UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 234, poz. 1385), rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693) oraz Uchwały Nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 1. Ustala procedurę przygotowania przez jednostki organizacyjne powiatu, jednostki powiązane z budżetem powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże wymienione w załączniku Nr 1, materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla Powiatu Lubińskiego na 2013 r., w całości przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński oraz placówki oświatowe otrzymujące dotację z budżetu Powiatu Lubińskiego. 3. 1. Subwencja oświatowa na 2013 r. dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Lubiński jest naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (algorytm i standard). 2. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki stanowiący podstawę do naliczenia subwencji dla jednostki ustala się na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013, wykazanych w systemie informacji oświatowej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 września 2012 r. Strona 1 z 11
Starosta Lubiński Adam Myrda Wicestarosta Ryszard Zubko Członek Zarządu Damian Stawikowski Strona 2 z 11
Uzasadnienie Wymóg podjęcia uchwały wynika z uregulowań ustawy o finansach publicznych (art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zapisów uchwały Nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego. Celem uchwały jest określenie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2013 r. tj. terminów sporządzenia materiałów planistycznych, wzorów formularzy planistycznych oraz szczegółowych wskazówek dla poszczególnych uczestników procesu planowania budżetowego. Uchwała Zarządu Powiatu nie ma skutków finansowych. Strona 3 z 11
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/505/2012 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 września 2012 r. I. Jednostki organizacyjne Powiatu Lubińskiego: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego,,przyszłość" w Raszówce 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego,,bajka" w Lubinie 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego,,przystań" w Składowicach 5. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie 6. Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie 7. Szkoły i placówki publiczne 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej 2) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych II. Jednostki powiązane z budżetem powiatu: 1. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące - Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria we Wrocławiu 2. Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria we Wrocławiu 3. Policealna Szkoła Górnicza - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie 4. Policealne Studium Administracji Publicznej - Janusz Augustynowicz 5. Liceum Uzupełniające dla Dorosłych - Janusz Augustynowicz 6. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Janusz Augustynowicz 7. Policealna Szkoła Zawodowe dla Dorosłych - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Hipoterapeutyczne 8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Hipoterapeutyczne 9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Hipoterapeutyczne 10. Policealne Studium - Ośrodek Kształcenia,,Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak 11. Studium Zawodowe dla Dorosłych - Ośrodek Kształcenia,,Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak 12. Policealne Studium BHP - Ośrodek Kształcenia,,Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak 13. Medyczne Studium w Lubinie - Ośrodek Kształcenia,,Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak 14. Liceum Uzupełniające - Ośrodek Kształcenia,,Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak 15. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Ośrodek Kształcenia,,Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak 16. Liceum Ogólnokształcące - TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań 17. Szkoła Europejska "EUROCOLLEGE" - TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań 18. Policealna Szkoła Medyczna - TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań 19. Studium Medyczne - TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań 20. ZSZ - TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań 21. Studium Zawodowe dla Dorosłych -,,Royal College" w Lubinie Strona 4 z 11
22. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -,,Royal College" w Lubinie 23. III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie -,,Royal College" w Lubinie 24. Policealna Szkoła - Przedsiębiorstwa,,Rolbud" w Legnicy 25. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk 26. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk 27. Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A 28. Liceum Ogólnokształcące w Ścinawie - Jan Leszczyński 29. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ścinawie - Jan Leszczyński III. Powiatowe służby, inspekcje i straże: 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie Strona 5 z 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXVIII/505/2012 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 września 2012 r. 1) W terminie do dnia 26 września 2012 roku wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały jednostki złożą materiały niezbędne do opracowania projektu budżetu na rok 2013. Materiały należy sporządzić w 1 egzemplarzu i przekazać do odpowiednich Departamentów Starostwa w celu ich zaopiniowania. Departamenty Starostwa opiniują materiały złożone przez jednostki w terminie do dnia 1 października 2012 r. 2) Zaopiniowane plany na rok 2013, o których mowa w pkt 1, departamenty merytoryczne przekażą Skarbnikowi w terminie do dnia 1 października 2012 r. 3) Plan dochodów i wydatków należy sporządzić w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych bez znaku po przecinku. WW. materiały i plany na rok 2013 powinny zawierać następujące informacje: I. DANE OGÓLNE a) nazwa jednostki, b) adres, c) pełną szczegółowość klasyfikacji budżetowej. II. PLANDOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA ROK 2013 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na rok 2013 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące % (6:5) Dochody majątkowe Razem dochody III. PLANWYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA ROK 2013 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na rok 2013 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki bieżące % (6:5) Wydatki majątkowe Razem wydatki Strona 6 z 11
IV. PLANWYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJIRZĄDOWEJ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 V. PLANDOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMIADMINISTRACJIRZĄDOWEJ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody Wydatki VI. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIAREALIZOWANEW DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody Wydatki VII. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Poniesione nakłady do końca 2012 r. nakłady na rok 2013 źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 I.Inwestycje kontynuowane (nazwa zadania) II.Inwestycje rozpoczynane w roku 2013 (nazwa zadania) Razem Strona 7 z 11
VIII. WYKAZWYDATKÓW REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI( 4270) Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Wydatki poniesione do końca 2012 r. nakłady na rok 2013 1 2 3 4 5 6 7 I.Remonty kontynuowane (nazwa zadania) II. Remonty rozpoczynane w roku 2013 (nazwa zadania) Razem Uwagi IX. WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANEZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Dochody Dz. Rozdz. Programy i projekty Limit dochodów w okresie realizacji wg umowy dochody do 31.12.2012 dochody w roku 2013 dochody po 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki Dz. Rozdz. Programy i projekty Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy wydatki do 31.12.2012 wydatki w roku 2013 Kwota do wydatkowania po 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 X. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIEZ DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 R. Nr 256, POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.) WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓWKLASYFIKACJIBUDŻETOWEJ Dział... rozdział... Dochody Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na 2013 r. 1 2 3 4 I. Dochody wg paragrafów II. Stan środków pieniężnych na początek roku Ogółem (I+II) Strona 8 z 11
Wydatki Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Plan na 2013 r. 1 2 3 4 I. Wydatki wg paragrafów II. Stan środków pieniężnych na koniec roku Ogółem (I+II) Zatwierdzam...... miejscowość i data podpis i pieczęć XI. PRZEDSIĘWZIĘCIAREALIZOWANEW LATACH2013- Lp. Wyszczególnienie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok Limity zobowiąza ń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, 1.1. - wydatki bieżące 1.2. - wydatki majątkowe a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem, 1) program (nazwa 2) program (nazwa 3) program (nazwa Strona 9 z 11
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem, 1) program (nazwa 2) program (nazwa c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, 1) program (nazwa 2) program (nazwa d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok razem, 1) Umowa (nazwa wydatków na program) - Strona 10 z 11
razem, w tym: 2) Umowa (nazwa wydatków na program) - razem, w tym: e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t. razem wydatki bieżące, 1) Umowa (nazwa wydatków na program) - razem 2) Umowa (nazwa wydatków na program) - razem Departamenty Starostwa opiniują plany finansowe sporządzone przez jednostki. W opinii należy stwierdzić, czy zaplanowane wydatki zapewniają prawidłową działalność jednostki oraz wykazać ewentualne różnice i kwoty sporne wraz z uzasadnieniem. Wydatki płacowe i rzeczowe na 2013 rok należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012. Strona 11 z 11