Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 806,50 3 354,46 806,50 3 354,46 801 Oświata i wychowanie 806,50 3 354,46 806,50 3 354,46 1) dochody bieżące 806,50 3 354,46 806,50 3 354,46 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów 940,00 806,50 2 414,46 806,50 940,00 2 414,46 Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 2 z 8
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 417 269,00 217 860,00 297 437,00 337 692,00 600 Transport i łączność 214 837,00 201 832,00 60011 Drogi publiczne krajowe 31 000,00 2. Wydatki majątkowe 31 000,00 60015 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 000,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 170 832,00 2. Wydatki majątkowe 170 832,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 832,00 60016 Drogi publiczne gminne 214 837,00 2. Wydatki majątkowe 214 837,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 837,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 416 669,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 669,00 1. Wydatki bieżące 416 669,00 budżetowych 416 669,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 416 669,00 752 Obrona narodowa 600,00 Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 3 z 8
Dz. Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 1. Wydatki bieżące 600,00 budżetowych 600,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 75414 Obrona cywilna 600,00 1. Wydatki bieżące 600,00 budżetowych 600,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 851 Ochrona zdrowia 17 000,00 13 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 13 000,00 1. Wydatki bieżące 13 000,00 budżetowych 1 016,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 016,00 bieżące 11 984,00 85195 Pozostała działalność 17 000,00 1. Wydatki bieżące 17 000,00 bieżące 17 000,00 852 Pomoc społeczna 65 000,00 85295 Pozostała działalność 65 000,00 Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 4 z 8
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 65 000,00 bieżące 65 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174 360,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 174 360,00 1. Wydatki bieżące 174 360,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 360,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 budżetowych 30 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 855 Rodzina 122 860,00 85508 Rodziny zastępcze 17 860,00 1. Wydatki bieżące 17 860,00 bieżące 17 860,00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 105 000,00 1. Wydatki bieżące 105 000,00 bieżące 105 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 500,00 92106 Teatry 13 500,00 Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 5 z 8
Dz. Rozdz. 2. Wydatki majątkowe 13 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 500,00 Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Dochody. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 806,50 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 2) kwota 940,00 zł z wpływów z różnych opłat, 3) kwota 2.414,46 zł z wpływów z różnych dochodów, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 940,00 zł, 2) do wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.220,96 zł. Wydatki. 1. Oszczędności w łącznej kwocie 416.669,00 zł z działu 600 Transport i łączność uzyskane w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych na realizację inwestycji drogowych, przenosi się do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Bielsko-Biała, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych pn. Rozbudowa ul.osterwy w Bielsku-Białej oraz Rozbudowa ul.krompareckiej w Bielsku-Białej. 2. Środki w kwocie 600,00 zł z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się do działu 752 Obrona narodowa, z przeznaczeniem na organizację i realizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i miejskich jednostek organizacyjnych. Na realizację powyższego zadania planowana jest dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. 3. Środki w łącznej kwocie 30.000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na przeprowadzenie przez Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej edukacji rodziców w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci. 4. Środki w łącznej kwocie 187.860,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna 65.000,00 zł rezygnacja z ogłoszenia w br. konkursu na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych, 2) dział 855 Rodzina 122.860,00 zł rozwiązanie w ciągu roku porozumień w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, oraz mniej zawartych porozumień w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przenosi się do: Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 7 z 8
1) do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174.360,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych /dofinansowanie zakupu podstawowego sprzętu ortopedycznego oraz niezbędnych środków pomocniczych/, 2) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.500,00 zł dotacja dla Teatru Polskiego na zakup sprzętu do audiodeskrypcji. Id: 253ACB79-D649-49EB-A41A-636E152C9A84. Projekt Strona 8 z 8