Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Podobne dokumenty
Uchwała Nr XLIV/587/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XLII/545/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 września 2017 r.

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr LVIII/766/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała Nr L/677/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/476/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr V/59/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 lutego 2019 r.

Uchwała Nr XL/518/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr III/20/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XLVI/625/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LIX/790/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 24 października 2018 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XXXVIII/475/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XLV/606/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XLVIII/645/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVIII/477/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

Uchwała Nr L/676/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr LX/804/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 października 2018 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

WB.I Druk nr 550. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radomiu z dnia roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr URM VII/90/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr XLIV/589/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 25 października 2017 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr LIII/729/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/647/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr VII/91/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 maja 2018 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr IV/44/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/241/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r.

UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Szczecin, dnia 22 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE. z dnia 13 września 2017 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA Nr XXIX/333/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Rady Miasta Ostrołęki z dnia r.

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 27 listopada 2017 r.

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XLV/608/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr... z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR LII/438/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR 7/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok

UCHWAŁA Nr V / 29 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 660/PriK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR IX/29/2011 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR XLV/348/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXVI/162/17 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2017 rok

Opole, dnia 20 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR II/17/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt:

DRUK NR 44/8 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 47.499,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 47.499,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.300,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.300,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 27.322,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 27.322,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.263,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 11.263,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.263,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 11.263,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 300.669,- zł według załącznika 5 zadania własne 300.669,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 1

o kwotę 300.669,- zł według załącznika 5 zadania własne 300.669,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 523.655.750,07 w tym: 1) dochody bieżące: 492.999.989,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) dochody majątkowe: 30.655.761,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 526.695.066,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 475.047.059,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) wydatki majątkowe: 51.648.007,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 18.686.822,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 7.386.822,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.039.316,- zł. Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 2

6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.039.316,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 3

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 47 499,00 1 30 1 801 Oświata i wychowanie 47 499,00 1 30 80101 Szkoły podstawowe 12 717,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 417,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30 80104 Przedszkola 34 782,00 1 30 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 15 70 0830 Wpływy z usług 1 30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 46 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 322,00 1 30 Przedszkole Miejskie Nr 1 1 322,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 1 30 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 00 Razem 47 499,00 1 30 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 27 322,00 1 801 Oświata i wychowanie 27 322,00 80101 Szkoły podstawowe 30 4300 Zakup usług pozostałych 30 80104 Przedszkola 27 022,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 726,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 248,00 4190 Nagrody konkursowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 08 4220 Zakup środków żywności 15 70 4270 Zakup usług remontowych 1 322,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 Razem 27 322,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 5

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 11 263,00 1 801 Oświata i wychowanie 11 263,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 00 80120 Licea ogólnokształcące 6 709,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 6 0690 Wpływy z różnych opłat 107,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 54 80130 Szkoły zawodowe 554,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 554,00 Razem 11 263,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 11 263,00 1 801 Oświata i wychowanie 11 263,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 80120 Licea ogólnokształcące 6 709,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 4 012,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 809,00 I Liceum Ogólnokształcące 1 64 V Liceum Ogólnokształcące 169,00 80130 Szkoły zawodowe 554,00 4300 Zakup usług pozostałych 554,00 Razem 11 263,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 300 669,00 300 669,00 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300 669,00 300 669,00 85395 Pozostała działalność 300 669,00 300 669,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 160 829,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 160 829,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 28 382,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 28 382,00 4017 Wydatki osobowe pracowników 111 058,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 111 058,00 4019 Wydatki osobowe pracowników 19 598,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 19 598,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 389,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 69,00 4117 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 525,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 16 525,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 916,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 3 916,00 4127 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 969,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 2 969,00 4129 Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 523,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 93 223,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 93 223,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 16 451,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 16 451,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 26 366,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 26 366,00 4219 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 653,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 4 653,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 19 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 4 19 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 739,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 8

Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 739,00 4307 Zakup usług pozostałych 94 739,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 94 739,00 4309 Zakup usług pozostałych 16 719,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 16 719,00 Razem 300 669,00 300 669,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 9

UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.417,- zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych z lat ubiegłych. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za wybitą szybę w sali lekcyjnej w segmencie C w wyniku aktu wandalizmu. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80102 Specjalne szkoły podstawowe na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za zniszczenia spowodowane zalaniem pomieszczań w wyniku obfitych ulew. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.322,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę spowodowaną zalaniem pomieszczeń w placówce. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.460,- zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych z lat ubiegłych w związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową oraz przesuwa się środki w kwocie 1.300,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej dla Engie EC Słupsk, korzystającej z węzła ciepłowniczego. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,- zł z tytułu realizacji projektu pn. Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca w związku z podpisaniem przez przedszkole umowy z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o Rosji i jej kulturze, na który złożą się m.in. warsztaty muzyczno-taneczne, pogadanki przy samowarze, konkurs wiedzy o Rosji i koncert podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 24 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.700,- zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z pełnieniem przez placówkę dyżuru w miesiącu lipcu br. oraz zmianą wysokości stawki żywieniowej w roku 2017. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące : - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.540,- zł z tytułu realizacji programu grantowego Fundacji mbank mpotęga związanego z edukacją matematyczną pn. Dotknij matematyki. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 10

matematyczne dla uczniów drugiej i trzeciej klasy gimnazjalnej oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. Dodatkowo zakupione zostaną pomoce naukowe m.in. plansza dydaktyczna przedstawiająca funkcję wykładniczą i logarytmiczną oraz plansza przedstawiająca pola i objętości figur przestrzennych. W projekcie weźmie udział około 500 uczniów. (Zał. Nr 3). - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 169,- zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki naliczone od nieterminowych płatności. (Zał. Nr 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 554,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za rozbitą szybę w toalecie uczniowskiej przez nieznanego sprawcę. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w wyniku aktu wandalizmu. W ramach środków wymieniona zostanie wybita szyba w sali lekcyjnej w segmencie C. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80101 300,- zł). w rozdziale 80102 Specjalne szkoły podstawowe na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń podczas obfitych ulew. W ramach środków zakupione zostaną materiały do remontu tj. farby, panele podłogowe do klas, cement, itp. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80102 4.000,- zł). w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan wydatków o 1.322,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych w wyniku zalania pomieszczeń, tj. naprawa wraz z malowaniem tynku na ścianach i suficie w sali dydaktycznej oraz leżakowni. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela Generali TU S.A. (80104 1.322,-zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca w związku z podpisaniem przez przedszkole umowy z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o Rosji i jej kulturze, na który złożą się m.in. warsztaty muzyczno-taneczne, pogadanki przy samowarze, konkurs wiedzy Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 11

o Rosji i koncert podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Środki finansowe wydatkowane zostaną m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla prowadzących warsztaty muzyczno - taneczne oraz księgowej, nagrody dla uczestników Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji, upominki dla dzieci biorących udział w warsztatach, uszycie strojów z polsko-rosyjskimi elementami ludowymi oraz wydruk plakatu na temat konkursu. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu (80104 10.000,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 24 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.700,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci (80104 15.700,- zł). w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące : - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.540,- zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego Fundacji mbank mpotęga związanego z edukacją matematyczną pn. Dotknij matematyki. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia matematyczne dla uczniów drugiej i trzeciej klasy gimnazjalnej oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. W ramach środków zakupione zostaną pomoce naukowe m.in. plansza dydaktyczna przedstawiająca funkcję wykładniczą i logarytmiczną oraz plansza przedstawiająca pola i objętości figur przestrzennych, opłacone zostaną koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty bankowe oraz transport uczestników. W projekcie weźmie udział około 500 uczniów. (Zał. Nr 4). Zmiana planu pokryta zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu (80120 6.540,- zł). - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o kwotę 169,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup usług tj. odprowadzanie ścieków, usuwanie nieczystości, elektroniczną ochronę mienia. (Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (80120 169,- zł). w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 554,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkody rozbicia szyby w toalecie uczniowskiej. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80130 554,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 300.669,- zł w projekcie finansowanym ze środków unijnych pn. Szansa na sukces podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych z Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 12

przeznaczeniem na przekazanie dotacji partnerskiej zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy partnerskiej oraz aneksem nr 2/2017 do ww. umowy z Sylwią Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Profi Biznes Group (kwota 189.211,- zł) oraz zmiana formy realizacji zajęć z robotyki, które planowane były jako umowa cywilno-prawna, natomiast realizowane są jako usługa przez firmę zewnętrzną Roboty i Spółka Zofia Skłodowska. (Zał. Nr 5) Zmiana planu dokonana zostanie w ramach środków otrzymanych na realizację projektu (85395 300.669,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 13