378,91 4 1 1 22 PL31 43 642,57 4 1 5 6 PL31 613 5,74 5 1 1 PL31 829 26,52 5 1 1 6 PL31 269 19,34 5 1 1 12 PL31 35 97,32 5 1 1 13 PL31 12 94,84 5 1 1 14 PL31 5 536,9 5 1 1 16 PL31 35 378,59 5 1 1 17 PL31 2 311 545,37 5 1 1 18 PL31 18 265,64 5 1 1 19 PL31 59 676,18 5 1 1 21 PL31 32 152,14 5 1 1 22 PL31 2 769 86,35 5 1 5 PL31 138 11,4 5 1 5 4 PL31 19 39,95 5 1 5 6 PL31 121 451,22 5 1 5 12 PL31 6 644,97 5 1 5 13 PL31 27 134,31 5 1 5 17 PL31 894 957,67 5 1 5 22 PL31 144 535,83 5 2 1 15 PL31 32 12 62,11 6 1 1 6 PL31 158 39,5 6 1 1 13 PL31 13 11,32 6 1 1 16 PL31 147 51,5 6 1 1 21 PL31 747 12,96 6 1 1 22 PL31 155 411,2 6 1 5 6 PL31 77 17,77 6 1 5 14 PL31 24 683,6 6 1 5 19 PL31 54 647,27 7 1 1 3 PL31 1 784 434,17 7 1 1 4 PL31 251 889,51 7 1 1 5 PL31 34 948,66 7 1 1 6 PL31 14 974 78,94 7 1 1 1 PL31 396 312,19 7 1 1 12 PL31 7 14 195,2 7 1 1 18 PL31 494 75,26 7 1 1 19 PL31 1 462 628,85 7 1 1 2 PL31 71 59,6 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za rok 213 1 z 4
Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 7 1 1 21 PL31 193 243,15 7 1 1 22 PL31 16 775 762,79 7 1 5 3 PL31 1 59 874,62 7 1 5 4 PL31 45 28,68 7 1 5 6 PL31 11 664 164,97 7 1 5 12 PL31 2 642 648,88 7 1 5 19 PL31 76 93,85 7 1 5 2 PL31 22 587,76 7 1 5 22 PL31 6 141 796,31 8 1 1 3 PL31 1 334 318,38 8 1 1 4 PL31 37 127,9 8 1 1 5 PL31 93 565,66 8 1 1 6 PL31 9 555 241,17 8 1 1 1 PL31 172 21,2 8 1 1 12 PL31 9 881 251,33 8 1 1 14 PL31 2 551 88,26 8 1 1 16 PL31 184 43,36 8 1 1 18 PL31 965 69,3 8 1 1 19 PL31 11 294 845,86 8 1 1 21 PL31 99 814,23 8 1 1 22 PL31 27 177 236,95 8 1 5 3 PL31 1 31 358,91 8 1 5 4 PL31 494 817,88 8 1 5 5 PL31 147 584,53 8 1 5 6 PL31 7 224 187,1 8 1 5 12 PL31 7 989 786,32 8 1 5 14 PL31 2 122 765,11 8 1 5 19 PL31 1 58 85,28 8 1 5 21 PL31 262 14,33 8 1 5 22 PL31 11 481 322,79 9 1 1 PL31 14 87 83,21 9 1 1 3 PL31 2 952,46 9 1 1 6 PL31 13 763,9 9 1 1 12 PL31 2 512 1,44 9 1 1 13 PL31 3 524,41 9 1 1 17 PL31 27 278,8 9 1 1 22 PL31 369 255,57 9 1 5 PL31 378 685,64 9 1 5 6 PL31 172 361,44 9 1 5 17 PL31 356 242,78 1 1 1 PL31 19 1 12,45 1 1 5 PL31 5 81 93,93 11 1 1 PL31 15 151 734,3 11 1 1 1 PL31 6 885 116,72 11 1 5 PL31 4 163 2,62 13 1 1 PL31 3 87 229,48 13 1 5 PL31 11 73 417,4 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za rok 213 2 z 4
Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 16 1 1 PL31 15 292 417,63 16 1 1 11 PL31 2 867 853,58 16 1 5 PL31 8 354 597,3 18 1 1 11 PL31 5 39 919,98 18 1 5 PL31 3 76 334,57 23 1 1 PL31 31 7 23,67 23 1 1 11 PL31 12 556 952,42 23 1 5 PL31 17 711 936,88 23 1 5 11 PL31 4 876 72,59 24 1 1 PL31 5 177 472,61 24 1 5 PL31 3 351,5 25 1 1 PL31 19 699 611,29 25 1 1 11 PL31 476 848,98 29 1 1 PL31 29 83 61,37 4 1 1 8 PL31 8 773 24,22 4 1 1 22 PL31 37 14,73 4 1 5 PL31 15 125 266,85 4 1 5 8 PL31 2 962 6,39 41 1 1 PL31 64 911,59 41 1 5 PL31 1 192 122,45 42 1 1 8 PL31 531 224,67 42 1 5 8 PL31 21 88,37 43 1 1 PL31 2 96 946,97 43 1 1 3 PL31 65 675,34 43 1 1 6 PL31 699 452,35 43 1 1 1 PL31 29 564,97 43 1 1 12 PL31 24 769,95 43 1 1 13 PL31 397 894,2 43 1 1 14 PL31 28 945,7 43 1 1 16 PL31 393 5,63 43 1 1 19 PL31 39 693,5 43 1 1 21 PL31 1 233 52,3 43 1 1 22 PL31 437 113,63 43 1 5 3 PL31 69 579,16 43 1 5 6 PL31 185 551,53 43 1 5 13 PL31 19 276,1 43 1 5 14 PL31 14 379,81 43 1 5 18 PL31 39 744,14 43 1 5 19 PL31 38 83,47 43 1 5 22 PL31 25 684,83 44 1 1 PL31 17 717 95,9 44 1 5 PL31 1 486 352,96 45 1 1 PL31 6 215 358,98 45 1 5 PL31 14 986 79,64 46 1 1 PL31 8 993 635,36 46 1 5 PL31 3 129 714,64 51 1 1 PL31 57 592,11 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za rok 213 3 z 4
Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 51 1 5 PL31 464 829,31 53 1 1 PL31 2 138 761,38 53 1 5 PL31 2 849 599,98 54 1 1 PL31 4 48 344,28 54 1 5 PL31 13 28 519,15 56 1 1 PL31 428 159,61 57 1 1 PL31 13 348 141,83 57 1 1 14 PL31 13 86 194,7 57 1 1 22 PL31 1 73 97,29 57 1 5 PL31 7 818 436,78 57 1 5 14 PL31 13 871 48,7 57 1 5 22 PL31 1 513 425,93 58 1 1 PL31 14 16 95,95 58 1 1 22 PL31 316 554,82 58 1 5 PL31 3 577 488,91 59 1 1 PL31 14 178 341,1 59 1 5 PL31 477 158,2 6 1 1 PL31 3 522 15,81 6 1 5 PL31 328 614,64 61 1 1 PL31 36 32 939,27 61 1 1 12 PL31 9 864 721,53 61 1 1 22 PL31 991 449,15 75 1 1 PL31 5 44 379,25 75 1 5 PL31 17 767 183,78 76 1 1 PL31 35 877 917,51 76 1 1 19 PL31 489 662,96 76 1 5 PL31 1 66 286,59 78 1 1 PL31 144 437,86 78 1 1 12 PL31 874 684,34 78 1 1 22 PL31 212 964,5 79 1 1 PL31 16 54 774,27 79 1 1 22 PL31 16 12 25,37 79 1 5 PL31 4 951 68,6 79 1 5 22 PL31 137 367,3 8 1 1 PL31 844 318,32 8 1 5 PL31 42 731,22 85 1 1 PL31 17 999 57,96 85 1 1 17 PL31 5 516 68,65 86 1 1 PL31 2 896 22,74 86 1 1 17 PL31 1 555 996,38 Ogółem 1 32 376 215,86 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za rok 213 4 z 4
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Realizacja 4 8 17 23 23 63,89% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R 9 35 36 36-29 39 45 45 125,% core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ Realizacja 87 219 474 642 824 824 53,51% 576 1 54 1 54 1 54-813 1 15 1 335 1 335 86,69% Realizacja 87 22 43 556 291 291 47,55% 15 6 612 612 - - 321 37 423 423 69,12% Realizacja 3 3 3 34 34 22,67% core indicator 8 w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () 58 15 15 15-2 95 123 123 82,% Realizacja 24 14 157 236 278 278 69,5% 25 4 4 4-285 35 385 385 96,25% Realizacja 96 21 448 6 1 26 1 26 66,62% 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w 576 1 54 1 54 1 54 tym: - 1 8 1 357 1 552 1 552 1,78% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 46
Realizacja 44 16 265 379 751 751 73,63% mikro 35 1 2 1 2 1 2-743 1 8 1 147 1 147 112,45% Realizacja 31 6 122 153 198 198 56,57% małe 15 35 35 35-19 25 289 289 82,57% Realizacja 21 35 61 68 77 77 45,29% core indicator 34 core indicator 23 średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej^^ 75 17 17 17-75 99 116 116 68,24% Realizacja 12 21 51 72 87 87 42,65% 5 2 24 24-9 11 127 127 62,25% Realizacja 1 14 41 83 125 125 81,7% 38 15 153 153-13 155 155 155 11,31% Realizacja 1 1 17 22 22 14,76% 5 2 21 21-29 3 36 36 171,43% Realizacja 1 1 1 1 1 5,% 5 2 2 2-1 1 1 1 5,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 46
wskaźniki rezultatu Realizacja 52,12 1 164,72 1 755,96 2 287,85 - - 2 287,85 43,91% core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: - - - 1 777 - - 5 11-5 21 5 21-2 742,69 3 447,35 3 635,25 3 635,25 69,77% Realizacja 23,15 451,6 677,8 951,78 - - 951,78 36,54% kobiety - - - 875 - - 2 555-2 65 2 65 ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713,12 1 78,16 1 336,7 - - 1 336,7 51,29% mężczyźni - - - 92 - - 2 555-2 65 2 65 ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146,7 319,95 498,95 - - 498,95 83,16% core indicator 35 w turystyce - - - 35 - - 6-6 6-56,95 622,7 622,7 622,7 13,78% Realizacja 23 279 836 1 46 - - 1 46 61,6% 2. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów - - - 1 125 - - 2 37-2 37 2 37-1 461 1 814 2 148 2 148 9,63% Realizacja 15 75, 8 73 353,28 12 595 132,7 147 2 614,8 - - 147 2 614,8 147,2% core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro - - - 26 - - 1-1 1-157 798 358,32 213 637 165,6 251 911 953,94 251 911 953,94 251,91% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 46
4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ Realizacja 67 292 562 752 45 - - 45 66,7% - - - 15 - - 6-613 613 - - - - - - 45 445 49 49 79,93% Realizacja - -,% core indicator 24 5. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW - - - 3 - - 1-1 1 - - - - - -,,3,3,3,3% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja 24 14 157 236 278 278 69,5% Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu 25 4 4 4 - - 285 35 385 385 96,25% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 394,54 464,49 464,49 63,89% core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: 178 7 727 727-424,14 518,44 672,1 672,1 92,44% Realizacja,,, 74,5 16,12 147,72 182,47 182,47 5,97% kobiety 88 344 358 358 ** ** ** ** ** **, Realizacja,,, 15,25 154,75 246,82 282,2 282,2 76,43% mężczyźni 91 356 369 369 ** ** ** ** ** **, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 46
Realizacja,,, 1 7, 7 859 611,14 15 647 77,74 18 659 963,27 18 659 963,27 155,5% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3, 12, 12, 12,, - 2 525 22,5 23 596 46,75 27 76 478,53 27 76 478,53 231,34% core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja 18 16 157 236 114 114 148,5% 19 75 77 77-114 12 123 123 159,74% Realizacja 18 12 247 337 411 411 51,31% 24 81 81 81-39 6 692 692 86,39% Realizacja 18 12 247 337 151 151 49,35% 75 3 36 36-151 2 23 23 75,16% Realizacja 18 95 239 325 376 376 46,94% 168 81 81 81-362 52 61 61 76,15% Realizacja,,, 26,62 451,9 635,22 78,71 78,71 4,26% 534 1 91 1 939 1 939-749,47 947,7 962,57 962,57 49,64% Realizacja,,, 97,65 19,48 249,88 312,86 312,86 29,88% Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu 264 1 25 1 47 1 47 ** ** ** ** **,, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 5 z 46
core indicator 1 core indicator 7 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: małe średnie euro Realizacja,,, 18,97 261,42 385,34 467,85 467,85 52,45% 271 885 892 892 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, 21 74 3,3 37 192 269,82 45 793 47,2 45 793 47,2 12,51% 1, 38, 38, 38, - 49 744 526,98 72 373 846,54 85 145 71,82 85 145 71,82 224,7% Realizacja 15 96 239 325 151 151 65,65% 56 225 23 23-151 18 214 214 93,4% Realizacja 45 1 183 219 254 254 61,6% 24 416 416 416-273 3 365 365 87,74% Realizacja 45 1 183 219 14 14 45,75% 75 3 36 36-17 17 193 193 63,7% Realizacja 25 57 18 127 152 152 56,51% 72 269 269 269-148 18 24 24 75,84% Realizacja 18 33 58 64 67 67 45,58% wskaźniki produktu 36 147 147 147,, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw - 69 75 85 85 57,82% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 6 z 46
core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - związanych z inwestycjami ochrony środowiska euro Realizacja 85,25 33,25 44,25 524,7 524,7 3,9% 534 1 73 1 744 1 744-783,7 95,25 1 47,4 1 47,4 6,6% Realizacja 15, 75, 111, 149,5 149,5 18,23% 264 813 82 82 ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 293,25 375,2 375,2 4,61% 271 917 924 924 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, 48 667 55,67 65 759 881,61 77 444 547,73 77 444 547,73 23,8% 1, 38, 38, 38, - 82 339 762,69 19 858 988,73 129 245 869,1 129 245 869,1 34,12% Realizacja 34 9 166 191 14 14 45,75% 75 3 36 36-14 145 153 153 5,% Realizacja 3 3 3 34 34 2,% 63 17 17 17-2 95 123 123 72,35% Realizacja 3 3 3 34 34 22,67% wskaźniki rezultatu Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii wskaźniki produktu 58 15 15 15, - 2 95 123 123 82,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 7 z 46
Realizacja 1 1 1 1 1 5,% core indicator 23 2. liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ^^ 5 2 2 2-1 1 1 1 5,% 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: core indicator 9,KSI-R.1 mikro małe średnie 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja 12 12,% 56 19 19 19-6 3 44 44 4,37% Realizacja 1 1 14 14 33,33% 24 42 42 42-6 32 47 47 111,9% Realizacja 2 2 2 8 8 42,11% 12 19 19 19-3 2 27 27 142,11% wskaźniki rezultatu Realizacja 2 2 2 3 3 1,5% 178 17 2 2-7 7 8 8 4,% Realizacja 1 1 2,% 88 43 5 5 ** ** ** ** ** Realizacja 2 2 2 2 2 1,33% 91 127 15 15 ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 8 z 46
Realizacja 75, 1 86 233,17 1 955 93,53 5 122 633,78 5 122 633,78 42,69% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3 12 12 12, - 5 189 46,6 7 87 923,59 9 759 94,49 9 759 94,49 81,33% Realizacja,% core indicator 24 5. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW 3 1 1 1 -,,3,3,3,3% Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 core indicator 34 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro małe średnie Realizacja 1 14 41 83 125 125 81,7% 38 15 153 153-13 155 155 155 11,31% Realizacja 11 26 54 85 85 77,27% 126 11 11 11-9 18 18 18 98,18% Realizacja 1 3 13 25 32 32 82,5% 54 39 39 39-36 38 38 38 97,44% Realizacja 1 2 2 2 5,% 27 4 4 4-3 4 4 4 1,% Realizacja 1 14 41 83 125 125 81,7% 38 15 153 153 3. Liczba projektów z zakresu turystyki - 13 155 155 155 11,31% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 9 z 46
core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 35 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 498,95 498,95 83,16% 35 6 6 6-56,95 622,7 622,7 622,7 13,78% Realizacja,,, 16, 8, 169,2 31,95 31,95 91,5% 173 33 33 33 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 15,75 197, 197, 72,96% 178 27 27 27 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 498,95 498,95 83,16% wskaźniki rezultatu 35 6 6 6-56,95 622,7 622,7 622,7 13,78% Realizacja 23 279 836 1 46 1 46 61,6% 2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów 1 125 2 37 2 37 2 37-1 461 1 814 2 148 2 148 9,63% Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu Realizacja 4 8 17 23 23 63,89% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 9 35 36 36-29 39 45 45 125,% Realizacja 1 1 17 22 22 14,76% 5 2 21 21-29 3 3 36 171,43% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 46
Realizacja 12 21 51 72 87 87 42,65% 5 2 24 24 1. Liczba projektów doradczych dla MŚP - 9 11 127 127 62,25% *wartość przed renegocjacjami Programu Komentarz Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szns w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.7 ****wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt dźwigni inwestycyjnej wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,1942 ^Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in.:w przedsiębiorstwach innowacyjnych oraz Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia - spadek wartości wskaźników wynika ze zmiany sposobu jego wyliczania. Przyjęto zasadę, iż tylko przedsiębiorstwa dla których wybrano Temat priorytetowy 7 realizują ten wskaźnik ^^W poprzednim okresie błędnie określono szacowaną realizacje wartość wskaźnika. Do wyliczenia wskaźnika należy brać pod uwagę tylko Działanie 1.4 Schemat B Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 11 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie wskaźniki produktu 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych 3. Liczba kampanii, imprez promujących region *** 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych parków, inkubatorów itp.. m2 tys. PLN m2 Realizacja 273,51 273,51 17,88% 375 1 5 1 53 1 53-273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja 66,35 66,35,65% 2 5 1 1 2 1 2-77 77 77 77,75% Realizacja 2 6 19 194 14*** 14 17,49% 15 6 61 61-75 117 117 117 191,8% Realizacja 9 9 1,1% 2 8 8 16 8 16-9 2 51,25 9 874,46 9 874,46 121,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 12 z 46
Realizacja,% KSI-P.5.8.1 5. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeni owych 6 6 6-6 6 6 6 wskaźniki rezultatu 1,% Realizacja 1 3 568 - - 568 18,56% 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu - - - 75 - - 3-3 6 3 6-88 1 341 6 872 6 872 224,58% core indicator 6 KSI-R.2.1.1 2. Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja 217 625 1 126 1 593 - - 1 593 195,22% - - - 2 - - 8-816 816-1 264 1 625 1 86 1 86 221,32% Realizacja - -,% - - - 13 - - 5-51 51-1 155 155 33,92% Realizacja 1 ** 1 - - 1 5,% - - - 5 - - 2-2 2-3 3 3 3 15,% Realizacja 6 - - 6 5,% - - 12-12 12 - - - - - 33 33 33 33 27,5% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 13 z 46
KSI-R.2.1.3 6. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja 35 - - 35 8,75% - - - - - - 4-4 4 - - - - - 1 1 1 1 25,% Realizacja 81 665 1 6 27 2 166 12 - - 2 166 12 61889,14% 61,89% - - - - - - 35-35 35 osoby - - - - - 2 39 44 2 634 59 6 425 33 6 425 33 18358,86% 183,58% 8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych Realizacja 28 77 15 - - 15 375,% - - - - - - 28-28 28 - - - - - - 111 111 111 111 396,43% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Ogółem od początku realizacji programu % wskaźniki produktu Realizacja - -,% KSI-P.5.8.1 1. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeni owych - - - - - - 6-6 6 - - - - - - 6 6 6 6 1,% wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja 217 625 1 126 1 593 - - 1 593 195,22% - - - 2 - - 8-816 816 - - - - - - 1 264 1 625 1 86 1 86 221,32% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 14 z 46
1. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja 273,51 - - 273,51 17,88% Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu - - - 375 - - 15-153 153 - - - - - - 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja 66,35 - - 66,35,65% 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł - - - 2 5 - - 1-1 2 1 2 - - - - - - 77 77 77 77,75% wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** 1 - - 1 5,% - - - 5 - - 2-2 2 - - - - - - 3 3 3 3 15,% KSI-R.2.1.1 KSI-R.2.1.3 2. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Realizacja 6 - - 6 5,% - - 12-12 12 - - - - - - 33 33 33 33 27,5% Realizacja 35 - - 35 8,75% - - - - - - 4-4 4 - - - - - - 1 1 1 1 25,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 15 z 46
Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region *** 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja 9 - - 9 1,1% - - - 2 - - 8-8 16 8 16 - - - - - - 9 2 51,25 9 874,46 9 874,46 121,1% wskaźniki rezultatu Realizacja 1 3 568 - - 568 18,56% - - - 75 - - 3-3 6 3 6 - - - - - - 88 1 341 6 872 6 872 224,58% Realizacja - -,% - - - 13 - - 5-51 51 - - - - - - 1 155 155 33,92% Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja 2 6 19 194 14*** - - 14 17,49% - - - 15 - - 6-61 61 - - - - - - 75 117 117 117 191,8% wskaźniki rezultatu Realizacja 81 665 1 6 27 2 166 12 - - 2 166 12 61889,14% - - - - - - 35-35 35 - - - - - - 2 39 44 2 634 59 6 425 33 6 425 33 18358,86% Realizacja 28 77 15 - - 15 375,% - - - - - - 28-28 28 - - - - - - 111 111 111 111 396,43% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość *** korekta wartości osiągniętej oraz szacunkowej Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 16 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych core indicator 39 KSI- P.8.1.2 KSI-P.61.1.2 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) 2. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym ha ha Realizacja 2 11 - - 11 47,83% - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - - 29 35 39 39 169,57% Realizacja 3,98 231,74 231,74 262,77 - - 262,77 35,36% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - - 285,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 1,14 34,81 - - 34,81 348,1% - - - 1 - - 1-1 1 - - - - - - 93,22 177,6 182,56 182,56 1825,6% Realizacja 16 - - 16 25,4% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 1 - - 63-63 63 - - - - - - 35 35 42 42 66,67% Realizacja 652 655 736 - - 736 21,29% 2. Liczba miejsc pracy utworzonych - - - 15 - - 3-35 35 na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych - - - - - - 2288 234 2352 2352 672,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 17 z 46
Kod wskaźnika 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych Realizacja 14 14 16 - - 16 5,% - - - 4 - - 3-32 32 - - - - - - 16 21 21 21 65,63% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja 3,98 231,74 231,74 262,77 - - 262,77 35,36% KSI -P.8.1.2 1.Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - - 285,69 417,46 417,46 417,46 556,61% wskaźniki rezultatu 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych Realizacja 14 14 16 - - 16 5,% - - - 4 - - 3-32 32 - - - - - - 16 21 21 21 65,63% Realizacja 652 652 697 - - 697 232,33% - - - - - - 275-3 3 - - - - - - 2262 2262 2262 2262 754,% Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich wskaźniki produktu Realizacja 2 11 - - 11 47,83% core indicator 39 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - - 29 35 39 39 169,57% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 18 z 46
KSI-P.61.1.2 KSI-R.1 komentarz 2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Realizacja 1,14 34,81 - - 34,81 348,1% - - - 1 - - 1-1 1 - - - - - - 93,22 177,6 182,56 182,56 1825,6% Realizacja 16 - - 16 25,4% 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych *wartość przed renegocjacjami Programu ha wskaźniki rezultatu - - - 1 - - 63-63 63 - - - - - - 35 35 42 42 66,67% Realizacja 3 39 - - 39 78,% ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania 3.1 - - - 15 - - 25-5 5 - - - - - - 26 78 9 9 18,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 19 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P.1.2.1 KSI-R.1.1.4 KSI-P.13.3.1, KSI-P.13.3.2, KSI-P.13.3.3, KSI-P.13.3.4, KSI-P.11.1.1 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja 17 35 4 44 - - 44 84,62% - - - 2 - - 5-52 52 - - - - - - 51 51 61 61 117,31% Realizacja 7 15 16 36 - - 36 72,% - - - 15 - - 46-5 5 - - - - - - 3 42 42 42 84,% Realizacja 16 569 65 1 96 - - 1 96 146,13% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - - 1 125 1 51 1 51 1 51 21,33% Realizacja 32 32 32 - - 32 4,64% - - - - - - 6-69 69 - - - - - - 32 93 412 412 59,71% Realizacja 3 177 4 189 6 79 7 269 - - 7 269 29,8% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 2-25 25 - - - - - - 7 314 7 943 8 148 8 148 32,59% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 46
KSI.R.13.3.1 3. Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Realizacja 166 99 542 956 676 333 681 654 - - 681 654 45,44% - - - 1 582 - - 1-1 5 1 5 - - - - - - 76 129 81 129 2 55 139 2 55 139 137,1% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu core indicator 11 KSI.P.1.2.1 KSI-R.1.1.4 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Realizacja 17 35 4 44 - - 44 84,62% - - - 2 - - 5-52 52 - - - - - - 51 51 61 61 117,31% Realizacja 7 15 16 36 - - 36 72,% - - - 15 - - 46-5 5 - - - - - - 3 42 42 42 84,% Realizacja 16 569 65 1 96 - - 1 96 146,13% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - - 1 125 1 51 1 51 1 51 21,33% Realizacja 32 32 32 - - 32 4,64% Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - - - - 6-69 69 - - - - - - 32 93 412 412 59,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 21 z 46
KSI-P.13.3.1, KSI-P.13.3.2, KSI-P.13.3.3, KSI-P.13.3.4, KSI-P.11.1.1 KSI.R.13.3.1 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) 3. Liczba korzystajacych z usług on-line komentarz osoby Realizacja 3 177 4 189 6 79 7 269 - - 7 269 29,8% - - - 15 - - 2-25 25 - - - - - - 7 314 7 943 8 148 8 148 32,59% Realizacja 166 99 542 956 676 333 681 654 - - 681 654 45,44% - - - 1 582 - - 1-1 5 1 5 - - - - - - 76 129 81 129 2 55 139 2 55 139 137,1% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 22 z 46
Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % core indicator 13 core indicator 14, KSI- P.23.1.1,KSI- P.23.1.2, KSI- P.23.1.3 core indicator 16 KSI - P.23.2.1 KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3 core indicator 17, KSI-P.16.1.1 core indicator 19, KSI-P.16.1.2 1. liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość nowych dróg 3. Długość zrekonstruowanych drógw tym: regionalnych lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi 4. Długość nowych linii kolejowych 5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km km km km km km km Realizacja 5 71 17 125 141 - - 141 133,2% - - - 34 - - 1-16 16 - - - - - - 143 144 152 152 143,4% Realizacja - - - - - - 48,62 - - 48,62 88,4% - - - - - - 55-55 55 - - - - - - 53,21 53,21 53,21 53,21 96,75% Realizacja,19 87,55 265,9 424,92 479,8 - - 479,8 91,27% - - - 29 - - 54,9-524,9 524,9 - - - - - - 478,84 487,25 487,25 487,25 92,83% Realizacja -,43 23,88 37,5 73,23 - - 73,23 81,37% - - - 16 - - 9-9 9 - - - - - - 73,23 73,23 73,23 73,23 81,37% Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 45,85 - - 45,85 96,63% - - - 13 - - 4-42 42 - - - - - - 45,61 46,95 46,95 46,95 96,89% Realizacja - -,% - - - - - - 14,9-14,9 14,9 - - - - - - 7,7 7,7 47,45% Realizacja - -,% - - - - - 3-3 3 - - - - - - 2,2 2,2 2,2 2,2 73,33% Realizacja 4,65 - - 4,65 15,5% Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny wskaźniki produktu - - - 1 - - 3-3 3 - - - - - - 4,65 29,95 29,95 29,95 99,83% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 23 z 46
KSI-P.25.2.1, KSI- P.25.2.3 KSI-P.25.2.4, KSI- P.25.2.2 6. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 7. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej Realizacja 68 8 - - 8 72,73% - - - 25 - - 1-11 11 - - - - - - 8 8 8 8 72,73% Realizacja 487 4913 - - 4913 89,33% - - - 13 - - 5-55 55 - - - - - - 497 4 97 4 97 497 89,22% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R.23.1.1 KSI-R.23.2.1 core indicator 2, KSI-R.23.1.2 KSI-R.23.2.2 core indicator 21, KSI-R.16.1.1 core indicator 21, KSI-R.16.1.1 core indicator 22 KSI-R.29.1.1 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** ^3. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich ^4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu^^ 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok euro/rok euro/rok euro/rok osoby osoby Realizacja 2 225 48,47 1459171,11 25 93 145,4 26 564 54,14 - - 26 564 54,14 4,2% - - - 56 736,38 - - 22 235 614,66-66 84 735,1 66 84 735,1 - - - - - - 26 118 17,71 27 489 148,82 3 963 36,42 3 963 36,42 46,85% Realizacja 63333,43 237441,88 3 11 36,29 3 537 985,19 - - 3 537 985,19 19,83% - - - 1269771,88 - - 6 473 497,61 17 839 665,56 17 839 665,56 - - - - - - 3 432 18,93 3 752 398,6 3 785 4,79 3 785 4,79 21,22% Realizacja - -,,% - - -, - - 116 355, - 1 798 418, 1 798 418, - - - - - -,% Realizacja - -,% - - - - 2 355, - 7 272, 7 272, - - - - - -,% Realizacja 421 439, 817439 - - 817 439 189,92% - - - 2 - - 7-75 75 - - - - - - 817 439 817 439 817 439 817 439 189,92% Realizacja - -,% - - - 2 - - 15-16 16 - - - - - - 11 666 11 666 11 666 11 666 63,54% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 24 z 46
Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 core indicator 13 core indicator 16, KSI - P.23.2.1 core indicator 2, KSI-R.23.1.1 KSI-R.23.2.1 1. liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** km euro/rok Ogółem od początku realizacji programu Realizacja 6 1 11 15 - - 15 214,29% - - - 7 - - 7-7 7 - - - - - - 15 15 16 16 228,57% Realizacja 2,12 23,88 37,5 73,23 - - 73,23 81,37% - - - 16 - - 9-9 9 - - - - - - 73,23 73,23 73,23 73,23 81,37% Realizacja 693 733,56 2 67 233,16 4 162 869,81 5 417 652,1 - - 5 417 652,1 9,53% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 469 553,84 - - 19 727 449,42-56 84 324,8 56 84 324,8 - - - - - - 5 346 633,3 6 43 43,66 6 43 43,66 6 43 43,66 11,27% % core indicator 2, KSI-R.23.1.2 KSI-R.23.2.2 core indicator 13 core indicator 14, KSI- P.23.1.1,KSI- P.23.1.2, KSI- P.23.1.3 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego euro/rok 2. Długość nowych dróg km Realizacja,,, 115 8,22 214 813,47 392 13,16 638 193,2 - - 638 193,2 4,87% - - - 1 256 219,15 - - 5 294 966,77-13 98 193,55 13 98 193,55 - - - - - - 72 423,62 839 175,59 839 175,59 839 175,59 6,41% Realizacja 5 65 95 18 113 - - 113 125,56% - - - 25 - - 84-9 9 - - - - - - 113 114 115 115 127,78% Realizacja - - - - - - 48,62 - - 48,62 88,4% Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu - - - - - - 55-55 55, - - - - - - 53,21 53,21 53,21 53,21 96,75% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 25 z 46
3.Długość zrekonstruowanych dróg: Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 398,73 - - 398,73 94,94% core indicator 16, KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3 lokalnych km - - - 13 - - 4-42 42 - - - - - - 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - -,% drogi uszkodzone w wyniku powodzi km - - - - - - 14,9-14,9 14,9 - - - - - - 7,7 47,45% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R.23.1.1 KSI-R.23.2.1 core indicator 2, KSI-R.23.1.2 KSI-R.23.2.2 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** euro/rok euro/rok Realizacja,,, 1 531 746,91 11 91 937,95 2 93 275,6 2 896 483,21 - - 2 896 483,21 226,4% - - - 37 182,54 - - 2 58 165,24-9 244 41,21 9 244 41,21 - - - - - - 2 674 133,2 2 835 826,34 2 963 457,92 2 963 457,92 226,77% Realizacja,,, 515 253,21 1 822 628,4 2 79 23,12 2 847 763,21 - - 2 847 763,21 6,6% - - - 13 552,73-1 178 53,84 4 741 472,1 4 741 472,1,, - - - - - - 2 717 528,2 2 861 194,23 2 893 8,42 2 893 8,42 61,3% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 26 z 46
core indicator 13 KSI-P.25.2.1, KSI- P.25.2.3 KSI-P.25.2.4, KSI- P.25.2.2 core indicator 22 core indicator 13 1. liczba projektów z zakresu transportu publicznego 2. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 3. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej 1.Przyrost liczby ludności korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu ^^ 1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego osoby Realizacja 1 5 6 - - 6 15,% - - - 1 - - 4-4 4 - - - - - - 8 8 9 9 225,% Realizacja 68 8 - - 8 72,73% - - - 25 - - 1-11 11 - - - - - - 8 8 8 8 72,73% Realizacja 4 87 4913 - - 4913 89,33% - - - 1 3 - - 5-5 5 5 5 - - - - - - 4 97 4 97 4 97 4 97 89,22% Realizacja 421 439 817 439 - - 817 439 189,92% - - - 2 - - 7-75 75 - - - - - - 817 439 817 439 817 439 817 439 189,92% Realizacja 1 1 4 - - 4 1,% Działanie 5.3 Miejski transport publiczny wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.4 Transport kolejowy wskaźniki produktu - - - 1 - - 4-4 4 - - - - - - 6 6 7 7 175,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 27 z 46
Realizacja 4,65 - - 4,65 15,5% core indicator 19, KSI-P.16.1.2 2.Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km - - - 1 - - 3-3 3 - - - - - - 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% wskaźniki rezultatu core indicator 21, KSI-R.16.1.1 core indicator 21, KSI-R.16.1.2 core indicator 13 core indicator 17, KSI-P.16.1.1 KSI-R.29.1.1 ^1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich** ^2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych** 1. Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego 2.Długość nowych linii kolejowych 1.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy komentarz euro/rok euro/rok km osoby Realizacja - -,% - - - - - 116 355, - 1 798 418, 1 798 418, - - - - - -,% Realizacja - -,% - - - - 2 355, 7 272, 7 272, - - - - - -,% Realizacja - -,% - - - - - 1-1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1,% Realizacja - -,% - - - - - 3-3 3 - - - - - - 2,2 2,2 2,2 2,2 73,33% Realizacja - -,% wskaźniki rezultatu - - - 2, - - 15, - 16, 16, - - - - - - 11 666 11 666 11 666 11 666 63,54% *wartość przed renegocjacjami Programu **wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,1942 PLN Działanie 5.5 Transport lotniczy wskaźniki produktu ^ IZ RPO planuje przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości wskaźników; z uwagi na brak takich wyliczeń ze strony Beneficjenta PKP ^^korekta wartości osięgniętej oraz szacunków wskaźnika od 212 roku Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 28 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213r. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej RPO WL Środowisko i czysta energia. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % core indicator 23 core indicator 27 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P.39.1.3,KSI- P.41.1.8,KSI- P.41.1.9,KSI- P.42.1.4,KSI- P.42.1.5 KSI-P.45.1.1, KSI- P.45.1.2 KSI-P.46.1.3, KSI- P.46.1.4 core indicator 29 1. liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 4. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej 5. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego MW km km ha Realizacja 3 8 9 - - 9 39,13% - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - - 1 25 4 4 173,91% Realizacja 1 1 1 4 - - 4 26,67% - - - 3 - - 15-15 15 - - - - - - 8 9 14 14 93,33% Realizacja 1,87 6,18 6,18 - - 6,18 17,66% - - - 3 - - 3-35 35 - - - - - - 6,13 5,29 84,91 84,91 242,6% Realizacja 135,93 24,89 37,73 - - 37,73 68,38% - - - - - - 45-45 45 - - - - - - 44,18 459,81 459,81 459,81 12,18% Realizacja 118,12 316,1 454,82 - - 454,82 9,96% - - - - - - 5-5 5 - - - - - - 533,4 655,28 655,28 655,28 131,6% Realizacja 18 3,19 - - 3,19 15,95% wskaźniki produktu - - - 4 - - 2-2 2 - - - - - - 31,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 29 z 46
core indicator 25, KSI-R.45.1.1 core indicator 26, KSI-R.45.1.2 KSI-R.44.2.1 core indicator 32, KSI-R.53.2.3 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów 2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów osoby osoby osoby osoby Realizacja 2 898 4 934 11 618 13 853 - - 13 853 26,14% - - - 15 - - 53-53 53 - - - - - - 13 145 15 44 17 344 17 344 32,72% Realizacja 118 8524 24191 3 676 - - 3 676 95,86% - - - 5 - - 31-32 32 - - - - - - 27 649 37 355 43 625 43 625 136,33% Realizacja 18 999 - - 18 999 32,91% - - - 2 - - 55-55 55 - - - - - - 141 22 147 322 41 435 41 435 72,99% Realizacja 4264 6495 - - 6495 811,88% wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 8-8 8 - - - - - - 4 725 6 555 7 14 7 14 888,% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VI Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja 1 1 1 4 - - 4 26,67% core indicator 27 1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami - - - 3 - - 15-15 15 - - - - - - 8 9 14 14 93,33% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 46
Realizacja 135,93 24,89 37,73 - - 37,73 68,38% KSI-P.45.1.1, KSI- P.45.1.2 2. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej km - - - - - - 45-45 45 - - - - - - 44,18 459,81 459,81 459,81 12,18% KSI-P.46.1.3, KSI- P.46.1.4 core indicator 29 core indicator 25, KSI-R.45.1.1 core indicator 26, KSI-R.45.1.2 KSI-R.44.2.1 core indicator 32, KSI-R.53.2.3 3. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 4. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów 2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów km ha osoby osoby osoby osoby Realizacja 118,12 316,1 454,82 - - 454,82 9,96% - - - - - - 5-5 5 - - - - - - 533,4 655,28 655,28 655,28 131,6% Realizacja 18 3,19 - - 3,19 15,95% - - - 4 - - 2-2 2 - - - - - - 31,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Realizacja 2 898 4 934 11 618 13 853 - - 13 853 26,14% - - - 15 - - 53-53 53 - - - - - - 13 145 15 44 17 344 17 344 32,72% Realizacja 118 8524 24191 3 676 - - 3 676 95,86% - - - 5 - - 31-32 32 - - - - - - 27 649 37 355 43 625 43 625 136,33% Realizacja 18 999 - - 18 999 32,91% - - - 2 - - 55-55 55 - - - - - - 141 22 147 322 41 435 41 435 72,99% Realizacja 4264 6495 - - 6495 811,88% wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 8-8 8 - - - - - - 4 725 6 555 7 14 7 14 888,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 31 z 46
Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku wskaźniki produktu core indicator 23 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P.39.1.3,KSI- P.41.1.8,KSI- P.41.1.9,KSI- P.42.1.4,KSI- P.42.1.5 1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych komentarz MW Realizacja 3 8 9 - - 9 39,13% - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - - 1 25 4 4 173,91% Realizacja 1,87 6,18 6,18 - - 6,18 17,66% - - - 3 - - 3-35 35 - - - - - - 6,13 5,29 84,91 84,91 242,6% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 32 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny VII Osi Priorytetowej RPO WL - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Kod wskaźnika core indicator 34 KSI-R.1 Wskaźniki Jednostk a Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel VII Osi Priorytetowej: Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu 1. Liczba projektów z zakresu turystyki 2. Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów kultury 3. Liczba projektów współpracy międzynarodowej 1. Liczba utworzonych miejsc pracy Realizacja 1 5 3 41 - - 41 63,8% - - - 18 - - 6-65 65 - - - - - - 48 51 54 54 83,8% Realizacja 1 2 5 15 - - 15 15,% - - - 3 - - 9-1 1 - - - - - - 16 16 17 17 17,% Realizacja 4 8 14 14 - - 14 1,% - - - 5 - - 14-14 14 - - - - - - 14 14 14 14 1,% Realizacja 15 23 65,5 12,5 - - 12,5 7,88% - - - 5 - - 15-17 17 - - - - - - 89,5 191,5 196,5 196,5 115,59% Realizacja 2 23 67 - - 67 111,67% - - - 15 - - 5-6 6 core w turystyce indicator 35 - - - - - - 24,5 81,5 81,5 81,5 135,83% Realizacja 15 21 42,5 53,5 - - 53,5 48,64% w kulturze wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 3 - - 1-11 11 - - - - - - 65 11 115 115 14,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 33 z 46
Kod wskaźnika core indicator 34 KSI-R.1 core indicator 35 2. Nowe rodzaje usług/produktów/atr akcji oferowanych w wyniku realizacji projektów 3. Liczba odwiedzających, widzów Wskaźniki 1. Liczba projektów z zakresu turystyki 2. liczba wybudowanych/zmo dernizowanych obiektów kultury 1. Liczba utworzonych miejsc pracy- w tym: w turystyce osoby Jednostk a osoby osoby Realizacja 6 9 11 75 - - 75 7,9% - - - 3 - - 1-17 17 - - - - - - 95 95 95 95 88,79% Realizacja 11 828 165 828** 165 828 81 332 - - 81 332 148,39% - - - 15 - - 5-54 54 - - - - - - 89 342 89 342 89 342 89 342 149,88% Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu Realizacja 3 19 28 - - 28 5,91% - - - 15 - - 51-55 55 - - - - - - 37 38 41 41 74,55% Realizacja 1 2 5 15 - - 15 15,% - - - 3 - - 9-1 1 - - - - - - 16 16 17 17 17,% Realizacja 15 23 65,5 114,5 - - 114,5 67,35% - - - 5 - - 15-17 17 - - - - - - 88,5 185,5 19,5 19,5 112,6% Realizacja 2 23 61 - - 61 11,67% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VII Osi Priorytetowej Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 5-6 6 - - - - - - 18,5 75,5 75,5 75,5 125,83% % Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 34 z 46
core indicator 34 w kulturze 2. Nowe rodzaje usług/produktów/atr akcji oferowanych w wyniku realizacji projektów 3. Liczba odwiedzających, widzów 1. Liczba projektów z zakresu turystyki 1. Nowe rodzaje usług/produktów/atr akcji oferowanych w wyniku realizacji projektów*** 2. Liczba odwiedzających, widzów osoby osoby osoby Realizacja 15 21 42,5 53,5 - - 53,5 48,64% - - - 3 - - 1-11 11 - - - - - - 65 11 115 115 14,55% Realizacja 3 4 4 - - 4 5,33% - - - 2 - - 7-75 75 - - - - - - 24 24 24 24 32,% Realizacja 11 828 165 828** 165 828 265 828 - - 265 828 61,82% - - - 12 - - 4-43 43 - - - - - - 265 828 265 828 265 828 265 828 61,82% Realizacja 1 2 11 13 - - 13 13,% - - - 3 - - 9-1 1 - - - - - - 11 13 13 13 13,% Realizacja 6 6 7 71 - - 71 221,88% - - - 1 - - 3-32 32 - - - - - - 71 71 71 71 221,88% Realizacja - -,% Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 5-55 55 - - - - - -,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 35 z 46
1. Liczba projektów współpracy międzynarodowej 1. Liczba odwiedzających, widzów*** komentarz osoby Realizacja 4 8 14 14 - - 14 1,% - - - 5 - - 14-14 14 - - - - - - 14 14 14 14 1,% Realizacja 535 54 - - 535 54 973,64% Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 5-55 55 - - - - - - 543 514 543 514 543 514 543 514 988,21% *wartość przed renegocjacjami Programu ** poprawna wartość wskaźnika w poprzednim okresie nie została pomniejszona o wartość bazową *** wartość wskaźnika została zaktualizowana w oparciu o system LSI Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 36 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny VIII Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura społeczna. Kod wskaźnika core indicator 36 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % 1. Liczba projektów z zakresu edukacji 2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych :- w tym: szkoły wyższe szkoły ponadgimnazjalne gimnazja szkoły podstawowe 3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych osoby Cel VIII Osi Priorytetowej: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej Realizacja 1 21 36 42 - - 42 84,% - - - 17 - - 5-5 5 - - - - - - 46 56 58 58 116,% Realizacja 7 23 44 51 - - 51 41,13% - - - 2 - - 115-124 124 - - - - - - 52 59 6 6 48,39% Realizacja 1 3 6 - - 6 37,5% - - - 2 - - 15-16 16 - - - - - - 11 12 13 13 81,25% Realizacja 1 1 6 6 - - 6 22,22% - - - 5 - - 25-27 27 - - - - - - 6 8 8 8 29,63% Realizacja 2 9 16 18 - - 18 27,69% - - - 1 - - 6-65 65 - - - - - - 16 18 18 18 27,69% Realizacja 4 12 19 21 - - 21 131,25% - - - 3 - - 15-16 16 - - - - - - 19 21 21 21 131,25% Realizacja 3 489 171 814 - - 171 814 1738,38% wskaźniki produktu - - - 2 - - 1 5-1 6 1 6 - - - - - - 36 47 2 122 21 278 21 278 12579,88% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 37 z 46
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym: - przy obiektach edukacyjnych - obiekty uszkodzone w wyniku powodzi 5. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastrukrury sportowej osoby Realizacja 7 9 22 26 - - 26 43,33% - - - 7 - - 5-6 6 - - - - - - 26 26 27 27 45,% Realizacja 9 22 24 - - 24 6,% - - - - - - 35-4 4 - - - - - - 22 25 26 26 65,% Realizacja - -,% - - - - - - 1-1 1 - - - - - - 1 1 1,% Realizacja 17 895 18 533 - - 18 533 51,62% - - - 17 - - 35 9-35 9 35 9 - - - - - - 22 559 38 59 38 59 38 59 16,1% Realizacja 3 19 54 73 82 - - 82 96,47% 6. Liczba projektów z zakresu: - - - 1 - - 75-85 85 - - - - - - 9 94 96 96 112,94% Realizacja 3 19 43 59 68 - - 68 97,14% core indicator 38 - ochrony zdrowia - - - 1 - - 65-7 7 - - - - - - 76 78 8 8 114,29% Realizacja 11 14 14 - - 14 93,33% - pomocy społecznej - - - 3 - - 1-15 15 - - - - - - 14 16 16 16 16,67% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 38 z 46
KSI -P.76.1.2 core indicator 37, KSI-R.75.1.2 7. Liczba zmodernizowanych: - szpitali - obiektów pomocy społecznej 6. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny 1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja 1 11 17 2 - - 2 4,% - - - 2 - - 25-5 5 - - - - - - 27 3 3 3 6,% Realizacja 1 2 5 8 - - 8 22,86% - - - 2 - - 15-35 35 - - - - - - 15 16 16 16 45,71% Realizacja 9 12 12 - - 12 8,% - - - 2 - - 1-15 15 - - - - - - 12 14 14 14 93,33% Realizacja 1 8 19 27 31 - - 31 13,33% - - - 5 - - 3-3 3 - - - - - - 31 31 31 31 13,33% Realizacja 7 2 75 66 651 - - 66 651 95,22% wskaźniki rezultatu - - - - - - 65-7 7 - - - - - - 84617 17617 111117 111117 158,74% Realizacja 9884 53236 192881 - - 192881 16,73% KSI-R.75.1.1 2. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu 3. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym osoby - - - - - - 11-12 12 - - - - - - 18384 481145 48245 48245 41,7% Realizacja - -,% - - - 5 - - 3-3 3 - - - - - -,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 39 z 46
KSI R.76.2.1 4. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Realizacja 18 926 6477* 116 938 25 354 379 262 - - 379 262 75,85% - - - 1 - - 5-5 5 - - - - - - 333 639 394 211 394 211 394 211 78,84% 5. wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia 6. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe PLN Realizacja 23 765 333 27 272 775,21 - - 27 272 775,21 34,9% - - - 15 - - 8-8 8 - - - - - - 31 57 66,99 34 44 524,5 34 44 524,5 34 44 524,5 43,1% Realizacja 13 13 13 - - 13 32,5% - - - 8 - - 4-4 4 - - - - - - 13 13 13 13 32,5% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VIII Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych wskaźniki produktu core indicator 36 1. Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego 2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół wyższych 3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych osoby Realizacja 1 3 6 - - 6 4,% - - - 2 - - 15-15 15 - - - - - - 11 12 13 13 86,67% Realizacja 1 3 6 - - 6 37,5% - - - 2 - - 15-16 16 - - - - - - 11 12 13 13 81,25% Realizacja 3489 171814 - - 171814 1738,38% - - - 2 - - 1 5-1 6 1 6 - - - - - - 36 47 2 122 21 278 21 278 12579,88% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 46
core indicator 37, KSI-R.75.1.2 core indicator 36 1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 1. Liczba projektów z zakresu edukacji 2.Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne 3.Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazja 4.Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły podstawowe 5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym: - przy obiektach edukacyjnych osoby Realizacja 7 275 66651 - - 66651 95,22% - - - - - - 65-7 7 - - - - - - 84617 17617 111117 111117 158,74% Realizacja 1 2 33 36 - - 36 12,86% - - - 15 - - 35-35 35 - - - - - - 35 44 45 45 128,57% Realizacja 1 1 6 6 - - 6 22,22% - - - 5 - - 25-27 27 - - - - - - 6 8 8 8 29,63% Realizacja 2 9 16 18 - - 18 27,69% - - - 1 - - 6-65 65 - - - - - - 16 18 18 18 27,69% Realizacja 4 12 19 21 - - 21 131,25% - - - 3 - - 15-16 16 - - - - - - 19 21 21 21 131,25% Realizacja 7 9 22 26 - - 26 43,33% - - - 7 - - 5-6 6 - - - - - - 26 26 27 27 45,% Realizacja 9 22 24 - - 24 6,% wskaźniki rezultatu Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa wskaźniki produktu - - - - - - 35-4 4 - - - - - - 22 25 26 26 65,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 41 z 46
KSI-R.75.1.1 core indicator 38 KSI -P.76.1.2 - obiekty uszkodzone w wyniku powodzi 6. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastrukrury sportowej 1. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym 2. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe 3. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu 1. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia 2. Liczba zmodernizowanych szpitali osoby osoby Realizacja - -,% - - - - - - 1-1 1 - - - - - - 1 1 1,% Realizacja 17 895 18 533 - - 18 533 51,62% - - - 17 - - 35 9-35 9 35 9 - - - - - - 22 559 38 59 38 59 38 59 16,1% Realizacja - -,% - - - 5 - - 3-3 3 - - - - - -,% Realizacja 13 13 13 - - 13 32,5% - - - 8 - - 4-4 4 - - - - - - 13 13 13 13 32,5% Realizacja 9884 53236 192881 - - 192881 16,73% - - - - - - 11-12 12 - - - - - - 18384 481145 48245 48245 41,7% Realizacja 3 19 43 59 68 - - 68 97,14% - - - 1 - - 65-7 7 - - - - - - 76 78 8 8 114,29% Realizacja 1 2 5 8 - - 8 22,86% wskaźniki rezultatu Działanie 8.3 Ochrona zdrowia wskaźniki produktu - - - 2 - - 15-35 35 - - - - - - 15 16 16 16 45,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 42 z 46
KSI R.76.2.1 3. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny 1. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 2. wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia PLN Realizacja 1 8 19 27 31 - - 31 13,33% - - - 5 - - 3-3 3 - - - - - - 31 31 31 31 13,33% Realizacja 18 926 6477* 116 938 25 354 379 262 - - 379 262 75,85% - - - 1 - - 5-5 5 - - - - - - 333 639 394 211 394 211 394 211 78,84% Realizacja 23 765 333 27 272 775,21 - - 27 272 775,21 34,9% wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 8-8 8 - - - - - - 31 57 66,99 34 44 524,5 34 44 524,5 34 44 524,5 43,1% Działanie 8.4 Pomoc społeczna wskaźniki produktu 1. liczba projektów z zakresu pomocy społecznej 2. liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej komentarz Realizacja 11 14 14 - - 14 93,33% - - - 3 - - 1-15 15 - - - - - - 14 16 16 16 16,67% Realizacja 9 12 12 - - 12 8,% - - - 2 - - 1-15 15 - - - - - - 12 14 14 14 93,33% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 43 z 46
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny IX Osi Priorytetowej RPO WL - Pomoc techniczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel IX Osi Priorytetowej: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu wskaźniki produktu KSI - P.85.1.3 1. Liczba etatów współfinansowan ych z PT 2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 3. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych 4. Liczba zleconych ekspertyz, analiz* 5. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach szt szt szt osoby Realizacja 9 12 168 196 213 227 - - 227 151,33% - - - 15 - - 15-15 15 - - - - - 23 233 233 235 156,67% Realizacja 143 197 231 261 284 29 - - 29 193,33% - - - 15 - - 15-15 15 - - - - - - 278 289 349 349 232,67% Realizacja 1 3 5 7 9 1 - - 1 1,% - - - 3 - - 9-1 1 - - - - - - 1 11 11 11 11,% Realizacja 5 8 1 12 15 15 - - 15 68,18% - - - 5 - - 2-22 22 - - - - - - 19 33 33 33 15,% Realizacja 4 18 38 54 7 9 - - 9 36,% - - - 8 - - 25-25 25 - - - - - - 77 1 1 1 4,% wskaźniki rezultatu Realizacja 811 2 878 5 8 6 449 7 77 8 998 - - 8 998 179,96% - - - 1 5 - - 5-5 5 - - - - - - 8 37 9 598 9 598 9 598 191,96% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 44 z 46
2. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO 3 Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelski e.pl osoby Realizacja 11 147 152 181 214 262 - - 262 174,67% - - - 15 - - 15-15 15 - - - - - - 23 267 27 27 18,% Realizacja 2 9 3 187 4 3 517 21 3 837 221 4 74 854 4 28 138 4 456 531 - - 4 456 531 127,33% - - - 1 - - 3-3 5 3 5 - - - - - - 4 4 138, 4 576 531, 4 576 531, 4 576 531, 13,76% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IX Osi Priorytetowej Ogółem od Kod początku Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 wskaźnika realizacji % programu Działanie 9.1 Wsparcie wdrażania RPO wskaźniki produktu Realizacja 9 12 168 196 213 227 - - 227 151,33% 1. Liczba etatów - - - 15 - - 15-15 15 współfinansowan ych z PT - - - - - 23 233 235 235 156,67% Realizacja 143 197 231 261 284 29 - - 29 193,33% 2. Liczba - - - 15 - - 15-15 15 zakupionego KSI -P.85.1.3 sprzętu komputerowego - - - - - - 278 289 349 349 232,67% Realizacja 5 8 1 12 15 15 - - 15 68,18% 3. Liczba - - - 5 - - 2-22 22 zleconych szt ekspertyz, analiz - - - - - - 19 33 33 33 15,% 1. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO wskaźniki rezultatu Realizacja 11 147 152 181 214 262 - - 262 174,67% - - - 15 - - 15-15 15 - - - - - - 23 267 27 27 18,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 45 z 46
komentarz 1. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych 2. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach 2. Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelski e.pl szt szt osoby Działanie 9.2 Informacja i promocja RPO wskaźniki produktu Realizacja 1 3 5 7 9 1 - - 1 1,% - - - 3 - - 9-1 1 - - - - - - 1 11 11 11 11,% Realizacja 4 18 38 54 7 9 - - 9 36,% - - - 8 - - 25-25 25 - - - - - - 77 1 1 1 4,% wskaźniki rezultatu Realizacja 811 2 878 5 8 6 449 7 77 8 998 - - 8 998 179,96% - - - 1 5 - - 5-5 5 - - - - - - 8 37 9 598 9 598 9 598 191,96% Realizacja 2 9 3 187 4 3 517 21 3 837 221 4 74 854 4 28 138 4 456 531 - - 4 456 531 127,33% - - - 1 - - 3-3 5 3 5 - - - - - - 4 4 138, 4 576 531, 4 576 531, 4 576 531, 13,76% * zmiana metodologii liczenia wartości wskaźnika Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 46 z 46
Załącznik nr V do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe dla RPO na lata 27-213 Ogółem (średnia) Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Źródło UE 28 Polska Województwo SPOŁECZEŃSTWO 1. Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej wg BAEL) ogółem a) wg grup wieku 27 53,3 48,6 51,1 28 53,7 5,4 5,4 29 52,5 5,4 5,4 21 52, 5,4 5,7 211 % GUS-BDL 52,5 5,2 5,8 212 51,6 5,2 5,6 213 214 215 27 65,3 57, 59,8 28 65,9 59,2 61,3 29 64,6 59,3 6,6 21 64,1 59,3 6,6 15-64 lat 211 % Eurostat 64,2 59,7 59,9 212 64, 59,7 6,2 213 214 215 27 37,1 25,8 26, 28 37,5 27,4 27,8 29 35,1 26,8 27,4 21 34, 26,3 21,9 15-24 lat 211 % Eurostat 33,5 24,9 21,6 212 32,7 24,7 21,4 25-34 lat 213 214 215 27 77,7 76,4 77,7 28 78,1 78,5 83,1 29 75,9 77,9 8,2 21 74,9 76,7 8,2 211 % Eurostat 74,7 76,5 75,5 212 73,9 76,1 74,6 213 214 215 27 81,7 8,7 81,4 28 82,1 83, 84,3 29 8,7 82,8 83,6 21 8, 82, 84,2 35-44 lat 211 % Eurostat 8, 81,8 83,3 212 79,5 81,5 82,8 213 214 215 27 77,5 68,6 72,3 28 78,3 71,7 73,6 29 77,5 72,8 75,4 21 77,6 73,2 76,8 45-54 lat 211 % Eurostat 77,8 73,7 78,3 212 77,7 74,2 78,5 213 214 215 27 44,7 29,7 38,3 28 45,6 31,6 3,3 29 46, 32,3 29,2 21 46,3 34, 37,3 55-64 lat 211 % Eurostat 47,4 36,9 37,9 212 48,7 38,7 41,7 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 18
b) ogółem wg płci 27 46, 41,5 45,4 28 46,6 42,9 44,5 29 46,1 43,2 44,1 21 45,7 43,4 44,8 kobiety 211 % GUS-BDL 45,8 42,8 44,5 212 45,5 42,9 44,1 213 214 215 27 61,2 56,4 57,5 28 61,3 58,6 57,1 29 59,4 58,5 57,2 21 58,8 58,1 57,2 mężczyźni 211 % GUS-BDL 58,7 58,3 57,6 212 58, 58,2 57,7 c) ogółem wg miasto/wieś 213 214 215 27 46,9 49,1 28 48,8 53, 29 48,9 53,8 21-5,4 48,9 miasto 211 % GUS-BDL - 43,4 5,8 212-47,4 49,8 213 214 215 27 47,9 57,2 28 49,1 55, 29 49,2 53,9 21-5,4 52,4 wieś 211 % GUS-BDL - 44,5 44,4 212-48, 53,1 213 214 215 27-13 457, 758, 28-13 711, 769, 29-13 449,1 759,5 21-13 778,3 794,1 2. Pracujący ogółem 211 tyś. GUS-publ. - 13 911,2 83,6 212-13 85,5 793,2 213 214 215 27 111,5 18,4 14,6 28 11,5 16,1 29 18,3 14,8 21-111, 19,5 a) % gdzie rok 24 = 1 211 % GUS -publ - 112,1 11,8 212-111,6 19,4 213 214 215 27 75,4 75,2 28 74, 74,1 29 75,7 75,6 21-76,5 77,3 b) w tym: w sektorze prywatnym 211 % GUS -publ - 77,2 78, 212-77,6 81,2 213 214 215 27 67,9 74,3 28 68,4 74,4 29 68,8 75,1 c) w tym: MŚP (agregacja wg siedziby przedsiębiorstwa) 21-73,7 84,6 211 % GUS -publ 73,8 85, 212-68,6 74, 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 18
3. Stopa bezrobocia wg BAEL ogółem 27 7,2 9,6 9,5 28 7, 7,1 8,8 29 8,9 8,2 9,7 21 9,6 9,6 9,9 211 % GUS-BDL 1,5 9,6 1,3 212 1,5 1,1 1,5 213 214 215 27 7,9 1,3 9,4 28 7,5 8, 8,7 29 8,9 8,7 9,3 21 9,6 1, 9,5 a) w tym: kobiety 211 % GUS-BDL 1,5 1,4 1,1 212 1,6 1,9 1,3 213 214 215 27 11,2 13, 28 9,5 11,2 29 12,1 12,9 21-12,4 13,1 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego 211 % GUS-BDL - 12,5 13,2 212-13,4 14,2 5. 6. 213 214 215 27 54, 36,6 28,1 28 6, 45,7 36,4 29 65, 53,4 46, 21 7, 59,6 5,6 211 % GUS-BDL 73, 62,3 55,4 212-64,7 59,5 213 214 215 27-74,4 74,5 28-78,2 79,9 29-79, 82,7 21-79,6 81,7 211 % RSW - 81,2 82,5 212-81,8 82,6 213 214 215 27-88,5 87,6 28-91, 91,4 29-91,4 91,5 21-91,6 92, a) w tym: szkoły podstawowe i gimnazja 211 % RSW - 91,7 92,5 212-91,6 92,7 b) Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych Udział szkół wyposażonych w komputery ogółem wg poziomu kształcenia: w tym: szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 213 214 215 27-49,5 46,8 28-59,4 59,3 29-61,5 6,1 21-63,8 61,7 211 % RSW - 64,3 62,7 212-65,4 63,3 213 214 215 27-46,1 44,2 28-41,8 43,7 29-42,9 43,5 21-45,1 46,2 c) w tym: szkoły policealne 211 % RSW - 45,3 46,7 212-48,7 46,7 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 18
7. 27-14,1 12,6 28-11,2 9,4 29-1,5 8,8 21-1, 8,5 211 osoby RSW - 9,6 8,1 212-9,1 8,1 213 214 215 27-14,7 12,5 28-12, 9,9 29-11,4 9,3 21-1,8 9, a) w tym: szkoły podstawowe i gimnazja 211 osoby RSW - 1,4 8,6 212-9,7 8,2 b) Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu ogółem wg poziomu kształcenia: w tym: szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 213 214 215 27-11,6 11,2 28-9,4 8,2 29-8,9 7,9 21-8,5 7,5 211 osoby RSW - 8, 7,2 212-7,5 6,9 213 214 215 27-35,1 47,4 28-13,1 11,8 29-11,2 1,8 21-11,8 12,1 c) w tym: szkoły policealne 211 osoby RSW - 13,4 15,7 212-12,5 15,6 213 214 215 8. Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i wiecej (BAEL): a) b) 27 - - 28 37,7 25,4 3,1 29 37,7 24,3 27,5 21 37,7*** 23,4 26,9 211 % GUS-BDL - 22,3 25,8 212-22, 25,5 213 214 215 27 - - 28 41,4 59,3 55,2 29 41,4 59, 56,4 21 41,4*** 58,5 56, 211 % GUS-BDL - 56,9 54,9 212-58,3 56, 213 214 215 27-28 17,4 15,3 14,7 29 17,5 16,6 16,1 21 17,5*** 18,1 17,2 c) wyższe; poziom 5 6 (ISCED 1997) 211 % GUS-BDL - 18,1 16,9 9. podstawowe i niepełne podstawowe (w tym: gimnazjum); poziom -2 (ISCED 1997) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997) Udział osób uczących się i dokształcających w liczbie ludności w wieku 25-64 lat 212-19,7 18,5 213 214 215 27 9,5 5,1 6, 28 9,5 4,7 4,8 29 9,3 4,7 5,3 21 9,1 5,3 6, 211 % GUS-BDL 8,9 4,4 5, 212 9, 4,5 5,2 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 18
1. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców ogółem a) w tym: turystom zagranicznym 11. 27 1 441,8 65,2 28 1 486,1 719, 29 1 442,1 742, 21 Liczba - 1 461,1 748,1 211 bezwzgl GUS-BDL - 1 483,4 684,1 212 ędna - 1 69, 76, 213 214 215 27 286,4 73,1 28 266,9 64,3 29 251,9 57,6 21 Liczba - 263,5 59,9 211 bezwzgl GUS-BDL - 275,6 67,2 212 ędna - 38, 7, 213 214 215 27-5 583, 351, 28-5 437, 372, 29-4 572, 318, 21-3 97, 256, 211 osoby GUS-BDL - 4 189, 252, 212-3 577, 243, 213 214 215 27 15, 16, 28 14,3 14,2 29 12, 13,6 21-1, 12, a) na 1 tys. ludności 211 osoby GUS-BDL - 1,9 11,6 212-9,3 11,2 213 214 215 27 29, 32, 28 25,5 3,8 29 2,8 23,6 21-17, 19, b) na 1 tys. zarejestrowanych pojazdów 211 osoby GUS-BDL - 17,3 18,2 212-14,4 17, 213 214 215 27 16,5 12,9 28 97,4 16, 29 84,1 85,5 21-85,5 8,5 c) gdzie rok poprzedni = 1 211 % GUS-BDL - 17,2 98,4 212-85,3 96,4 12. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych ogółem Saldo migracji wewnętrznych ogółem 213 214 215 27 - - -5 143, 28 - - -4 118, 29 - - -4 237, 21 - - -4 867, 211 osoby GUS-BDL - - -4 96, 212 - - -5 18, 213 214 215 27-47 94, -5 138, 28-38 85, -3 849, 29-41 73, -3 465, 21 - -45 951, -4 938, a) w miastach 211 osoby GUS-BDL -39 799, -4 37, 212 - -35 362, -4 28, 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 5 z 18
27 47 94, -5, 28 38 85, -269, 29 41 73, -772, 21-45 951, 71, b) na wsi 211 osoby GUS-BDL 39 799, -59, 212-35 362, -738, 213 214 215 27-2 485, -68, 28-14 865, -315, 29-1 196, 84, 21 - -2 114, -38, 13. Saldo migracji zagranicznych 211 osoby GUS-BDL -4 334, -176, 212 - -6 617, -154, 14. 15. Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem 213 214 215 27 4 78, 97, 28 4 66, 99, 29 3 779, 1, 21-3 94,9 98,9 211 mln GUS-BDL 3 89, 98, 212-3 867,5 126,1 213 214 215 27-258 99,7 18 511,8 28-261 232,9 18 811,7 29-268 372,2 19 581,9 21-273 759,8 2 217,1 211 km GUS-BDL 28 4,5 21 325,1 212-28 719,1 2 689,1 213 214 215 27-82,8 73,3 28-83,5 74,9 29-85,8 78, 21-87,6 8,5 a) na 1 km2 211 km GUS-BDL 89,7 84,9 212-89,8 82,4 213 214 215 27 28 455, 2 215,3 28 28 474,4 2 212, 29 28 41,2 2 24,2 21-28 399,3 2 28,1 b) w tym: wojewódzkich 211 km GUS-BDL 28 412,6 2 29,4 212-28 361,7 2 29,7 213 214 215 27 114 357, 9 176,9 28 114 384,3 9 186,6 29 114 42, 9 239, 21-114 478, 9 261,9 c) w tym: powiatowych 211 km GUS-BDL 116 364,1 1 162,6 212-114 589,4 9 238,5 213 214 215 27 97 577, 6 63,7 28 99 855,4 6 344,9 29 16 983,1 7 81,5 21-112 276,9 7 688,9 d) w tym: gminnych 211 km GUS-BDL 116 824,6 7 894,9 212-118 587,1 8 181,3 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 6 z 18
16. 27 2 17, 1 75, 28 2 196, 1 71, 29 2 36, 1 89, 21-2 228, 1 39, 211 km GUS-BDL 2 228, 1 39, 212-2 94, 1 45, 213 214 215 27-6,4 4,3 28-6,5 4,3 29-6,5 4,3 21-6,5 4,1 a) na 1 km2 211 km GUS-BDL 6,5 4,1 212-6,4 4,2 17. Linie kolejowe eksploatowane ogółem Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 213 214 215 GOSPODARKA 27-27 799, 18 779, 28-33 462, 23 219, 29-35 21, - 21-37 96, 25 79, 211 zł GUS-BDL 39 665, 26 919, 212 213 214 215 27 1, 54,4 36,9 28 1, 56,2 39, 29 1, 61, a) 18. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS UE28=1 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1) 21 1, 62, 42, 211 % Eurostat 1, 65, 44, 212 213 214 215 27 13,6 12, 28 16,2 14,8 29 16,8 15,4 21 15,1 16,5 211 % GUS-BDL 16, 99,3 212 13,9 13,8 213** 14,5 14,7 214 215 27 66 541, 45 662, 28 7 696, 48 18, 29 75 55, 52 249, 19.* a)* I. dodana brutto na 1 pracującego ogółem dodana brutto na 1 pracującego Polska = 1 wg. sektorów ekonomicznych dodana brutto na 1 pracującego rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo 21 78 784, 56 168, 211 zł GUS-BDL 84 976, 58 53, 212 9 193, 62 843, 213** 96 262, 67 241, 214 215 27-1, 68,6 28-1, 67,9 29-1, 69,2 21-1, 71,3 211 % GUS-BDL - 1, 68,8 212-1, 69,7 213** - 1, 69,9 214 215 27 18 897, 11 133, 28 17 69, 1 422, 29 21 211 212 213 214 215 zł GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 7 z 18
I.a 27-1 59 28-1 59 29 - - - 21 - - - 211 212 213 214 215 27 82 23, 69 31, 28 85 479, 79 84, 29 21 II. dodana brutto na 1 pracującego przemysł 211 zł GUS-BDL II.a III. dodana brutto na 1 pracującego III.a tym przetwórstwo przemysłowe Polska = 1 IV. IV.a V. dodana brutto na 1 pracującego rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego przemysł Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego tym przetwórstwo przemysłowe dodana brutto na 1 pracującego budownictwo dodana brutto na 1 pracującego budownictwo Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego usługi rynkowe w w 212 213 214 215 27-1, 83,9 28-1, 92,5 29 - - - 21 211 212 213 214 215 27 77 185, 64 32, 28 78 59, 72 832, 29 21 211 212 213 214 215 27-1, 83,3 28-1, 92,7 29 - - - 21 211 212 213 214 215 27 86 555, 84 517, 28 9 644, 86 151, 29 21 211 212 213 214 215 27-1, 97,6 28-1, 95, 29 - - - 21 211 212 213 214 215 27 11 677, 91 39, 28 14 629, 95 581, 29 21 211 212 213 214 215 % GUS-BDL % GUS-BDL zł GUS-BDL % GUS-BDL zł GUS-BDL % GUS-BDL zł GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 8 z 18
V.a VI. VI.a 19* 19* 19* 19* 19* dodana brutto na 1 pracującego usługi rynkowe Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego usługi nierynkowe dodana brutto na 1 pracującego usługi nierynkowe Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) dodana brutto na 1 pracującego w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) 27-1, 89,9 28-1, 91,4 29 - - - 21 211 212 213 214 215 27 69 28, 6 75, 28 73 352, 64 841, 29 21 211 212 213 214 215 27-1, 87,7 28-1, 88,4 29 - - - 21 211 212 213 214 215 27-17 4, 9 4, 28-16 94, 8 934, 29-18 774, 11 143, 21-17 666, 1 437, 211 PLN GUS-BDL - 18 324, 1 52, 212-21 285, 13 478, 213** - 24 742, 17 195, 214 215 27-1, 53,2 28-1, 52,7 29-1, 59,4 21-1, 59,1 211 % GUS-BDL - 1, 57,4 212-1, 63,3 213** - 1, 69,5 214 215 27-73 17, 61 677, 28-78 587, 65 754, 29-83 8, 7 12, 21-85 989, 78 488, 211 PLN GUS-BDL - 97 81, 83 988, 212-16 373, 87 164, 213** - 118 393, 97 45, 214 215 27-1, 84,3 28-1, 83,7 29-1, 84,4 21-1, 91,3 211 % GUS-BDL - 1, 85,9 212-1, 81,9 213** - 1, 82,3 214 215 27-67 236, 58 3, 28-73 377, 62 357, 29-78 428, 65 971, 21-79 25, 72 266, 211 PLN GUS-BDL - 88 16, 73 31, 212-95 143, 76 11, 213** - 16 381, 88 46, 214 215 % GUS-BDL zł GUS-BDL % GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 9 z 18
19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Budownictwo (sekcja F) dodana brutto na 1 pracującego w tym: Budownictwo (sekcja F) Polska = 1 dodana brutto w tym : Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) dodana brutto w tym: Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) Polska=1 dodana brutto w tym: Usługi : Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) dodana brutto w tym: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) Polska=1 dodana brutto w tym: Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) 27-1, 86,3 28-1, 85, 29-1, 84,1 21-1, 91,4 211 % GUS-BDL - 1, 83,2 212-1, 8, 213** - 1, 83,2 214 215 27-63 419, 64 252, 28-72 732, 72 93, 29-88 592, 85 595, 21-93 22, 89 785, 211 PLN GUS-BDL - 99 61, 91 875, 212-18 887, 96 763, 213** - 114 618, 98 557, 214 215 27-1, 11,3 28-1, 99,1 29-1, 96,6 21-1, 96,3 211 % GUS-BDL - 1, 92,2 212-1, 88,9 213** - 1, 86, 214 215 27-83 159, 75 491, 28-87 335, 78 688, 29-89 184, 8 254, 21-91 98, 82 865, 211 PLN GUS-BDL - 12 12, 91 6, 212-15 899, 95 337, 213** - 11 775, 97 988, 214 215 27-1, 9,8 28-1, 9,1 29-1, 9, 21-1, 91, 211 % GUS-BDL - 1, 89,7 212-1, 9, 213** - 1, 88,5 214 215 27-195 62, 187 567, 28-25 162, 188 76, 29-229 81, 212 527, 21-23 22, 218 415, 211 PLN GUS-BDL - 21 93, 192 388, 212-224 24, 21 191, 213** - 238 815, 21 794, 214 215 27-1, 95,9 28-1, 92, 29-1, 92,5 21-1, 95, 211 % GUS-BDL - 1, 91,6 212-1, 89,7 213** - 1, 88,3 214 215 27-61 214, 52 619, 28-64 251, 55 366, 29-67 657, 59 15, 21-72 738, 63 914, 211 PLN GUS-BDL - 77 643, 67 916, 212-78 427, 69 565, 213** - 81 239, 72 151, 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 18
27-1, 86, 28-1, 86,2 29-1, 87,4 19* 2. I. dodana brutto w tym: Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) Polska=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo 21-1, 87,9 211 % GUS-BDL - 1, 87,5 212-1, 88,7 213** - 1, 88,8 214 215 27 5,6 16, 36,8 28 5,6 15,6 36,2 29 21 211 212 213 214 215 % GUS-BDL I.a II. II.a III. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) przemysł Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) przemysł rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) w tym: przetwórstwo przemysłowe 27 1,2 11,1 28 99,8 99,8 29 21 211 212 213 214 215 % GUS-BDL 27 19,4 23,2 14,5 28 19,4 22,5 13,9 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 14,6 12,3 28 99,1 97,2 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 2,3 12,7 28 19,7 12,1 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 15,4 12,3 28 98,9 96,7 III.a Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) w tym: przetwórstwo przemysłowe rok poprzedni = 1 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 IV. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) budownictwo 27 8,2 5,8 4,1 28 8,2 6,1 4,7 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 11 z 18
IV.a V. V.a VI. VI.a 2* 2* 2* Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) budownictwo rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi rynkowe Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi rynkowe rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi nierynkowe Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi nierynkowe rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Przemysł i Budownictwo (sekcje: B, C, D, E, F) 27 113, 113,3 28 17,4 115,3 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 36,8 37,6 26, 28 36,8 38,3 26,8 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 15,8 14,2 28 13,9 14,4 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 29,4 17,5 18,6 28 29,4 17,4 18,5 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 11,9 11,6 28 11,2 11,1 29 21 211 % GUS-BDL 212 213 214 215 27 5,6 16,6 37,6 28 5,6 16, 36,8 29-15,7 36,3 21-15,8 36,6 211 % GUS-BDL - 17,3 38,8 212-17,1 38,3 213** 17,2 38,8 214 215 27-1, 1,1 28-1,2 1,1 29-99,8 1,1 21-99,3 99,6 211 % GUS-BDL - 111,7 11,7 212-99,9 1, 213** 1,1 1, 214 215 27 28,6 18,5 28 29,1 18,9 29 28,8 18,8 21 28,1 18,4 211 % GUS-BDL 27,4 17,5 212 27,4 17,9 213** 26,8 17,4 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 12 z 18
2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 21. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Przemysł i Budownictwo (sekcje: B, C, D, E, F) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) rok poprzedni=1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności ogółem 27 14,6 13, 28 16,2 14,4 29 11, 11,4 21 95,6 96,5 211 % GUS-BDL 99,7 99,6 212 11, 12,9 213** 97,6 96,1 214 215 27 24,8 18,2 28 25, 18,3 29 25,6 18,9 21 25, 18,5 211 % GUS-BDL 24,5 17,9 212 24,4 18, 213** 24,4 17,6 214 215 27 12,5 13,3 28 15,4 13,2 29 14,1 14,5 21 96, 96,9 211 % GUS-BDL 1,2 1,9 212 1,7 11,7 213** 99,5 96,5 214 215 27 3,8 2,6 28 3,9 2,8 29 4, 2,9 21 3,9 2,7 211 % GUS-BDL 3,9 2,6 212 3,9 2,5 213** 3,9 2,6 214 215 27 14, 14,4 28 15,1 18,5 29 15,1 13,7 21 96,1 92, 211 % GUS-BDL 11,6 12,7 212 12,1 98,7 213** 1,3 11,5 214 215 27 26,2 23,1 28 26, 23,2 29 25,9 23,1 21 27,1 23,7 211 % GUS-BDL 27, 23,2 212 27,2 23,3 213** 27,6 23,6 214 215 27 12, 11,4 28 13,6 12,6 29 11,6 11,2 21 12,5 11,4 211 % GUS-BDL 12,1 12, 212 11,7 11,8 213** 11,1 99,9 214 215 27 967, 699, 28 985, 715, 29 981, 724, 21 Liczba - 1 24, 762, 211 bezwzgl GUS-BDL 1 4, 746, 212 ędna - 1 32, 767, 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 13 z 18
a) 22. 23. 24. a) 25. a) Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym: udział MŚP Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego Kapitał zagraniczny w podmiotach z kapitałem zagranicznym na 1 mieszkańca Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca ogółem Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w tym: udział sektora prywatnego Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Nakłady na działalność badawczo rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB w tym: nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze 26. Zatrudnieni w sektorze B+R 27-99,9 99,9 28-99,9 99,9 29-99,9 99,9 21-99,9 99,9 211 % GUS-BDL 99,9 99,9 212-99,9 99,9 213 214 215 27 18 515, 329, 28 21 92, 329, 29 22 176, 318, 21 Liczba - 23 78, 343, 211 bezwzgl GUS-BDL - 24 91, 353, 212 ędna - 25 914, 384, 213 214 215 27-3,5,3 28-3,8,3 29-4,,4 21-4,1,5 211 tys. zł GUS-BDL - 4,3,6 212-4,7,6 213 214 215 27-5, 2,8 28-5,7 3,5 29-5,7 3,7 21-5,6 3,8 211 tys. zł GUS-BDL - 6,3 4,8 212-6,2 4,5 213 214 215 27-68, 56,8 28-65,5 57,7 29-59,6 56,6 21-56,5 5,8 211 % GUS-BDL - 55,1 5, 212-57,9 51,6 213 214 215 27 1,8,6,4 28 1,9,6,5 29 2,,6,5 21 2,,7,7 211 % GUS-BDL 2,,8,7 212 213 214 215 27 1,2,1,1 28 1,2,2,1 29 1,3,2, 21 1,3,2,1 211 % GUS-BDL 1,3,2,1 212 213 214 215 27 75 39,1 3 265,4 28 74 595,8 3 337,7 29 73 58,7 3 79,6 21 Liczba - 81 842,5 3 427,4 211 bezwzgl GUS-BDL 85 218,7 3 446,1 212 ędna - 9 715,5 3 597,4 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 14 z 18
27 28 22, 21,4 29 18,9 2,6 27. 28. Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza I. Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych 21-18,1 19,1 211 % GUS-publ - 16,9 2,1 212-17,7 17,7 213 214 215 ŚRODOWISKO 27 197,3 118,5 28 245, 135, 29 - - 21-199,9 11,6 211 kg/km2 GUS-BDL - 183,9 97,1 212-167,5 83,5 213 214 215 I.a II. II.a III. Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych rok poprzedni = 1 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki (bez CO2) Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki (bez CO2) rok poprzedni = 1 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza tlenków azotu 27 92,5 85,5 28 8,9 71,2 29 8,4 88,1 21-11,3 93,3 211 % GUS-BDL - 92, 87,8 212-91,1 86, 213 214 215 27-1 511,4 594,7 28-1 93,4 1 372,7 29-1 511,4 594,7 21-1 66,6 524,5 211 kg/km2 GUS-BDL - 1 69,9 556,4 212-1 498,4 56, 213 214 215 27 94,2 11,1 28 72,9 64,7 29 78,3 43,3 21-19,9 88,2 211 % GUS-BDL - 96,9 16,1 212-93,1 9,9 213 214 215 27-1 153, 418, 28-1 58,8 877,6 29-1 33, 338,2 21-1 89, 344,8 211 kg/km2 GUS-BDL - 1 61,7 365,3 212 1 12, 345,2 213 214 215 27 99,7 16,1 28 91,8 86,4 29 97,6 38,5 III.a Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza tlenków azotu rok poprzedni = 1 21-15,4 12, 211 % GUS-BDL - 97,5 15,9 212-95,3 94,5 213 214 215 29. Ludność korzystająca z kanalizacji ogółem 27 22 987,9 994,1 28 23 249,3 999,2 29 23 474,5 1 6, 21-23 96,7 1 27,9 211 tyś. GUS-BDL 24 487, 1 53,1 212-24 788,4 1 67,4 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 15 z 18
a) b) c) 3. a) b) c) 31. Ludność korzystająca z kanalizacji w tym: na wsi Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem w tym: na wsi Ludność korzystająca z wodociągów ogółem Ludność korzystająca z wodociągów w tym: na wsi Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem w tym: na wsi Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności 27 3 158,3 132,9 28 3 351,4 138,7 29 3 53,2 144,4 21-3 76,4 158,7 211 tyś. GUS-BDL 4 27,8 184,5 212-4 474,8 197,8 213 214 215 27 6,3 45,9 28 61, 46,2 29 61,5 46,6 21-62, 47,2 211 % GUS-BDL 63,5 48,5 212-64,3 49,3 213 214 215 27 21,2 11,3 28 22,6 12, 29 23,5 12,5 21-24,8 13,6 211 % GUS-BDL 27,8 15,9 212-29,4 17, 213 214 215 27 33 1,8 1 723, 28 33 184,5 2 454,7 29 33 296,7 1 738,9 21-33 41,2 1 746,3 211 tyś. GUS-BDL 33 776,5 1 769,3 212-33 852, 1 768,9 213 214 215 27 1 847,5 779,2 28 11 24, 937,3 29 11 126,2 797,4 21-11 238,8 85,6 211 tys. GUS-BDL 11 472,9 821,8 212-11 58,5 825, 213 214 215 27 86,7 79,5 28 87, 74,7 29 87,2 8,6 21-87,5 81,2 211 % GUS-BDL 87,6 81,5 212-87,9 81,7 213 214 215 27 72,8 66,5 28 74,2 68,5 29 74,7 69,1 21-75,2 7,1 211 % GUS-BDL 75,7 7,7 212-76,2 71,1 213 214 215 27 62,2 52,6 28 63,1 52,1 29 64,2 52,8 21-64,7 53, 211 % GUS-BDL 65,7 53,3 212-68,6 54,9 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 16 z 18
a) 32. a) 33. 27 23,8 15,8 28 25,7 15,8 29 26,9 17,4 21-28,8 18,6 211 % GUS-BDL 3,6 18,9 212-33,1 2,6 213 214 215 27 6,2 2,8 28 6,6 2,8 29 6,6 2,9 21-6,8 2,9 m3/km 211 GUS-BDL 7,3 2,8 2 212-7, 2,7 213 214 215 27 93,1 97, 28 92,9 97,3 29 93,8 98,5 21-92,4 99,3 211 % GUS-BDL 92,3 99,7 212-93,5 99,6 213 214 215 27 76,4 88, 28 74,9 83,7 29 73,4 54,4 21-74,3 79,5 211 % GUS-BDL 71,8 6,8 212-72,3 63,7 213 214 215 27 522, 265, 172,8 28 524, 263,2 172,3 29 512, 263,4 153,9 21 52, 262,9 157, 34. Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 211 kg GUS-BDL 53, 255, 159, 212 492, 248,6 16, 35. 36. 37. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności w tym: na wsi Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane na km2 powierzchni Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów wytworzonych (z wyłączeniem komunalnych) Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagajacych rekultywacji 213 214 215 27 28 29 1 814, 5,5 21-2 218,4 5,9 211 MW ARE publ. - 3 116,6 8,6 212 213 214 215 27 32,3 22,7 28 32,3 22,7 29 32,3 22,7 21-32,4 22,7 211 % GUS-BDL 32,5 22,7 212-32,5 22,7 213 214 215 27 3,4 1, 28 2,9 2,1 29 3,1 3,1 21-2,9 6,3 211 % GUS-BDL 3,8 1,1 212-6, 1,4 213 214 215 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 17 z 18
38. Emisja CO2 z zakładów uciążliwych 27 221 216,6 5 252,4 28 214 533,6 4 872,4 29 21 534,9 4 868,8 21-214 451,6 5 163,1 tyś.ton/ 211 GUS-BDL 219 263,1 5 545, rok 212-214 887,1 5 292,8 213 214 215 Pola niewypełnione dotyczą wskaźników niedostępnych na chwilę przygotowania sprawozdania. * - dane uzupełnione zgodnie z sugestią MRR. Główny Urząd Statystyczny wprowadził zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z 24 na 27, w związku z tym, zmianie uległy zakresy niektórych grupowań a także nazw wskaźników. Wskaźniki: dodana brutto na 1 pracującego oraz Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych oraz przynależne im podwskaźniki zostały uzupełnione w oparciu o aktualną klasyfikację PKD 27. ** Ponadto zgodnie z sugestią MIR uaktualnione dane dotyczące wskaźnika Wzrost PKB w cenach stałych i Wartośc dodana brutto dla roku 211 wykazane zostały w wierszu za rok 213. Dane dotyczące wskaźnika Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych za rok 212 wykazane zostały również w wierszu za rok 213. Wskaźniki te pochodzą ze statystyki rachunków regionalnych szacowanych z większym opóźnieniem. *** dane dla UE 27 za 29 r. są niedostepne, w związku z czym zostały podane dla roku 26 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 18 z 18
Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Priorytety Strategii UE 22 Obszary/cele Startegii UE 22 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 22 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS 27-213 wpisujące się w realizację Strategii 22 - ujęcie indykatywne* Alokacja UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 27-213 - ujęcie indykatywne** 1 2 3 4 5 6 7 Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 284 63 99, Otoczenie biznesu cel określony w Inicjatywie flagowej Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Społeczeństwo informacyjne cel określony w Inicjatywie flagowej Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; 1,11,12,13,14,1 5 65 532 987, Edukacja 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 72, 73, 74, 75, 77 65 948 168, 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 415 544 254, Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność cel 2/2/2 w zakresie klimatu i energii - 2% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 2% udział OZE w konsumpcji energii, 2% wzrost efektywności energetycznej 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcjji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; 16,17,18,19,2,2 1,22,23,24,25, 26,27,28,29,3,3 1,32,33,34,35,36, 37,38,39,4,41,4 2,43,44,45,46,47, 48,49,5,51,52,5 3,54 484 615 88, 484 615 88, 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth Zatrudnienie i umiejętności 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób w wieku 3-34 lat z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; 62,63,64,65,66,6 7,68,69,7,71, Walka z ubóstwem 2 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 1,5-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 61,75,76,77,78,7 9,8 2 54 94, 2 54 94, * Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-6,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 22. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych. Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r.
Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Przykłady projektów wpisujących się w Strategię Europa 22 Przykład 1 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Inicjatywa flagowa Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość Unia innowacji Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.3 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw Tytuł projektu Innowacyjne siatki górnicze drogą do poprawy konkurencyjności CARBOMET Sp. z o.o. Beneficjent Data podpisania umowy CARBOMET Spółka z o.o. 211-8-18 (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) 742 75,89 EUR (3 115 57,5 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) 373 62,2 EUR (1 567 37,84 PLN) Okres realizacji projektu 21-211 Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem ogólnym projektu jest wdrożenie dwóch innowacji: procesowej i produktowej oraz unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego (maszyny przeznaczonej do automatycznego prostowania, częściowego oczyszczania i odcinania drutu na żądany wymiar z kręgu i zgrzewarki wielopunktowej) oraz wprowadzenie do produkcji innowacyjnych siatek górniczych. Ponadto celem realizacji projektu jest polityk horyzontalnych UE, czyli pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska, na politykę równych szans, na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale również wykorzystanie technik ICT. Dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie wydajności produkcji dzięki czemu firma zwiększyła produkcję wyrobów i poszerzyła asortyment, a unowocześniona oferta handlowa przyciągnęła nowych odbiorców. Wdrożone w ramach projektu innowacje produktowe i procesowe są efektem stymulowania innowacyjności pierwszego z celów szczegółowych, wybranych dla RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności. Cele projektu są zbieżne z jednym z kierunków działań wyznaczonych przez Cel operacyjny 1.4 Priorytetu 1 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 27-22: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności oraz Cel 1.6: Rozwój społeczeństwa informacyjnego, przez co projekt wpisuje się również w realizację priorytetu Strategii Europa 22 Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz celu Badanie i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 5
Przykład 2 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Społeczeństwo informacyjne Inicjatywa flagowa Europejska agenda cyfrowa Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Tytuł projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna Beneficjent Data podpisania umowy Gmina Lublin 213-12-16 (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) 4 721 492,44 EUR (19 82 883,61 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) 3 97 316,86 EUR (16 652 32,96 PLN) Okres realizacji projektu 21-215 Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Projekt jest projektem partnerskim realizowanym na terenie miasta Lublina i miasta Zamościa w bibliotekach publicznych należących do samorządów oraz bibliotekach lubelskich uczelni wyższych. Projekt zakłada zbudowanie infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji u partnerów projektu, co umożliwi uruchomienie systemu lokalnej biblioteki cyfrowej mającego za cel przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Uruchomiony zostanie centralny backup danych i system indeksujący zasoby z różnych źródeł. Umożliwi on intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwanie do nich dostępu. Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów z terenu Lublina zostanie doprowadzona światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z istniejąca miejską siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu i gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Powstanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej przyczyni się do rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. Utworzenie biblioteki wirtualnej pozwoli na połączenie bibliotek naukowych i bibliotek publicznych w wirtualną sieć, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie wirtualnego katalogu centralnego bibliotek naukowych i publicznych. Umożliwi również szybki dostęp do zasobów wiedzy (książek i artykułów) oraz pozwoli na zabezpieczenie cennych dokumentów, co w znaczącym stopniu ułatwi rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Założenia realizacyjne projektu nawiązują do następujących dokumentów strategicznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju - Polska 225, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Programu Rozwoju Bibliotek, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 211-22, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 26-22, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 27-213, Strategii Rozwoju Miasta Lublin. Należy wskazać, że zadania realizowane w przedmiotowym projekcie są spójne z zadaniem 1.5.4 Digitalizacja zasobów Działania 1.5 Rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjne 1 obszaru priorytetowego Krajowego Programu Reform Europa 22. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów obszaru priortetowego Społeczeństwo informacje Strategii Europa 22. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 5
Przykład 3 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Edukacja Inicjatywa flagowa Młodzież w drodze Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Tytuł projektu Modernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Beneficjent Data podpisania umowy Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 213-11-2 (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) 1 771 273,8 EUR (7 429 72,56 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) 842 669,8 EUR (3 534 325,62 PLN) Okres realizacji projektu 29-212 Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji uczelni, nadanie jej charakteru silnego ośrodka o regionalnym i krajowym znaczeniu, podwyższenie jakości i kształcenia, rozwój sfery edukacyjnej wszystkich osób pobierających naukę i podnoszących swoje kwalifikacje, poprawa istniejącego stanu technicznego i warunków użytkowania infrastruktury edukacyjnej, a także zwiększenie dostępu do nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni i pełne jej wykorzystanie. W wyniku realizacji projektu został zmodernizowany budynek, który jest wykorzystywany do celów dydaktyczno administracyjnych. Wymiernym efektem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i społecznej szkoły. Realizacja projektu wpłynie zarówno na poprawę warunków użytkowania infrastruktury dydaktycznej uczelni jak i na podniesienie poziomu kształcenia oraz rozwój edukacyjny studentów poprzez przebudowę budynku dydaktyczno administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Projekt jest jednym z elementów programu przystosowania obiektów do prawidłowego funkcjonowania uczelni. Projekt umożliwi zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych szkół wyższych, a także poprawi dostęp do bazy dydaktycznej na poziomie wyższym. Wzmocni pozycję szkół wyższych i przygotuje je do odegrania kluczowej roli w kształceniu kadr gospodarki opartej na wiedzy. W procesie budowania tego typu gospodarki istotne jest dostosowanie kierunków kształcenia do ofert rynku pracy, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Szkoła Orląt jest najstarszą i jedyną polską uczelnią lotniczą (jedną z trzech na świecie) kształcącą pilotów, nawigatorów i specjalistów lotniczych Sił Zbrojnych. Uczelnia, odpowiadając na potrzeby rynku pracy otwiera się na studentów cywilnych oraz otwiera nowe kierunki studiów. Działania modernizacyjne stworzyły bazę dydaktyczną i administracyjną szkoły, dając możliwości tworzenia nowych programów studiów, otwierania nowych kierunków studiów i bardziej elastycznego reagowania na zmieniające się trendy na rynku pracy. Wzbogacenie oferty kształcenia pozwoli objąć procesem kształcenia mieszkańców okolicznych miejscowości, wykluczy konieczność studiowania w oddalonych ośrodkach akademickich w Warszawie i Lublinie. W ramach projektu zostało także zainstalowane nowoczesne wyposażenie komputerowe wykorzystujące najnowsze techniki informatyczne. Dzięki niemu będzie możliwe wprowadzenie nowych, udoskonalonych metod nauczania z wykorzystaniem technik informatycznych oraz stanie się możliwe wprowadzenie zmian w organizacji kształcenia wyższego w sposób gwarantujący osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego regionu. Działania podjęte w ramach projektu, prowadzace do podniesienia jakości edukacji oraz pełnego wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych wpisują się w realizację założeń Priorytetu I Inteligentny rozwój gospodarka oparta na wiedzy i innowacji Strategii Europa 22. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 5
Przykład 4 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet II Wzrost zrównoważony Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Klimat, energia, mobilność Inicjatywa flagowa Europa efektywnie korzystająca z zasobów Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VI Środowisko i zysta energia Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Tytuł projektu Czysta energia w "Dolinie Zielawy" Beneficjent Data podpisania umowy Gmina Wisznice 211-8-11 (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) 2 48 25,93 EUR (8 59 774,7 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) 1 741 13,29 EUR (7 32 157,94 PLN) Okres realizacji projektu 21-212 Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru turystycznego Dolina Zielawy, poprzez rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia opiera się na montażu kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zlokalizowanych na terenie pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego: Wisznice, Rossosz, Sosnówka oraz Podedwórze i Jabłoń. Montaż kolektorów słonecznych ograniczy wykorzystanie energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej. Zasada działania instalacji solarnej polegać będzie na tym, że kolektor solarny zamieni promieniowanie słoneczne na ciepło. Takie rozwiązanie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia kosztów związanych z wytwarzaniem ciepła, ale również do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszy ryzyko zachorowań mieszkańców na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska. Łącznie zostało zamontowanych 925 zestawów solarnych. Działania podjęte w ramach projektu wpisują się w założenia Priorytetu II Strategii Europa 22 Wzrost zrównoważony. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 5