UCHWAŁA NR XXXIX/383/ RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok Na podstawie art. 211-212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/363/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.100.252 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 64.399.828 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.412.557 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 24.987.271 zł. 3. W 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.512.328 zł określonych w zestawieniu Nr 4. Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zestawienie Nr 4, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w roku, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7, które obejmuje plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Nadstawny
Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/383/ Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 855 Rodzina 22 889 70 85501 Świadczenie wychowawcze 16 100 00 16 100 00 2010 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 16 100 00-16 100 00 16 100 00 Po zmianie 22 889 70 Razem: 115 612 58 115 612 58 16 100 00
Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/383/ Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia roku Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 5 729 225,00 2 527 17 1 727 17 1 727 17 800 00 3 202 055,00 3 202 055,00 600 Transport i łączność zmniejszenie -200 00-200 00-200 00-200 00 zwiększenie 200 00 200 00 200 00 po zmianach 5 729 225,00 2 327 17 1 527 17 1 527 17 800 00 3 402 055,00 3 402 055,00 przed zmianą 4 324 829,00 1 136 829,00 1 136 829,00 1 136 829,00 3 188 00 3 188 00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -200 00-200 00-200 00-200 00 zwiększenie 200 00 200 00 200 00 po zmianach 4 324 829,00 936 829,00 936 829,00 936 829,00 3 388 00 3 388 00 przed zmianą 531 50 531 50 531 50 531 50 4270 zmniejszenie Zakup usług remontowych -200 00-200 00-200 00-200 00 zwiększenie po zmianach 331 50 331 50 331 50 331 50 przed zmianą 3 188 00 3 188 00 3 188 00 6050 zmniejszenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 200 00 200 00 200 00 po zmianach 3 388 00 3 388 00 3 388 00 przed zmianą 7 583 954,00 5 449 06 5 449 06 213 36 5 235 70 2 134 894,00 2 134 894,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -3 555,00-3 555,00-3 555,00-3 555,00 zwiększenie 3 555,00 3 555,00 3 555,00 3 555,00 po zmianach 7 583 954,00 5 449 06 5 449 06 213 36 5 235 70 2 134 894,00 2 134 894,00 przed zmianą 1 802 894,00 1 260 00 1 260 00 1 260 00 542 894,00 542 894,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -3 555,00-3 555,00-3 555,00-3 555,00 zwiększenie 3 555,00 3 555,00 3 555,00 3 555,00 po zmianach 1 802 894,00 1 260 00 1 260 00 1 260 00 542 894,00 542 894,00 przed zmianą 98 945,00 98 945,00 98 945,00 98 945,00 4270 zmniejszenie Zakup usług remontowych zwiększenie 3 555,00 3 555,00 3 555,00 3 555,00 po zmianach 102 50 102 50 102 50 102 50 przed zmianą 131 055,00 131 055,00 131 055,00 131 055,00 4300 zmniejszenie Zakup usług pozostałych -3 555,00-3 555,00-3 555,00-3 555,00 zwiększenie po zmianach 127 50 127 50 127 50 127 50 przed zmianą 113 612 58 100 300 252,00 64 599 828,00 39 412 557,00 25 187 271,00 9 191 138,00 25 797 976,00 11 16 700 15 13 312 328,00 13 312 328,00 Wydatki : zmniejszenie -203 555,00-203 555,00-203 555,00-203 555,00 zwiększenie 203 555,00 3 555,00 3 555,00 3 555,00 200 00 200 00 po zmianach 113 612 58 100 100 252,00 64 399 828,00 39 412 557,00 24 987 271,00 9 191 138,00 25 797 976,00 11 16 700 15 13 512 328,00 13 512 328,00
Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/383/ Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia roku ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU Razem dział 010 1 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice 2 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz dotacje pozyskania (obligacje) roku 150 000 0 0 0 150 000 w 100 000 100 000 50 000 50 000 Razem dział 600 1 600 60004 Transport i łączność Wiata zamykana na rowery przy przystanku w Krzakach Czaplinkowskich 3 389 442 12 613 0 0 3 402 055 RGK - UMiG 1 442 7 213 8 655 2 600 60004 Zakupy inwestycyjne - wiata przystankowa w Sierzchowie RGK - UMiG 5 400 5 400 3 600 60016 Przebudowa ul. Sikorskiego w Czersku RGK - UMiG 200 000 200 000 4 600 60016 Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria 5 600 60016 Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie 6 600 60016 Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec 7 600 60016 Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze 8 600 60016 Przebudowa ul. Długiej w Baniosze 9 600 60016 Budowa ul. Kościelnej w Czachówku 10 600 60016 Przebudowa ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii 11 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec 2013-2013- 1 000 000 1 000 000 120 000 120 000 80 000 80 000 80 000 80 000 300 000 300 000 190 000 190 000 500 000 500 000 80 000 80 000
12 600 60016 Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich 13 600 60016 Budowa ulicy Batalionu Czwartaków w Górze Kalwarii 14 600 60016 Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk 15 600 60016 Budowa ulicy Brzozowej w Górze Kalwarii 16 600 60016 Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej 17 600 60016 Budowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii RGK - UMiG 18 600 60016 Budowa ul. Ku Słońcu w Wólce Załęskiej 19 600 60016 Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii 20 600 60016 Budowa ul. Szkolnej w Dobieszu RGK - UMiG 2014 - dotacje pozyskania (obligacje) w roku 100 000 100 000 18 000 18 000 100 000 100 000 420 000 420 000 20 000 20 000 20 000 20 000 70 000 70 000 70 000 70 000 20 000 20 000 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 700 70004 Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7 ABK 2011 - - 2 630 748 28 191 0 0 2 658 939 1 400 000 1 400 000 2 700 70005 Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów RGG - UMiG 427 592 12 408 440 000 3 700 70005 Budowa ogrodzenia działki gminnej w Wólce Załęskiej 3 156 15 783 18 939 4 700 70005 Termomodernizacja budynku przy ul.pijarskiej 40 200 000 200 000 5 700 70005 Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej 600 000 600 000 Razem dział 750 Administracja publiczna 454 000 0 0 0 454 000 1 750 75023 Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja SUG - UMIG 54 000 54 000 2 750 75023 Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3 - go Maja 10 400 000 400 000 Id: 691BF1E7-ACAF-4BB7-954A-8998404F9A98. Podpisany Strona 2
dotacje pozyskania (obligacje) w roku Razem dział 754 1 754 75412 Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej 2 754 75414 Razem dział 801 1 801 80101 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach Oświata i wychowanie Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku 201 800 0 0 0 201 800 150 000 150 000 OC - UMiG 51 800 51 800 2 801 80101 Rozbudowa szkoły w Baniosze 3 801 80101 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czersku 3 909 583 25 517 0 0 3 935 100 1 100 000 1 100 000 1 050 000 1 050 000 300 000 300 000 4 801 80101 Budowa monitoringu w szkole SP w Czersku 15 000 15 000 5 801 80101 Modernizacja systemu hydrantów 6 801 80101 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatorów do ZS w Brześcach SP w Dobieszu 7 801 80104 Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii 8 801 80104 Budowa przedszkola w Baniosze 94 000 94 000 ROA - UMiG 583 25 517 26 100 2010-500 000 500 000 850 000 850 000 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 900 90001 Budowa kanalizacji w ul. Towarowej 1 984 765 70 129 0 0 2 054 894 32 000 32 000 2 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii 800 000 800 000 3 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego PGR Moczydłów RIN UMiG 40 000 40 000 Id: 691BF1E7-ACAF-4BB7-954A-8998404F9A98. Podpisany Strona 3
4 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Brześce - Podłęcze 5 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul. Słowackiego w Tomicach 6 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Puławska na odcinku od nr 52 do 58 w Baniosze RIN UMiG 2016-2015 - dotacje pozyskania (obligacje) w roku 85 000 85 000 100 000 100 000 RIN UMiG 50 000 50 000 7 900 90015 Budowa oświetlenia w ul. Sportowej w Górze Kalwarii RIN UMiG 40 000 40 000 8 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich RGK - UMiG 120 000 120 000 9 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótka w Cendrowicach 30 000 30 000 10 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Czachówku 20 293 20 293 11 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplinku 3 804 19 021 22 825 12 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu 13 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie 3 961 19 805 23 766 11 010 11 010 14 900 90095 Rewaloryzacja źródełka św. Antoniego 330 000 330 000 15 900 90095 Przebudowa skweru przy ul. Ks. Sajny RIN UMiG 16 900 90095 Razem dział 926 1 926 92601 Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski Kultura fizyczna Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Baniosze RIN UMiG 2015-2015 - 2014-150 000 150 000 200 000 200 000 337 535 206 005 0 0 543 540 200 000 200 000 2 926 92601 Rozbudowa siłowni zewnętrznej na os. Linin 20 000 20 000 3 926 92601 Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu 15 000 15 000 4 926 92601 Budowa placu zabaw w sołectwie Baniocha - Wieś 3 590 17 953 21 543 Id: 691BF1E7-ACAF-4BB7-954A-8998404F9A98. Podpisany Strona 4
dotacje pozyskania (obligacje) w roku 5 926 92601 Rozbudowa placu zabaw w Kątach 5 834 29 172 35 006 6 926 92601 Budowa miejsca czynnego wypoczynku Królewski Las/Podgóra 4 319 21 591 25 910 7 926 92601 Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Łubnej 5 598 27 986 33 584 8 926 92601 Budowa oświetlenia boiska sportowego w Podłęczu 3 332 16 660 19 992 9 926 92601 Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Pęcławiu 3 723 18 612 22 335 10 926 92601 Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Solcu - StreetWorkOut 6 429 32 145 38 574 11 926 92601 Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie 18 339 18 339 12 926 92601 Budowa altany w Tomicach 2 240 11 200 13 440 13 926 92601 Budowa altany w Wólce Dworskiej 2 470 12 347 14 817 14 926 92601 Modernizacja systemu nagłośnienia Zespołu Basenowego OSiR 30 000 30 000 15 926 92601 Rozbudowa automatyki wanien obiegu wody basenowej OSiR 15 000 15 000 16 926 92601 Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii OSiR 20 000 20 000 Razem wydatki inwestycyjne z tego: 13 057 873 342 455 0 0 13 400 328 Pozostałe wydatki majątkowe 1 630 63095 Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem 2 900 90005 Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy 3 921 92109 Zakup aparatu fotograficznego z obiektywami Gmina Konstancin Jeziorna Mieszkańcy gminy Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii 112 000 112 000 20 000 20 000 80 000 80 000 12 000 12 000 Razem wydatki majątkowe z tego: 13 169 873 342 455 0 0 13 512 328 Id: 691BF1E7-ACAF-4BB7-954A-8998404F9A98. Podpisany Strona 5
Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/383/ Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia roku PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 22 839 00 22 839 00 85501 Świadczenie wychowawcze 16 100 00 16 100 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 16 100 00-16 100 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 16 100 00 16 100 00 Razem: 23 079 598,00 23 079 598,00