Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Przedsięwziecia realizowane w latach 2013-2020 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia 28.01.2013 r (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 178 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17grudnia 2012r) Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Przedsięwzięcia ogółem 20 154 896,00 7 145 057,42 2 045 000,00 - wydatki bieżące 3 013 748,00 1 754 200,00 875 000,00 - wydatki majątkowe 17 141 148,00 5 390 857,42 1 170 000,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 18 221 696,00 6 340 857,42 1 192 000,00 - wydatki bieżące 1 080 548,00 950 000,00 22 000,00 - wydatki majątkowe 17 141 148,00 5 390 857,42 1 170 000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 6 445 513,00 5 580 759,00 22 000,00 - wydatki bieżące 1 080 548,00 950 000,00 22 000,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany - Zwiększenie innowacyjności gospodarki Urząd Gminy 2012 2013 881 000,00 881 000,00 0,00 Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerski Projekt Szkół Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Publiczne Gimnazjum w Biadaczu Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2012 2014 82 000,00 45 000,00 22 000,00 2012 2013 117 548,00 24 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 5 364 965,00 4 630 759,00 0,00 Budowa dróg gminnych ul. Słowackiego i Tulipanów w m. Kępa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Gminy 2012 2013 898 265,00 898 265,00 0,00
Strona 2 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 398 000,00 1 678 000,00 1 118 000,00 1 118 000,00 1 618 000,00 1 618 000,00 17 746 057,42 228 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 905 200,00 1 170 000,00 1 670 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 14 840 857,42 1 170 000,00 1 670 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 15 812 857,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 000,00 1 170 000,00 1 670 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 14 840 857,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898 265,00
Strona 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa - etap V - Ochrona wód Urząd Gminy 2012 2013 2 676 828,00 2 486 103,00 0,00 Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy łubniany - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Łubniany Urząd Gminy 2012 2013 1 121 981,00 578 500,00 0,00 Budowa terenu rekreacyjnego w m. Dąbrówka Łubniańska - Rozwój bazy turystycznej Gminy Łubniany Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53 ( RPO WO ) - Ochrona powietrza, onawialne źródła energii Urząd Gminy 2012 2013 55 000,00 55 000,00 0,00 Urząd Gminy 2012 2013 612 891,00 612 891,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 11 776 183,00 760 098,42 1 170 000,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 11 776 183,00 760 098,42 1 170 000,00 Budowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Gminy 2019 2020 2 000 000,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Gminy 2013 2020 450 000,00 100 000,00 50 000,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - Ochrona wód Urząd Gminy 2014 2016 3 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód Urząd Gminy 2013 2016 230 000,00 80 000,00 50 000,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód Urząd Gminy 2013 2016 65 000,00 35 000,00 10 000,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód Urząd Gminy 2017 2020 2 000 000,00 0,00 0,00
Strona 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 891,00 1 170 000,00 1 670 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 10 210 098,42 1 170 000,00 1 670 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 10 210 098,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 450 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
Strona 5 Rozbudowa sieci wodociągowej - Porawa jakości wód Urząd Gminy 2016 2018 1 500 000,00 0,00 0,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany - Oszczędność energii cieplnej Urząd Gminy 2012 2013 2 051 183,00 485 098,42 0,00 Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy - usprawnienie wykonywania zadań gminy Urząd Gminy 2013 2020 240 000,00 30 000,00 30 000,00 Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - zapewnienie gotowości do akcji przeciwpożarowych Urząd Gminy 2013 2020 240 000,00 30 000,00 30 000,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 1 933 200,00 804 200,00 853 000,00 - wydatki bieżące 1 933 200,00 804 200,00 853 000,00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubniany Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2013 2014 630 000,00 310 000,00 320 000,00 Świadczenie pomocy prawnej Urząd Gminy 2013 2014 66 200,00 31 200,00 35 000,00 Umowa na dostawę gazu płynnego i dzierżawę zbiorników Urząd Gminy 2013 2015 600 000,00 180 000,00 200 000,00 Umowa na dostawę oleju opałowego Publiczne Gimnazjum w Biadaczu 2013 2014 155 000,00 75 000,00 80 000,00 Umowa na dożywianie uczniów " Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu Gminy Łubniany '' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2013 2014 212 000,00 102 000,00 110 000,00 Umowa na serwis programów komputerowych z MINFO Opole Urząd Gminy 2013 2020 70 000,00 6 000,00 8 000,00 Umowa o świadczenie usługi dostęp do internetu DSL Urząd Gminy 2013 2014 10 000,00 5 000,00 5 000,00 Umowy na świadczenie usług telefonicznych Urząd Gminy 2013 2020 70 000,00 35 000,00 35 000,00 Umowy na zimowe utrzymanie dróg Urząd Gminy 2013 2014 120 000,00 60 000,00 60 000,00
Strona 6 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 098,42 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 240 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 240 000,00 228 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 933 200,00 228 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 933 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 200,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
Strona 7 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
Strona 8