Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 lipca 2016 roku

WÓJT GMINY JJUlLONNA 05-110 Jabł onna ul. ModH.ńska 152 ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: artjo ust. I i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów bud żetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział RAZEM, z tego: TREŚĆ Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki stałe Dochody bieżące, w tym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody po zmianie wynoszą 70 248987 zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie 69 074 244 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie l 174743 zł. 2 Zw ięk sza s ię plan wydatków bud żetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ RAZEM, z tego: 852 POMOC SPOŁECZNA 85216 Zasiłki stale Wydatki bie żące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwiększenia Wydatki po zmianie wynoszą 76 313 451 zł, w tym: l) wydatki bieżące w kwocie 66 340 346 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 452 952 zł.

3 Zmienia s i ę plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 20 16 rok o łączną kwotę 8 541 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM, z tego: 8541 8541 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7600-75818 Rezerwy ogólne i celowe 7600 - Wydatki bieżące, w tym 7600 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7600 Ijednostek budżetowych - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7600 80101 Szkoły podstawowe - 7600 Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadg/i jednostek budżetowych 7 600 852 POMOC SPOŁECZNA 941 941 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfllllduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z 941 941 ubezpieczenia spo łecznego Wydatki bieżące, w tym 941 941 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941 941 4 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, 3, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVlI148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gm iny Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załączn i kiem Nr l i Nr 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5 /J/. WÓJT [/V?1Jr1rA-L. 'f/tos i m.ij C aorski 2

UZASADNIENIE do Zal-ządzenia Nr 89/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 lipca 2016 rolm Zwiększa się płann dochodów i wydatków bndżetowych o kwotę 67 201 zł, z tego: Dział 852 rozdział 85216 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie wypłat za s iłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 105 Wojewody Mazowieckiego. Zmienia się płanu wydatków budżetowych o kwotę 8 541 zł, z tego: Dział80J rozdział 80101, Dział 758 rozdział 75818 7 600 zł - przeniesienie planu na wydatki bieżące planowane do poniesienia w Szkole Podstawowej w Jablonnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych mających na celu utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym. Środki przeniesiono z rezelwy ogólnej. Dział 852 rozdział 85212 941 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki on nich naliczone dla pracownika obsługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Załącznik Nr l do Za rzą d zenie Nr 89/20 16 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 lipca 2016 roku Dział I 010 750 Rozdział 2 01095 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok DOCHODY Wyszczególnienie Podmiot przekazujący Kwota dotacji WYDATKI Wydatki 3 4 5 6 bieżące Razem 8976981 8976981 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2352 2352 Pozostała działali/ość 2352 2352 Dotacje celowe otrzymane z bud że tu pań stwa na reali zacj ę zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zada" zleconych gminie (zwi ązkom gmin, Urzqd 2352 zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup m ater iałów i wy posażeni a 22 Zakup u sług p ozos t ałych 25 Ró żne opłaty i s kła dki 2 305 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101106 101106 75011 Urzędy wojewódzkie 101106 101106 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pań stwa na reali zacj ę zadań bieżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rzą dowej oraz innych zad a ń zleconych gminie (zw i ązkom gmin, Urzqd 101 106 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 065 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 507 Składki na ubezpieczenia s połeczne 14464 -) Składki na Fundusz Pracy 2 070 vy Uu

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy pa/istwowej, koliiroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stw a na realizację zad3l\ b ie żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Wynagrodzen ia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali zacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie(związkom gmin, Zakup materiałów i wyposażenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa.\stwa na reali zacj ę zada.\ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, zw iązkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia 80110 Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych g minie(związkom gmin, zw iązkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materi ałów i wyposażenia 2 Krajowe Biuro Wyborcze Mazowiecki Urząd Mazowiecki Urząd Mazowiecki Urząd 11835 11835 11 835 116064 80464 80464 35600 35600 11835 11835 2760 473 34 8568 116064 80464 79668 796 35600 35247 353 t)) f)#j-vv r

852 POMOC SPOŁECZNA 8745224 8745224 85211 Świadczenia wychowawcze 5946468 5946468 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- Urzqd gm innym), zwiazane z realizacją św i adcze nia wychowawczego stanowiacego pomoc państ1na w wychowaniu dzieci 5946468 Świadczenia spo łec z ne 5 827 539 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56000 Składki na ubezp ieczenia s połeczne 13089 Składki na Fundusz Pracy l 862 Wynagrodzenia bezosobowe 21 660 Zakup materi ałów i wyposażenia 20 000 Zakup usłu g pozostałych 6318 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2766000 2766000 Dotacje celowe otrzymane z budże tu państwa na reali zację zada ń bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 2766000 Św i adczen ia społeczne 2553826 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47854' Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2790 Składki na ubezpieczenia społeczne 13981 5 Skła dki na Fundusz Pracy 1220 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 Zakup u s ług p ozostałyc h Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 Szkolenia pracowników niebędących człon kami korpusu słu zby cywilnej 2000 1240 l 3 uvt/

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, Iliektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 11 175 11175 integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa"stwa na re alizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm inie (związkom gmin, Urząd 1\ 175 Składki na ubezpieczenie zdrowotne II 175 85215 Dodatki mieszkaniowe 1620 1620 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada" bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd I 620 zw iązkom powiatowo-gminnym) ustawami Św iadc zenia spo łec zne l 588 Zakup usług pozostałych 32 85228 19440 19440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zada" zleconych gminie (związkom gm in, Urząd 19 440 zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup u s łu g pozostałych 19440 i 85295 Pozostała działali/ość 521 521 I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zada" zleconych gminie (związkom gm in, Urząd 521 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 Składki na ubezpieczen ia społeczne 75 Składki na Fundusz Pracy 11 4 v V

Plan dochodów 2350 - Dochody bud żetu państwa z wiązane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu 1 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 766 750 II Urzędy wojewódzkie 766 852 POMOC SPOŁECZNA 43500 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43500 5 LJ) ffo~~ r

Za łącznik Nr 2 do Za rzą d ze nia 89/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 lipca 2016 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Podmiot DOCHODY WYDATKI przekazuiacv Kwota dotacji Wydatki bieżące I 2 3 4 5 6 - Razem 157H!7i> 1571816 801 OSWtATA I wych0wanij<; 102.3 390 1 Q2'3390 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowyc/l 257560 257560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu p a ń stwa na reali zację własnych zadań bieżący c h gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 257560 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215442 Składki na ubezpieczenia s po łeczn e 36841 Składki na Fundusz Pracy 5277 80104 Przedszkola 723360 723360 Dotacje celowe otrzymane z bud żet u p ań s twa na reali zację własnych zadaj' bieżącyc h gmin (związków gmin, zw iązków powiatowo-gminnych) 723360 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu ośw iaty 723360 80106 Inne formy wychowallia przedszkolnego 28770 28770 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu p a ń stwa na reali zację własnych zadań bie żącyc h gmin (związków gmin, zw iązków powiatowo-gminnych) 28770 Dotacja podmiotowa z budżetu dl a niepublicznej jednostki systemu oświaty 28770 ~ -,) r(

80149 Realizacja zadałi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach Iprzedszkolllycll w szkołach podstawowych i bljlych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na reali zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13700 13 700 13 700 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 13700 oświaty 852 POMOC - SPOłJEC:ZNA 51648.6 5164116 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce liiektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 19100 19100 uczestniczqce w zajęciacjl w celltrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań s twa na reali zację własnych zadań bieżącyc h mnin (zwi'tzków~min. zwiazków oowiatowo-crminnvch) 19100 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19100 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skłudki 110 ubezpieczellia emerytallle i relltowe 92100 92100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę własnych zadań bieżacvch!!min (zwiazków!!min zwiazków oowiatowo-gminnvch) 92 100 Świadczenia s połeczne 92 100 85216 Zasiłki stałe 234386 234386 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pallstwa na reali zację własnych zadań bie żacvc h!!min (zwiazków gmin zwiazków oowiatowo-!!minnvch) IVojewódzki 234386 Świadczenia spo łeczne 234386 85219 Ośrodki pomocy społeczllej 60900 60900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę własnych zadań bieżacvch gmin (zwiazków gmin zwiazków oowiatowo-gminnvch) 60900 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44540 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8000 Składki na ubezpieczenia społeczne 6920 Składki na Fundusz Pracy 1440 85295 Pozostała działa111ość 110000 110000 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu prulstwa na reali zację własnych Alazowiecki Urzqd zadań bieżacvch gmin (zwiazków!!min zwiazków oowiatowo-gminnvch) 110000 Świadczenia s połeczne 110000 2 c/p'j# ~r) }

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32000-32.000 85415 Pomoc materialila dla uczlliów 32000 32000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na reali zacj ę własnyc h Mazowiecki Urzad zadań bie żącyc h gmin (związków gmin, zw i ązków powiatowo-gminnych) 32000 Stypendia dla uczniów 32000 3 fjnd-# r)