ZAŁĄCZNIK Nr 6 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : 94 465 516 27 825 139 12 885 005 17 244 211 14 427 662 83,67% DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 43 794 50 000 0 0 0,00% 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83% 35 606 985 14 344 407 1 983 000 6 617 315 5 355 760 80,94% 2 160 000 1 167 112 1 600 000 52 000 974 745 77,86% 0 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90% 0 977 179 466 800 480 210 358 248 74,60% 0 107 500 126 000 236 000 235 594 99,83% 2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 014 788 1 011 053 99,63% DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA 1 415 000 80 383 0 688 900 688 746 99,98% DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 5 490 5 490 100,00% DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 31 003 995 5 338 143 6 332 205 5 155 196 4 042 869 78,42% DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 676 104 2 398 000 1 030 000 1 406 600 1 392 775 99,02% DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002 za wykonania UWAGI DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 794 50 000 0 0 0,00% Rozdz. 01021 - INSPEKCJA WETERYNARYJNA 43 794 50 000 0 0 0,00% 1 Wydatki inwestycyjne Inspekcji 43 794 50 000 0 0 0,00% - dotacja na modernizację budynku MIW
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002 za wykonania UWAGI DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83% Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83% 1 Nowosądecki Inkubator 2002-2005 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83% Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum W I M 2002-2005 2 000 000 763 840 275 853 275 853 266 506 96,61% administracyjno - biurowe NIP budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2 - zakup wyposażenia NIP 2003 9 147 19 131 19 130 (pierwsze wyposażenie) (kserokopiarki, projektora, rzutnika) Uchw. Nr XIII/128/2003 Rady Miasta z 3.06.03r. zwiększono limit wydatków o 9.984 zł
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003 za wykonania UWAGI u DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 35 606 985 14 344 407 1 983 000 6 617 315 5 355 760 80,94% Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 7 929 000 433 000 433 000 433 000 100,00% 1 Dofinansowanie zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 7 929 000 433 000 433 000 433 000 100,00% autobusów komunikacji miejskiej Sp.z o.o. Dofinansowanie MPK Sp. z o.o. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r. Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU 18 732 900 4 114 036 900 000 4 118 315 3 064 978 74,42% 1 Budowa trasy nad Łubinką WGG IX.2000 18 732 900 3 576 089 200 000 3 507 663 2 590 546 73,85% XII.2010 w tym wykup gruntu pod drog plan - 600.000 zł wykonanie - 592.091 zł Plan został zwiększony w ciągu roku o 3.307.663 zl. Uch. RM Nr XIII/128/2003 z 3.06.2003r., Nr XV/155/2003 z 8.07.2003r. i XXI/238/2003 z 9.12.2003r. Kwota 1.150.000 zł do sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2003 roku (Uch. RM Nr XXI/241/2003 z 9.12.03r.). Na 31.12.2003r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 896.527 zł 2 Przebudowa ulicy Barskiej MZD 0 550 000 0 0 0,00% Limit planowanych wydatków zdjęto Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003 za wykonania UWAGI u 3 Dokumentacja techniczna MZD 39 370 150 000 147 800 22 720 15,37% Uch. RM Nr XIII/266/2003 zmniejszono limit wydatków o 2.200zł Na 31.12.2003r. występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 113.021 zł 4 Budowa chodnika na ulicy MZD 363 733 0 1 652 1 652 100,00% Lwowskiej Nakłady w wys. 363.398 zł zostały sfinansowane z "wydatków niewygas." ustalon. 30.12.02r. 5 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 134 844 0 0 0 0,00% na skrzyżowaniu ul. Węgierska - Biegonicka 6 Koncepcja obwodnicy południowej 0 0 62 200 62 108 99,85% Uch RM Nr XII/128/2003 zwiększono limit wydatków o 40.000 zł, Uch nr od skrzyżowania ulic XXI/238/2003 o 20.000 zł oraz uch. nr Piłsudskiego - Nawojowska do MZD XXIII/266/2003 z 30.12.03r. o 2.200 zł obwodnicy zachodniej Brzesko- Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu Zadanie wprowadzono do realiz. Uch. 7 Przebudowa mostku na potoku 0 0 234 000 233 496 99,78% RM Nr XIII/128/2003 z 3.06.3003r. Łącznik w ciągu ul. Poreba Mała MZD 8 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Barska- MZD 0 165 000 154 456 93,61% Zadanie przyjęto do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dnia 08.07.03r. Sucharskiego Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 301 371 650 000 330 000 184 798 56,00%
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003 za wykonania UWAGI u 1 Wykup gruntów MZD 3 050 600 000 280 000 181 586 64,85% Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z 07.10.03r. i uch. Nr XXI/238/2003 z dn 9.12.03r. ogółem o kw 220.000 zł 2 Dokumentacja przyszłościowa MZD 167 779 50 000 50 000 3 212 6,42% 3 Budowa ul. Powstańców Wlkp., MZD 295 315 0 0 0 0,00% Kleberga, Warzywna 4 budowa ulic: Kowalska, MZD 760 863 0 0 0 0,00% Rzemieślnicza, Stolarska 5 Przebudowa ulicy Toczyńskiego MZD 200 932 0 0 0 0,00% 6 Budowa ulic Kosynierów, Curie- MZD 651 126 0 0 0 0,00% Skłodowskiej 7 Przebudowa ulicy Gorzkowskiej MZD 222 306 0 0 0 0,00% Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 6 614 285 0 0 1 736 000 1 672 984 96,37% Zadanie wykonano i przekazano do użytkow. - przerób 2003r. w kw. 221.127 zł został sfinansowany z "wydatków niewygasających" ustalonych 30.12.2002r. 1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w WIM 2003-2004 6 614 285 0 0 1 521 000 1 500 736 N.Sączu wraz z budową infrastruk. technicznej (Przebudowa ul. Barskiej, regulacja p. Naściszówka, budowa infrastruktury technicznej) Zadanie przyjęte do realiz.uch Nr XIV/144/2003 z 01.07.03r. Limit wydatków na 2003r. ustalono Uch. Nr XIV/147/2003 z dn.01.07.03r. i Uch. Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003 za wykonania UWAGI u Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z dn. 07.10.03r ograniczono zakres rzeczowy i zmn. limit wydatków. Uchwałami RM Nr XX/232/2003 i XX/233/2003 z dn. 4.11.03r. zmn. udział śr. własnych o kw. Dotacji otrzymanej Dec. Wojewody FB.II.3054/10-23/03 z dn 21.11.03r. Limit wydatków zmniejszono uch. RM nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r. Zafakturowany na 30.12.03r. przerób w kw. 20.899,67 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne do sfinansow. W 2004 r. 2 Przebudowa kładki dla pieszych na 2003 0 85 000 83 778 Limit wydatków przyjęto Uch. potoku Łęg - w ciągu ul. Miodowej RM Nr XX/232/2003 z 4.11.2003r. 3 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w N.Sączu wraz z budową infrastruk. technicznej - wykup gruntów 0 130 000 88 470 Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr XXXXi/238/2003 z 9.12.2003r.
zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. LP DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 160 000 1 167 112 1 600 000 52 000 974 745 77,86% Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 2 160 000 817 112 1 600 000 672 000 432 638 64,38% 1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 1 510 000 817 112 800 000 360 000 355 978 98,88% (socjalne) 1.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny WIM X.2002r. 1 510 000 817 112 800 000 360 000 355 978 98,88% (20 mieszkań) - N.Sącz, XII.2003r. ul.broniewskiego, Bat.Chłopskich Przerób 2003 roku w kw. 813.282 zł sfinansowano z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002 (ustalon. Uchw. Nr IV/27/2002 RM z 30.12.2002r.) Zadanie zakończ. i przekaz. do użytkow. - Decyzja z 31.12.03r. Znak: PINB.7353/216/03. Efekt - 20 mieszkań 2 Budownictwo mieszkaniowe WIM 650 000 600 000 112 000 13 000 11,61% socjalne - nowe zadania inwestycyjne Uchw. Nr XIII/128/2003 RM z dn. 03.06.03r. wyodrębniono z zadania Nr 2 dwa tytuły inwestycyjne ujęte w poz. 2.1 i poz. 2.2 wraz z rozdziałem limitu środków. 2.1 Adaptacja istniejącego budynku przy WIM IX-XII 2003r. 600 000 550 000 99 000 0 0,00% 31.07.br opracow. został PBW adaptacji budynku. Realizacja zadania ul. Nawojowskiej 43 w N.Sączu na mieszkania socjalne IX - XII.br. W zw. ze zmianą przeznaczenia budynku na mieszk. socjalne dla społeczności romskiej Uch.RM Nr XV/155/2003 z 08.07.03r. przeniesiono 420.000 zł do rozdz.70095 poz.1.1
zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. LP Uchwałą RM Nr XXIII/265/2003 zmniejszono limit wydatków o 31.000 zł 2.2 Adaptacja na cele mieszkalne lokalu WIM 2 003 50 000 50 000 13 000 13 000 100,00% użytkowego znajdującego się w budynku Jagiellońska 50 3 Wykup nieruchomości na rzecz 200 000 200 000 63 660 31,83% gminy W 2003 roku opracowano projekt budowl.-wykon. wraz z kosztorysami. Z uwagi na wysoki koszt budowy odstąpiono od realizacji. Limit wydatków zmniejszono uch. RM Nr XXI/238/2003 z 9.12.03r. Dokonano wykupu prawa wieczystego użytkowania dz. Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 350 000 0 580 000 542 107 93,47% 1 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WML 350 000 0 580 000 542 107 93,47% - budynku mieszkalnego wielorodzinny WIM ul.broniewskiego - Batalionów Chłopskich 350 000 0 0 0 0,00% - adaptacja istn.budynku przy ulicy Nawojowskiej 43 w N.Saczu na WIM 0 0 580 000 542 107 93,47% mieszkania socjalne dla społeczności romskiej Zmian w budżecie dokonano na podst.decyzji znak: FB.I.3011/6/03 Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego U W z dnia 12.05.03r. w zw. z dotacją celową przyznaną Miastu na sfinansow. zadań Pilotażowego Programu na rzecz społeczności romskiej. Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XV/155/2003 RM z dn. 08.07.03r. (zabezp.udziału własnego Miasta). Uch RM nr XXI/238/2003 z 9.12.03r. oraz nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r. zmniejszono limit ogółem o 30.000 zl Zadanie zrealizow. w okresie X -
zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. LP XII.2003r. - protokół odbioru koncowego inwesttycji z 29.12.03r. Zafaktur. na 31.12.03r. przerób w kw. 36.892,27 zł będzie zapłac. w 2004r.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90% Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90% 1 Zakup wyposażenia dla PINB. 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90% Zakupiono dwa zestawy komputerowe i aparat cyfrowy.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU) 977 179 466 800 480 210 358 248 74,60% 977 179 466 800 480 210 358 248 74,60% 1 Komputeryzacja Urzędu RI 2001-2004 783 3580 350 293 760 218 543 74,40% Zakupiono oprogramowania, licencje, zestawy komputerowe, drukarki. Rozbudowano stację graficzną, rozszerzono pamięć komputerów. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXI/238/2003. 2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2002-2003 193 828 103 450 103 450 85 400 82,55% - zakup wyposażenia zakupiono kserokopiarki cyfrowe, projektor 3 Modernizacja budynku przy 2 003 0 83 000 83 000 54 305 65,43% opracow. dokum. Linii kablowej ul.kościuszki 34 - modernizacja kotłowni oraz zasilania elektrycznego
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 107 500 126 000 236 000 235 594 99,83% II. Rozdz. 75411 -KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ 107 500 100 000 210 000 210 000 100,00% 1 Dofinansowanie budowy 7 500 0 0 0 0,00% lądowiska dla śmigłowca W-3 "SOKÓŁ" 2 Dofinansowanie zakupu 100 000 100 000 100 000 100 000 100,00% specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego 3 Dofinansowanie zakupu 0 10 000 10 000 100,00% specjalistycznego sprzętu ratowniczego 4 Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia ratowniczego dla 0 100 000 100 000 100,00% potrzeb KM PSP VI. Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 26 000 26 000 25 594 98,44% 1 System monitoringu miasta W I M 2002-2003 348 396 000 26 000 25 594 98,44% Nowego Sącza Limit wydatków zwiększono Zarządz. Nr 84/2003 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn. 22.04.2003r. ( zadanie realizowane ze środków uzyskanych z porozumień z jedn. samorządu terytorial. Zadanie zakończono - w II półroczu 2003 r. sfinansowano roboty związane z udrożnieniem kanaliz. teletech. i jej zabezpieczeniem.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 014 788 1 011 053 99,63% I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 003 810 1 000 075 99,63% 2 Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej Nr 20 WIM 2 684 200 000 200 000 197 178 98,59% ul.nadbrzeżna - adaptacja auli na salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem 3 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 1 567 480 800 000 800 000 799 087 99,89% ul. Rokitniańczyków 26 III kw. 2004 budowa sali gimnast. wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi 3.1 -budowa sali gimnastycznej 2000-2004 2 140 800 1 178 125 800 000 800 000 799 087 99,89% pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3 3.2 -boiska i ukształtowanie terenu 2002 456 800 389 355 0 0 0 0,00% 4 Szkoła Podstawowa Nr 9 2003 0 3 810 3 810 100,00% - zakup komputera do księgowości Roboty wykonano w okresie od 14.08.03 do 17.10.03r. Zadanie obejmowało roboty wykończ. auli z adaptacją pomieszczeń na salę do ćwiczeń dla dzieci młodszych. Wyposażenie sportowe sali dostarczono i zamontowano w listopadzie br W 2003 roku wykonano roboty wykończeniowe sali gimnastycz. Na 2004 rok przewidziano dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Roboty związane z przyobiektowymi boiskami szkolnymi zostały zakończ. - protokół odbioru inwest. 28.08.02r. Limit wydatków ustalono Uch. RM Nr XV/155/2003 z dnia 08.07.03r.
I. Rozdz.80110 - GIMNAZJA 0 0 0 10 978 10 978 100,00% 1 Gimnazjum Nr 5 2003 0 5 978 5 978 100,00% - zakup urządzeń do monitoringu 2 Gimnazjum Nr 6 2003 0 5 000 5 000 100,00% - zakup kserokopiarki
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA 1 415 000 80 383 0 688 900 688 746 99,98% Rozdz.85301 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0 0 0 144 000 143 986 99,99% 1 Adaptacja strychu nad budynkiem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 003 0 144 000 143 986 99,99% w N. Sączu na cele mieszkaniowe Zadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r. Uch. RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r. zwiększ. limit wydatków o 48.000 zł Rozdz.85302 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 61 400 691 99,82% 1 Dom Pomocy Społecznej Nowy Sącz ul. Emilii Plater 20 2003 0 0 61 400 691 99,82% 1.1 - zakup dwóch kuchni gazowych 18 000 17 975 99,86% Uch RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r. 1.2 - Zakup centrali i montaż systemu 43 400 43 316 99,81% Uch RM Nr XXI/239/2003 z 9.12.03r. alarmowo-przeciwpożarowego
Rozdz.85319 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 40 000 39 970 99,93% 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2003 0 40 000 39 970 99,93% - zakup samochodu osobowego Zadanie wprowadzono do realizacji Uch RM Nr XXI/239/2003 z 9.12.03r. Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 415 000 80 383 0 443 500 443 499 100,00% 1 Rozbudowa i modernizacja 1 415 000 80 383 0 0 0 0,00% budynku PUP w Nowym Sączu - filia w Krynicy 2 Modernizacja budynku 0 0 443 500 443 499 100,00% Powiatowego Urzędu Pracy w N.Sączu ul. Węgierskiej 146 Zadanie wprowadzono do realizacji Uch Nr XIII/128/2003 RM z dnia 03.06.2003r. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XVII/160/2003 z dn. 02.09.03r. i nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r. Uch.Nr XXIII/267/2003 Rady Miasta z dn 30.12.2003r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2003 w kw. 45.000 zł z terminem realizacji w 2004r.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 5 490 5 490 100,00% Rozdz.85404 - PRZEDSZKOLA 0 0 0 5 490 5 490 100,00% 2 Miejskie Przedszkole Nr 3 2003 0 5 490 5 490 100,00% - montaż trzonu kuchennego Zadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r.
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 31 003 995 5 338 143 6 332 205 5 155 196 4 042 869 78,42% Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 27 003 995 3 351 718 3 736 000 3 645 663 2 580 135 70,77% 1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. Zabełcze w sieć wod.-kan. WIM 1998r. 1 143 893 368 172 770 000 770 000 762 400 99,01% - ETAP I - V IV kw. 2003 w tym : 1.3 ETAP V - ul. Zabełecka górna 1 999 1 143 893 368 172 770 000 770 000 762 400 99,01% część (uzbrojenie ok.30 budynków) IV kw. 2003 - kan.sanit. fi 200 z rur PCV dł. 2012 mb - wodoc. fi 90-40 z rur PE dł. 2064 mb - 2 przepompownie i 2 hydrofornie 2 Os. Zabełcze - ul. Myśliwska W I M 2003-2004 220 000 0 0 0 0 0,00% Plebanii - uzbrojenie wod-kan - kan.sanit fi 200 dł.151 mb fi 160 dł. 128 mb - wodoc. fi 90 dł. 299mb fi 40 dł. 58 mb Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 23.09.02r. do 20.10.03r. Całkowity koszt realizacji zamknął się kwotą 1.130.571,77 zł Niższe koszty realiz. od przewidyw. zw. są z faktycznie poniesionymi mniejszymi kosztami wykon. przyłączy do sieci energetycz. 2 przepompowni i 2 hydrofarni. Zadanie zrealizowano w okresie 22.11.03-18.12.03r. Koszt realizacji wyniósł 143.210,83 zł. Nakłady sfinansowane zostały ze śr. GFOŚiGW w kw 135.214,83 zł i z "dokum. przyszłościowej" w kw. 7.996,00 zł
3 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998 2 735 163 333 770 2 100 000 2 100 000 28 673 58,51% Helena w sieć wod.-kan.sanit W I M II kw. 2004 ETAP II, III i IV 3.4 Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena Plac budowy przekazano we IX.2002r. ETAP IV - Stara Helena Kościół W I M 2002-2004 2 735 163 333 770 2 100 000 2 100 000 28 673 58,51% Roboty rozpoczęto 10.10.2002r. i ul. boczne od Dunajcowej kan.sanit. fi 200-90 dł. 3380 mb wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków) Uchw. Nr XIV/142/2003 RM z dn. 01.07.2003r. poszerzono zakres rzeczowy zadania o wyjścia poza pas drogowy, przesunięto termin zakończenia na marzec 2004r. oraz ustalono konieczny limit wydatków w 2004r. Zafakturowany na 31.12.03r przerób w kw. 343.599,91 zł będzie zapłac. w styczniu 2004r. 5 Sieć wodoc. w ul. Lwowska - W I M 2003-2004 103 000 0 100 000 100 000 34 431 34,43% Jasna wodoc. PE fi 90 dł. 363 mb (dodatk.pętla spinająca istn. sieć) Plac budowy przekazano wykonawcy 15.07.2003r. Roboty zakończono 10.08.2003r. Koszt realizacji wyniósł 40.815,48 zł. ( w tym 6.384,15 zł sfinansowano ze śr. "dokumentacji przyszłościowej'. Niższe od zakładanych koszty wykonania wynikają z przeprowadzonych przatargów. 6 Sieć wodoc. i kan.sanit. ul. WIM 1998-2003 2 593 600 1 519 857 195 000 195 000 193 479 99,22% Kontynuacja uzbrojenia Długoszowskiego-Falkowska Dz.Falkowa 6.1 I etap realizacji 2000-2001 865 000 864 714 0 0 0 0,00% -kan.sanit. fi 300-200 dł.670 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 169 mb - wodociąg fi 160 dł 888,5 mb + wyjścia posa pas drogowy dł. 112 mn - Hydrofornia I o i II o I ETAP uzbrojenia zrealizowano w okresie 9.08.2000r. - 28.06.2001.
6.2 II etap realizacji 2001-2003 1 708 600 655 143 175 000 175 000 173 811 99,32% - kan.sanit. fi 300 dł.1214 mb - wodociąg fi 160 dł 999 mb Roboty rozpoczęto 27.08.2002r. - zakończono 07.01.2003r. Zadanie rozliczono i przekazano użytkownikowi. 6.3 II etap realizacji - kanał boczny 2 003 20 000 0 20 000 20 000 19 668 98,34% 9 Kan.sanit. w ul.biegonickiej, Elektrodowej z odprowadz.ścieków WIM 2000-2004 1 420 200 526 992 169 100 169 100 151 526 89,61% na oczyszczalnię SGL CARBON Roboty rozpoczęto 21.05.br. - zakończenia 30.06.br. Wykonano kanały boczne kan.sanit. na odc. K 61.1 - K 61.3 oraz K 52.1 - K 52.5 Przedsięwzięcie realizowane etapowo. 9.1 I etap kan.sanit. Elektrodowa 2000-2003 670 200 513 717 169 100 169 100 151 526 89,61% fi 300-200 dług.1000 mb 9.2 II etap kan.sanit.biegonicka 2 003 750 000 13 275 0 0 0 0,00% fi 300-200 dług. 760 mb I ETAPU rozpoczęto w 07.09.02r. Dn. 29.04.03r. zakończono kanał główny a 21.07.03r. wyjście poza pas drogowy od St. K23 na nieruchomość Nr 483. Koszt realizacji wyniósł 668.943,28 zł, w tym 1.926 zł sfinansow. Ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" II Etap - kan.sanitarnej w ul. Biegonickiej wykonano w okresie 8.09.03r. - 25.11.03r. Faktyczny koszt realizacji wyniósł 509.194,21 zł. Zgodnie z Uch. Nr XIII/128/2003 RM z 03.06.03r. i Uch. Nr XVIII/181/2003 z 07.10.03r. nakłady 2003 roku finansowane zostały ze śr. GFOŚiGW w wys.100.000 zł i PFOŚiGW w wys.395.919,21 zł
14 Opracowanie dokumentacji W I M 2001-2004 433 244 200 000 255 119 192 718 75,54% projektowo-kosztorysowej dla zadań, których rozpoczęcie realizacji przewiduje się w 2002-2003 Na 31.12.2003r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.119 zł Zmian w limicie wydatków dokonano Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r. i uchw. Nr XX/232/2003 z dn. 04.11.03r. Uchw. Rady Miasta Nr XXI/240/2003 z dn.09.12.03r. ustalono "wydatki niewygasające" w kw. 68.679 zł. 15 ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE W I M 2003-2005 19 008 139 169 683 201 900 56 444 16 908 29,96% DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2002-2003 "Spójnośc Społeczno-Gospodarcza" - wys. dotacji 3.456.000 Euro tj.13.685.760 zł 15.1 Sieć wod-kan. w ul.axentowicza 7 000 2 078 - Dmowskiego Dz.Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC fi 160 dł. 444 - przepompownia ścieków W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków PHARE 2002-2003 SSG. Przyznana kwota dotacji zgodnie z promesą wynieść może max 3.456.000 Euro Planowane zakonczenie programu IV kwartał 2005r. Limit wydatków zmnienono Uch. RM nr XXI/238/2003 z 9.12.03r. oraz Zarządzeniem Nr 545/2003 Prezydenta Miasta z 23.12.03r. 15.2 Kolektor sanit. "A" odc. A 5 - A 7 47 57 078 wzdłuż rz. Kamienicy I ETAP odc. A-S42 dług. 1521 mb II ETAP odc. S42-S92 dług. 2189 mb III ETAP odc. S42-S1.1-S1.2 dług.115 mb 15.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie 115 112 12 752 oprac.dokum. i realiz. etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł.ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi 500-160 dł. ogółem 135 mb Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/98 z dn. 18.06.98r. inwestycja realizowana wspólnie z Gminami Nawojowa i Kamionka Wielka W finansowaniu zadania przewiduje się udział Gminy Stary Sącz oraz pożyczkę z NFOŚiGW Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 3 000 000 1 632 273 690 785 690 785 643 987 93,23%
1 Oświetlenie uliczne WGKMiOŚ stycz. 2000 2 800 000 1 632 273 300 000 300 000 253 213 84,40% kontynuacja dobudowy i rozbud 31.12.2004 oświetlenia miejskiego 3 Budowa oświetlenia w ulicy WGKMiOŚ 2003 200 000 390 785 390 785 390 774 100,00% Piłsudskiego Nakłady sfinansowano ze środków dotacji celowej z UW Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 1 000 000 354 152 1 905 420 818 748 818 747 100,00% 1 Stabilizacja stopnia z kamienia W G K 2003 354 152 230 718 230 718 230 718 100,00% łamanego w korycie rz.dunajec 2 Przelożenie cieplociągu W G K 2003 0 1 174 702 588 030 588 029 100,00% z kladki ciepłowniczej na konstrukcję mostu 700-lecia na rzece Kamienica Roboty zakończone - protokół odb. z dn. 11.02.2003r. Zadanie dofinan. ze śr. PHARE "Odbudowa-2001" Kwota dotacji w br.- 54.983,80 Euro tj. 230.717,53 zł Roboty zakończono - protokół odbioru z dn. 22.07.03r. Zadanie dofinansow. ze śr. PHARE "Odbudowa-2001" Kwota dotacji 83.462,46 Euro tj. 259.908,10 zł. Udział śr. własnych 228.120,75 zł 3 Odbudowa bulwaru przy W G K 2003 1 000 000 0 500 000 0 0 0,00% ul.kraszewskiego Uchw. Nr XIV/147/2003 RM z dnia 01.07.03r. iimit środków przesunięto na zadania ujęte w poz. 3 Dz.600 Rozdz. 60078
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 676 104 2 398 000 1 030 000 1 406 600 1 392 775 99,02% Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 2 398 000 1 000 000 1 406 600 1 392 775 99,02% 1 Modernizacja budynku "SOKÓŁ" 1993-2002 16 236 000 2 398 000 1 000 000 50 000 50 000 100,00% Nowy Sącz - opracow. dokum. projektowokosztorysowej Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XX/233/2003 z 4.11.03r. Na realizację zadania w 2003r. wydatkowano również śr. z budżetu państwa w kw.2.569.000 zł i z Urz.Marszałkowskiego w kw. 1.319.000 zł 2 Adaptacja budynku żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej 2003 1 508 000 0 0 18 600 17 324 93,14% Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr Małej Galerii XX/232/2003 z 4.11.03r. przy ul. Jagiellońskiej 35 W br został opracowany projekt budow.-wykon. wielobranzowy z kosztorysami. Planowany termin realizacji robót: II kw.2004r. - 3 Modernizacja budynku " Dom Kultury Kolejarza " Nowy Sącz Al. Wolności 2003-2006 932 104 0 0 138 000 125 451 90,91% Zadanie wprowadzono Uch RM nr XXIII/265/2003 z 30.12.2003r. W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz wymianę stolarki okiennej I piętra. W latach 2004-2006 przewiduje się wykonać pozostały zakres robót objętych kosztorysami.
Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 0 0 30 000 0 0 0,00% Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans.publicznych 1 Modernizacja budynku 30 000 0 0 0,00% biblioteki - przebudowa dachu Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39% Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39% 1 Rozkładane lodowisko WIM 2002 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39% rekreacyjne - ślizgawka Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna Zaangażowanie w kw. 559.138 zł zostało sfinansowanew 2003r. z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002, ustalonych Uch. Nr IV/27/2002 Rady Miasta z dnia 30.12.2002 Uchwałą RM Nr XV/155/2003 z 08.07.03r. wprowadzono limit planowanych wydatków. Zadanie zakończono - protokól końcowego odbioru usterek i wad 07.11.2003r. Koszt realizacji zadania 1.004.645 zł.