WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 r. W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA 2 015 R O K Dział Rozdział 1. 010 01008 01030 2. 600 60013 60014 60016 Nazwa działu, rozdziału Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne - renowacja rowów Izby rolnicze Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki majątkowe - pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt budowy chodnika w Albigowej Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na remont drogi powiatowej w Sonina- Wysoka Drogi publiczne gminne - projekt drogi Działy Wschodnie" Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok 64.000,00 134.000,00 209,4 30.000,00 100.000,00 333,3 30.000,00 100.000,00 333,3 30.000,00 100.000,00 333,3 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 560.000,00 2.506.980,00 68,5 70.000,00 27.000,00 38,6 70.000,00 27.000,00 38,6 70.000,00 27.000,00 38,6 30.000,00 968.142,00 3.227,1 30.000,00 968.142,00 3.227,1 3.560.000,00 1.103.000,00 2.457.000,00 968.142,00 1.511.838,00 961.0 550.738,00 % 3.227,1 42,5 87,1 22,4
Kraczkowa 90.000,00 - przebudowa drogi gminnej Kosina przez wieś Poselska " 460.738,00 3. 700 70005 4. 710 71004 71014 71095 5. 720 72095 6. 750 Gospodarka mieszkaniowa 523.000,00 440.500,00 84,2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 523.000,00 440.500,00 84,2 471.000,00 400.500,00 85,0 52.000,00 40.000,00 76,9 - zakup działek 42.000,00 40.000,00 95,2 Działalność usługowa 288.478,00 341.434,00 118,3 Plany zagospodarowania przestrzennego 190.000,00 250.000,00 131,6 190.000,00 250.000,00 131,6 20.000,00 20.000,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 75.000,00 80.000,00 106,7 75.000,00 80.000,00 106,7 10.000,00 10.000,00 Pozostała działalność 23.478,00 11.434,00 48,7 23.478,00 11.434,00 48,7 - dotacja dla Miasta Rzeszów w ramach projektu ROF 23.478,00 11.434,00 48,7 Informatyka 186.390,00 Pozostała działalność 186.390,00 --- a) wydatki majątkowe 186.390,00 - PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 186.390,00 Administracja publiczna 4.307.978,00 4.621.058,00 107,3
75011 Urzędy wojewódzkie 75022 75023 75045 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Promocj a j ednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność - wydatki majątkowe 256.500,00 256.500,00 3.415.500,00 3.345.500,00 2.726.000,00 70.000,00 178,00 178,00 71.300,00 71.300,00 3.000,00 237.000,00 235.000,00 178.000,00 2.000,00 256.500,00 256.500,00 3.735.500,00 3.345.500,00 2.726.000,00 390.000,00 400,00 400,00 65.000,00 65.000,00 236.221,00 236.221,00 170.000,00 109,4 557,1 224,7 224,7 91,2 91,2 99,7 99,7 95,5 7. 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.560,00 3.560,00 3.560,00 2.000,00 3.582,00 3.582,00 3.582,00 2.000,00 100,6 100,6 100,6
8. 754 75405 75412 9. 757 75702 10. 758 75818 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240.000,00 240.000,00 Komendy powiatowe policji 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ochotnicze straże pożarne 238.000,00 238.000,00 219.000,00 228.000,00 104,1 44.000,00 44.000,00 19.000,00 10.000,00 52,6 Obsługa długu publicznego 280.000,00 380.000,00 135,7 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 280.000,00 380.000,00 135,7 280.000,00 380.000,00 135,7 Różne rozliczenia 520.000,00 470.000,00 90,4 Rezerwy ogólne i celowe 520.000,00 470.000,00 90,4 520.000,00 470.000,00 90,4 - rezerwa ogólna 200.000,00 200.000,00 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 120.000,00 200.000,00 150.000,00 75,0 - rezerwa na zadania inwestycyjne w gminie 200.000,00 150.000,00 75,0 11. 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 33.531.000,00 13.613.000,00 11.852.000,00 29.323.411,00 11.711.830,00 11.471.830,00 87,4 86,0 96,8
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół w Kosinie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola - budowa przedszkola w Kosinie 80110 Gimnazja - dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 80130 Szkoły zawodowe 9.678.000,00 1.761.000,00 582.000,00 582.000,00 530.000,00 7.692.000,00 6.192.000,00 4.637.000,00 1.505.000,00 1.500.000,00 6.386.000,00 6.386.000,00 5.150.000,00 400.000,00 380.000,00 380.000,00 758.000,00 758.000,00 675.000,00 2.166.000,00 2.036.000,00 9.707.700,00 240.000,00 240.000,00 306.220,00 306.220,00 263.600,00 6.654.780,00 5.918.780,00 4.270.400,00 736.000,00 736.000,00 6.105.580,00 6.105.580,00 4.836.300,00 450.000,00 400.000,00 400.000,00 813.600,00 813.600,00 731.000,00 1.757.410,00 1.757.410,00 100,3 13,6 52,6 52,6 49,7 86,5 95,6 92,1 48,9 49,1 95,6 95,6 93,9 112,5 105,3 105,3 107,3 107,3 108,3 81,1 86,3
- modernizacja pracowni hotelarskiej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80195 Pozostała działalność 1.516.000,00 130.000,00 130.000,00 54.000,00 54.000,00 1.291.000,00 1.291.000,00 703.000,00 609.000,00 604.500,00 4.500,00 1.344.300,00 88,7 138.000,00 138.000,00 1.307.850,00 1.307.850,00 667.700,00 128.141,00 128.141,00 255,6 255,6 101,3 101,3 95,0 21,0 21,2 12. 851 85153 85154 Ochrona zdrowia 185.000,00 175.000,00 94,6 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 183.000,00 173.000,00 94,5 183.000,00 173.000,00 94,5 13. 852 Pomoc społeczna 8.414.400,00 7.557.664,00 89,8 85202 Domy pomocy społecznej 500.000,00 538.000,00 107,6 500.000,00 538.000,00 107,6 85204 Rodziny zastępcze 12.000,00 15.000,00 125,0 12.000,00 15.000,00 125,0 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000,00 2.000,00 200,0 1.000,00 2.000,00 200,0 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 37.044,00 37.044,00 35.950,00
85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.789.000,00 5.387.326,00 93,1 5.789.000,00 5.387.326,00 93,1 281.600,00 234.611,00 83,3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.500,00 16.800,00 108,4 15.500,00 16.800,00 108,4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 244.000,00 209.500,00 85,9 244.000,00 209.500,00 85,9 Dodatki mieszkaniowe 10.000,00 12.000,00 120,0 10.000,00 12.000,00 120,0 Zasiłki stałe 109.900,00 69.400,00 63,1 109.900,00 69.400,00 63,1 Ośrodki pomocy społecznej 1.041.000,00 943.794,00 90,7 1.041.000,00 943.794,00 90,7 713.000,00 854.241,00 119,8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140.000,00 143.800,00 102,7 140.000,00 143.800,00 102,7 Pozostała działalność 552.000,00 183.000,00 33,1 552.000,00 183.000,00 33,1 14. 854 Edukacyjna opieka
85401 85415 15. 900 90001 90002 90003 90004 90013 90015 wychowawcza 840.000,00 907.900,00 108,1 Świetlice szkolne 669.000,00 821.900,00 122,8 669.000,00 821.900,00 122,8 593.000,00 739.800,00 124,7 Pomoc materialna dla uczniów 171.000,00 86.000,00 50,3 171.000,00 86.000,00 50,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.016.000,00 2.286.721,00 56,9 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.993.000,00 762.721,00 38,3 11.000,00 11.000,00 1.982.000,00 751.721,00 37,9 z tego: - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Albigowa-Honie i Handzlówka 651.721,00 - uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowokanalizacyjne (wykonywane przez mieszkańców) 100.000,00 Gospodarka odpadami 1.290.000,00 990.000,00 76,7 1.290.000,00 990.000,00 76,7 95.000,00 95.000,00 Oczyszczanie miast i wsi 75.000,00 30.000,00 40,0 75.000,00 30.000,00 40,0 Utrzymanie zieleni w miastach 8.000,00 3.000,00 37,5 - wydatki bieżące 8.000,00 3.000,00 37,5 Schroniska dla zwierząt 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600.000,00 450.000,00 75,0
90095 16. 921 92113 92120 92195 Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki - dotacje dla Centrum Kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 450.000,00 450.000,00 150.000,00 5.000,00 6.000,00 120,0 5.000,00 6.000,00 120, 1.898.500,00 1.871.500,00 98,6 1.885.500,00 1.858.500,00 98,6 1.885.500,00 1.858.500,00 98,6 1.885.500,00 1.858.500,00 98,6 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17. 926 92601 92605 Kultura fizyczna 994.000,00 409.000,00 41,1 Obiekty sportowe 675.000,00 55.000,00 8,2 55.000,00 55.000,00 8,2 620.000,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej 319.000,00 354.000,00 111,00 - dotacje na realizację zadań sportowych na terenie gminy 319.000,00 311.000,00 354.000,00 346.000,00 111,00 111,2 RAZEM: 59.952.306,00 51.668.813,00 86,2