Departament Budżetowy 203 DECYZJA Nr 252/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm. 1) ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1.W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139 i Nr 12, poz. 160), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 82.836 tys. zł, w tym nagrody uznaniowe 74.269 tys. zł, a na zapomogi 8.567 tys. zł (rozdział 75204); ; 2) w załączniku Nr 3 Budżet resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie dochodów budżetowych, ulega zmianie podział planu dochodów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji; 3) w załączniku Nr 4 Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.114 i Nr 112, poz 654. * Katalog formularzy kadrowych zostanie opublikowany w formie wydawnictwa wojskowego sygn. Kadr. 67/2011 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 4) w załączniku Nr 5 Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Załączniki do decyzji Nr 252/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2011 r. (poz. 203) Załącznik Nr 1 ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW Wyszczególnienie Dział/ Rozdział Plan na 2011r. (w tys. zł) 11. DYREKTOR DEPARTAMENTU BUDŻETOWEGO, z tego: 29 Ogółem -2 170 Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. 29 058-2 100 Pozostałe odsetki 29 097-70 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem -2 170 Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. 752 058-2 100 Pozostałe odsetki 752 097-70 CENTRALNE WSPARCIE, z tego: 75204 Razem -2 170 Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. 75204 058-2 100 Pozostałe odsetki 75204 097-70 12. SZEF INSPEKTORATU UZBROJENIA, z tego: 29 Ogółem 2 170 Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. 29 058 2 100 Pozostałe odsetki 29 097 70 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 2 170 Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. 752 058 2 100 Pozostałe odsetki 752 097 70 CENTRALNE WSPARCIE, z tego: 75204 Razem 2 170 Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. 75204 058 2 100 Pozostałe odsetki 75204 097 70
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Załącznik Nr 2 DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 0 ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe -33 094 320 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -29 857 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -2 987 000 funkcjonariuszy -250 320 ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie -10 226 816 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -40 000 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 40 000 000 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 817 130 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -679 466 427 Zakup usług remontowych -9 450 820 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -12 913 660 ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa -9 480 000 307 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom -1 000 000 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników -380 000 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -8 393 000 411 Składki na ubezpieczenia społeczne -57 700 412 Składki na Fundusz Pracy -9 300 427 Zakup usług remontowych 320 000 441 Podróże służbowe krajowe 40 000 ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe 11 726 816 421 Zakup materiałów i wyposażenia -5 366 310 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 679 466 427 Zakup usług remontowych 2 000 000 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 413 660 ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego -877 000 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 426 Zakup energii 474 000 427 Zakup usług remontowych 30 000 430 Zakup usług pozostałych 39 000 448 Podatek od nieruchomości 78 000 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -1 500 000 ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne 9 840 000 307 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 1 000 000
Załącznik Nr 2 (cd.) 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 000 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 8 393 000 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 700 412 Składki na Fundusz Pracy 9 300 ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk 32 151 320 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 29 857 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 987 000 funkcjonariuszy 250 320 421 Zakup materiałów i wyposażenia -2 000 426 Zakup energii -474 000 427 Zakup usług remontowych -350 000 430 Zakup usług pozostałych -39 000 448 Podatek od nieruchomości -78 000 ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność -40 000 430 Zakup usług pozostałych -40 000 DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0 ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego 0 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 120 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -8 880 funkcjonariuszy -1 240 ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe 0 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -500 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 500 000 ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -25 000 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 Załącznik Nr 3 ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 50 246 680 DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 50 246 680 ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe -33 094 320 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -29 857 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -2 987 000
Załącznik Nr 3 (cd.) funkcjonariuszy -250 320 ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie 49 127 214 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -679 466 427 Zakup usług remontowych -744 370 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 551 050 ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa 320 000 427 Zakup usług remontowych 320 000 ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe 1 742 466 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 679 466 427 Zakup usług remontowych 2 000 000 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -937 000 ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk 32 151 320 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 29 857 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 987 000 funkcjonariuszy 250 320 421 Zakup materiałów i wyposażenia -2 000 426 Zakup energii -474 000 427 Zakup usług remontowych -350 000 430 Zakup usług pozostałych -39 000 448 Podatek od nieruchomości -78 000 DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości 0 ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe 0 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -500 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 500 000 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości 0 ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -25 000 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 71 944 000 DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 71 944 000 ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie 62 104 000 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 104 000 ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne 9 840 000
Załącznik Nr 3 (cd.) 307 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 1 000 000 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 000 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 8 393 000 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 700 412 Składki na Fundusz Pracy 9 300 DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-9 840 000 DZIAŁ 752 - Obrona narodowa -9 840 000 ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa -9 800 000 307 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom -1 000 000 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników -380 000 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -8 393 000 411 Składki na ubezpieczenia społeczne -57 700 412 Składki na Fundusz Pracy -9 300 441 Podróże służbowe krajowe 40 000 ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność -40 000 430 Zakup usług pozostałych -40 000 DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-877 000 DZIAŁ 752 - Obrona narodowa -877 000 ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego -877 000 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 426 Zakup energii 474 000 427 Zakup usług remontowych 30 000 430 Zakup usług pozostałych 39 000 448 Podatek od nieruchomości 78 000 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -1 500 000 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-111 473 680 DZIAŁ 752 - Obrona narodowa -111 473 680 ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie -121 458 030 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 817 130 427 Zakup usług remontowych -8 706 450 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -125 568 710 ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe 9 984 350 421 Zakup materiałów i wyposażenia -5 366 310 606 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 350 660 DYSPONENT: WBE Warszawa
Załącznik Nr 3 (cd.) DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0 ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego 0 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 120 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -8 880 funkcjonariuszy -1 240 DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 0 ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie 0 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -40 000 000 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 40 000 000 Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 4 Lp. Dysponent Żołnierze zawodowi Razem żołnierze Cz. 29 Ogółem 0 0 Cz. 29 Jednostki budżetowe 0 0 752 Obrona narodowa 0 0 75201 Szef Inspektoratu Wsparcia SZ -200-200 75202 Szef Inspektoratu Wsparcia SZ -300-300 75203 Szef Inspektoratu Wsparcia SZ -200-200 75220 Szef Inspektoratu Wsparcia SZ 787 787 75295 Szef Inspektoratu Wsparcia SZ 113 113 75204 Dyrektor Departamentu Budżetowego -200-200