Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 konane w trakcie roku budżetowego Nazwa i cel Lp. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 37 741 627,76 76 871 599,56 39 129 971,80 X wydatki bieżące 11 339 483,29 14 788 450,83 3 448 967,54 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń sukcesem ucznia, rzica, nauczyciela" Pniesienie Szkoła 1 kwalifikacji zawowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie Pstawowa 2013 2015 umiejętności językowych i zbycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia Nr 18 dzieci 26 071,56 30 756,21 4 684,65 Projekt "Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" 2 PP 2012 2014 74 300,00 76 760,00 2 460,00 Zwiększenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu. Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Miejski Realizacja Programu pn. "Droga aktywności" Zwiększenie aktywności Ośrek 3 zawowej i społecznej mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem 2012 2014 Pomocy społecznym Społecznej 1 636 806,83 1 773 932,49 137 125,66 Realizacja projektu "Europejski staż fundamentem mobilności zawowej" 4 Szkolenie i zbywanie praktycznego świadczenia zawowego poprzez Buwlanych 2013 2014 praktyki i staże zagraniczne Nr 1 114 604,16 140 754,13 26 149,97 Realizacja projektu "KIS Nowa perspektywa" Ograniczenie bezrobocia i Miejski poprawa stępu rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych Ośrek 5 2013 2014 wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Pomocy Społecznej Społecznej 718 639,25 859 955,87 141 316,62 Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii uczniowie ZSZ Zawowych budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" 6 im. Marii 2013 2014 Zaprojektowanie i zbuwanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych Skłowskiej technologii 219 336,25 223 266,10 3 929,85
Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w 7 Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gosparka 2007 2013" Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych WRM II 2011 2014 w Gminie Miasto Płock Zmniejszenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz 383 333,33 271 333,33-112 000,00 skorygowania planu w związku z rozliczeniem projektu. Ralizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawowej" Aktywizacja 8 zawowa i społeczna oraz poprawa stępu zatrudnienia 100 osób 2013 2014 pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka 29 800,00 95 630,80 65 830,80 Specjalny Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Pniesienie jakości i Ośrek 9 wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawowego, a przez to zwiększenie Szkolno - 2014 2015 zlności uczniów przyszłego zatrudnienia Wychowawczy Nr 2 Zmiana planu związana jest ze zmniejszeniem łącznych nakładów na 627 870,00 612 166,30-15 703,70 projekt. Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces" Aktywizacja 10 zawowa i społeczna oraz poprawa stępu zatrudnienia osób 2014 2015 0,00 73 222,00 73 222,00 Projekt wprowadzono budżetu miasta w maju 2014 roku. bezrobotnych i niepełnosprawnych Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" 11 Aktywizacja zawowa i społeczna oraz poprawa stępu zatrudnienia 30 2013 2015 niepełnosprawnych bezrobotnych 421 701,20 430 150,58 8 449,38 Realizacja projektu pn. "Budujemy polsko niemiecki most w edukacji 12 zawowej" Wymiana świadczeń skierowana nauczycieli i kadry Buwlanych 2013 2014 zarządzającej oświatą Nr 1 25 308,00 59 653,75 34 345,75 Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów 13 tkniętych przemocą szkolną lub mową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami PF I 2013 2015 przemocy 103 850,62 121 085,51 17 234,89 w 2013 roku oraz skorygowania planu wkładu własnego.
Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi kariery zawowej" Zawowych 14 Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w im. Marii 2014 2016 0,00 406 403,18 406 403,18 Projekt wprowadzono budżetu miasta w listopadzie 2014 roku. kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw Skłowskiej Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych 15 wykluczeniem cyfrowym" Zapewnienie bezpłatnego stępu Internetu gosparstwom mowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powu PF I 2012 2015 714 822,06 409 698,56-305 123,50 Zmniejszenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu. trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery 16 zawowej" Organizacja zagranicznych staży zawowych dla uczniów Buwlanych 2013 2015 ZSB Nr 1 Nr 1 230 785,80 256 589,36 25 803,56 Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawowe na Mazowszu 17 Płockim" Wzrost efektywności współpracy szkół zawowych z pracawcami przyczyniającej się innowacyjnej mernizacji kształcenia PF I 2012 2015 205 900,00 270 809,17 64 909,17 Zwiększenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu. zawowego woj. mazowieckiego Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka" - Wyrównanie szans 18 edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez wygenerowanie datkowych miejsc w MP 29 oraz realizację wysokiej jakości PF I 2014 2015 0,00 152 796,20 152 796,20 Projekt wprowadzono budżetu miasta w maju 2014 roku. zajęć specjalistycznych Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" Wzmocnienie 19 atrakcyjności i pniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół pstawowych w PF I 2013 2014 Płocku ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych 33 910,00 59 272,19 25 362,19 w 2013 roku oraz skorygowania planu w związku z rozliczeniem projektu. Realizacja projektu pn. "Nauczyciel skonały" Wysoka jakość systemu 20 PF I 2013 2014 oświaty Zmiany konane w trakcie roku budżetowego tyczą wprowadzenia 815 640,00 797 067,88-18 572,12 planu śrków niewykorzystanych w 2013 roku oraz skorygowania planu w związku z rozliczeniem projektu.
Realizacja projektu pn. "Nowa kadra Nowe możliwości" Zwiększenie 21 stępu usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawowego osób 2013 2015 bezrobotnych i pracawców na terenie miasta Płocka 204 940,00 243 822,48 38 882,48 Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawowe kluczem sukcesu na Zawowych rynku pracy" - Pniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawowego w 22 im. Marii 2013 2015 ZSZ im. Marii Skłowskiej - poprzez objęcie uczniów wsparciem Skłowskiej pozwalającym na pniesienie zlności zatrudnienia 540 889,67 738 238,14 197 348,47 w 2013 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu. Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie Centrum 23 uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego Kształcenia 2013 2015 poprzez wprowadzenie zgnych z potrzebami kierunków szkół policealnych Ustawicznego 273 890,00 343 285,44 69 395,44 w 2013 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu. Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie 24 zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i PP 2014 2015 547 455,80 547 455,80 0,00 X organizacji pozarząwych na poziomie miasta Płocka Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych 25 kwalifikacji i mobilności zawowej" Organizacja zagranicznych staży Buwlanych 2014 2016 0,00 280 528,99 280 528,99 Projekt wprowadzono budżetu miasta w lipcu 2014 roku. zawowych dla uczniów technikum Nr 1 Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - 26 Zwiększenie stępności usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa 2014 2015 898 490,00 898 490,00 0,00 X zawowego Miejski Realizacja projektu pn. "Rozwiń skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia Ośrek 27 i poprawa stępu rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy 2013 2014 Pomocy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym Społecznej 796 997,30 912 726,65 115 729,35
Realizacja projektu pn. "Szansa dla nas" - Pnoszenie atrakcyjności Zespołu Zawowych 28 Szkół Zawowych im. Marii Skłowskiej - poprzez organizację zajęć im. Marii 2013 2014 datkowych i radztwa zawowego dla uczniów Skłowskiej 666 826,06 954 515,00 287 688,94 w 2013 roku oraz zwiększenia planu bieżących wydatków kwalifikowalnych. Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonar da Vinci" 29 ZST 2013 2015 Poznanie systemów edukacji zawowej w krajach europejskich 37 500,00 48 596,07 11 096,07 30 Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" Pniesienie atrakcyjności Usług i i jakości szkolnictwa zawowego Przedsiębior - 2014 2015 0,00 653 058,40 653 058,40 Projekt wprowadzono budżetu miasta w kwietniu 2014 roku. czości Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie" Wyrównanie szans 31 PF I 2013 2014 edukacyjnych dzieci w wieku 3 5 lat z terenu Płocka 141 440,00 217 018,33 75 578,33 w 2013 roku raz skorygowania planu wkładu własnego. Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem zintegrowanego rozwoju subregionu" - 32 Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy PF I 2014 2015 0,00 pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno funkcjonalnego pejścia polityki regionalnej Projekt wprowadzono budżetu miasta w lutym 2014 roku oraz 10 711,00 10 711,00 skorygowano plan wkładu własnego. Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - 33 Pnoszenie i stosowanie kwalifikacji zawowych potrzeb rynku pracy ZST 2013 2015 poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego 566 600,00 600 197,91 33 597,91 Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 34 datkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami PF I 2014 2015 0,00 91 840,00 91 840,00 Projekt wprowadzono budżetu miasta we wrześniu 2014 roku. szkół pstawowych oraz gimnazjów
Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą 35 rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawów" wśród osób 2012 2015 bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy Zmiany konane w trakcie roku budżetowego tyczą wprowadzenia 121 960,00 115 042,62-6 917,38 planu śrków niewykorzystanych w 2013 roku przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu. Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawowych na 36 Ekonomiczno 2014 2015 0,00 864 645,00 864 645,00 Projekt wprowadzono budżetu miasta w kwietniu 2014 roku. Mazowszu" Pniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawowego Kupieckich Realizacja projektu unijnego "Nowy start z nowymi kwalifikacjami" - 37 Aktywizacja zawowa i społeczna 130 osób, które opuściły Zakład Karny w 2013 2014 Płocku i nie znalazły zatrudnienia Zmiany konane w trakcie roku budżetowego tyczą wprowadzenia 141 600,00 128 760,00-12 840,00 planu śrków niewykorzystanych w 2013 roku przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu. Realizacja projektu unijnego Comenius "Uczenie się przez całe życie" - 38 ZST 2012 2014 18 215,40 18 215,39-0,01 Zmniejszenie jest wynikiem skorygowania planu projektu. Poszerzenie wiedzy o Europie i poznanie kultury innych krajów X wydatki majątkowe 26 402 144,47 62 083 148,73 35 681 004,26 X Buwa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwnicy 1 północno zachniej "Bielska" wraz z buwą węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock Etap I - PS 2013 2015 0,00 Rozwój miasta Zmiany konane w trakcie roku budżetowego wynikają z wprowadzenia projektu budżetu miasta w październiku 2014 roku i skorygowania 38 210 759,31 38 210 759,31 harmonogramu jego realizacji wynikajacego z przesunięcia płatności na 2015 rok. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez 2 buwanie społeczności informacyjnej i gosparki opartej na wiedzy poprzez WOP II 2011 2015 47 689,78 4 081,34-43 608,44 Zmniejszenie tyczy skorygowania planu wkładu własnego. stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii uczniowie ZSZ Zawowych budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" 3 im. Marii 2013 2014 0,00 70,15 70,15 Zaprojektowanie i zbuwanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych Skłowskiej technologii
Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego 4 P T 2013 2014 w Płocku" - Rozwój miasta (PT) Zmniejszenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz 8 386 399,92 8 362 155,00-24 244,92 skorygowania planu w związku z rozliczeniem projektu. Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego 5 WIR I 2013 2017 1 879 999,65 2 178 296,87 298 297,22 Zwiększenie tyczy skorygowania planu wkładu własnego. w Płocku" - Rozwój miasta (WIR I) Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych 7 wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego stępu Internetu gosparstwom mowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powu WOP III 2012 2015 trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Zmniejszenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu 4 013 346,64 2 849 163,39-1 164 183,25 wynikającej z przesunięcia płatności na 2015 rok. Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawowe kluczem sukcesu na Zawowych rynku pracy" - Pniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawowego w 8 im. Marii 2013 2014 ZSZ im. Marii Skłowskiej - poprzez objęcie uczniów wsparciem Skłowskiej pozwalającym na pniesienie zlności zatrudnienia 11 000,00 528 148,25 517 148,25 w 2013 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu. Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie Centrum 9 uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego Kształcenia 2013 2014 0,00 poprzez wprowadzenie zgnych z potrzebami kierunków szkół policealnych Ustawicznego 11 746,99 11 746,99 Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - 11 Pnoszenie i stosowanie kwalifikacji zawowych potrzeb rynku pracy ZST 2013 2014 345 800,00 346 506,04 706,04 poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty 13 WIR III 2011 2015 św. Michała w Płocku - Rozwój miasta Zmniejszenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz 11 113 400,24 9 592 221,39-1 521 178,85 skorygowania harmonogramu jego realizacji wynikającej z przesunięcia płatności na 2015 rok.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 14 mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału WOP II 2010 2015 24 508,24 0,00-24 508,24 Zmniejszenie tyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu. województwa - Rozwój miasta Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez buwę 14 WIR I 2010 2015 580 000,00 0,00-580 000,00 Zmniejszenie jest wynikiem stąpienia realizacji przedsięwziecia. wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich - Rozwój miasta