z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1"{{-jj :lr;b.t(

t?) A i Zarzqdzenie Nr... ll'.*.2. I.61. Burmistrza Miasta i Gm{ny Sztum z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1"{{-jj :lr;b.t( w sprawie prjektu budzetu Gminy Sztum na2010 rk, prrylpcia infrrnacji stanie mienia kmunalneg na dzie,h 30 wrzesnia20}9 r. raz prgnzy kwty dlugu na rk 2010 Na pdstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrz4dzie gminnym ( tekst jednlity Dz.IJ. Nr 142 pz.159l z 2001 rku ze zmranami), art. 179,180 i i8i ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rku finansach publicznyclt (Dz. U. Nr 249 pz.2l04 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Grniny w Szturnie zarzedza, c nastppuje: $r Ustala sip prjekt budzetu Gminy Sztum na 2010 rk:. Zestawienie pr gnzwanych dchdw budzetwych wedhr g lrdel i dzialw klasyfikacji w pdziale na dchdy: bie24ce i maj4tkwe w kwcie 42.609.334 zl 2. Zestawienie planwanych wydatkw budzetwych w kwcie 60.274.845 zl D Zarzqdzenia dl4cza sig prjekt uchwaly Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie budzetu grniny na20l0 rk wrazztzasadnieniern i zalqcznikarni w brzmieniu zalqcznika Nr l d niniejszeg Zarzqdzenia. $2 Przyjmuje sip infrrnacjp stanie mienia kmunalneg na dzieh 30 wrzesnia 2A09 rku w brztnieniu zalqcznika Nr 2 d niniejszeg zarz4dzenra. $3 Ustala sip prgnzg kwty dlugu na rk 2010 w brzmienru zil1cznika Nr 3 d nini ej sze g zarzqdzen i a.

$4 Prjekt uchwaly budzetwej wraz z vzasadnieniem, infnnacjp stanie mienia kmunalneg i prgnzq kwty dlugu na rk 2010 przedstawia sig Reginalnej Izbie Obrachunkwej w Gdafisku i Radzie Miejskiej w Sztumie. ZarzEdzenie wchdzi w 2ycie z dniem pdjgcia i bwi4zuje w 2010 rku. $5 {-**-'\ Btrmistrzf Miasta i Gminy pzturn I til Leszqk Tafr i /1,V\ rlt

PROJEKT Uchwala Nr Rady Miejskiej rv Sztumre z dnia w sprawie budzetu grniny na 2010 rk Zalqcznlk Nr ld Zarzqdzenia Burmistrza Miasta i Gminv Sztum Nr...4.4.7. l.*t' z dnia 1-) lirtpuda 2009 r. Na pdstarvie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 08 rrarca 1990 r. sarnrz.qdzre grninnyrn (tekstiednlity Dz. U. Nr 142 pz. 1591 z 2001 r. zezrnianarni) raz art. 165,art.173,aft.784,art. 188 ust.2 i art. 195 ust.? ustawy zdma 30 czerwca 2005 rku finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 pz.2l04 ze zrnianarni), Rada Miejska w Szturnie uchwala, c nastqpuje: $r l. l.jchrvala sig dchdy budzetu grniny w wysksci zgdnie z zalqcznikiem Nr 1 w t)'l-n: a) dchdy biez4ce w wysksci 39.778.239 z1 b) dchdy maiqtkwe \ / wysksci 2.83.095 zl 42.609.334 zl 2. Oglna kwta dchdtirv, l<t6rej fflwa w ust. I bejrnuje: a) dtacie na realizac.iq zadah z zakresu adrninistracji rz4dwej i innych zadah zlecnych gminie ustawami w wysksci 5.595.110 zl zgdnie z zalqcznikiem Nr 3, b) dtacje na realizacjq zadan realizwanych na pdstarvie p rzu m i en z r ganarrr i adm i n i stracj i rz4dwej w wysksci 2.500 zl zgdnie z zalqcznikiem Nr 4, c) dtacje na zadania realizwane w drdze umw i przunrieri rniqdzy jednstl<arni samrz4du terytrialneg w wysksci 26.393 zl zgdnie z zalqcznikiem Nr 5 d) dcl-rdy z tytulu wydawania zezwleri na sprzeda2 napjw alkl-rlwych w wysksci. 220.000 zl e) dchdy ztytulu grmadzenia Srdkw z platy prdr,rktwej w wysksci 2.000 zi

$2 Uchwala siq wydatki budzetu gminy w wysksci 60.274.845 zl zgdnie z z,alqcznikiern Nr 2. 2. Z wydatk6w, ktrych mwa w ust. 1 przeznaczasig lqcznie na: 1) wydatki biezqce kwtg 38.02 l.ll9 zl w tyrn na: a) wydatkijednstek budzetwych w kwcie 26.165.357 zl w tym na: - wynagrdzenia i skladki d nich naliczane, 15.357.359 zt - wydatki zwiqzane z realizac.iq ich statutwy ch zadan 10.807.998 zl b) dtacje na zadaniabie2qce 3.410.517 zt zgdnie z zalqcznikiern Nr 6, c) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 7.497.849 zl d) wydatki na prgramy finanswane zudzialem drdk6w, ktrych rlwaw art.5 ust. 1 pkt 2i3 w czqsci zwiqzanej z r ealizacj q zadah gm i ny 623.396 zl e) rvydatki na bsiugq dlugu gminy 324.000 zl 2) wydatki maj4tkwe kwtg zgdnie z zalqcznikiern Nr 7. w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - w tym na prgrarny finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 w czgsci zwiqzanel z realizacjqzadan grniny 3. Kwta wydatkw kreslna w ust. I bejrnuje pnadt: a) wydatki zwiqzane zrealizaciqzadah z zakresu administracji rzqdwej i innych zadahzlecnych gminie ustawami zgdnie z zalqcznikiem Nr 3 b) wydatki na realizacjqzadafi na pdstawie przumieri zawartych z rganami administracji rzqdwej zgdnie z zalqcznikiern Nr 4, c) wydatki na zadania realizwane w drdze umw i przurnieri rniqdzy jednstkarni samrz4du terytrialneg zgdnie z zalqcznikiem Nr 5 d) wydatki na realizacjq zadah kreslnych w prgramie prfi I aktyki i rzwi qzania prblemw al kh lwych e) wydatki na realizac.ie zadart kreslnych w prgramie prze ciw dzi alania n arkm ani i, rvydatki ze Srdkw z platv prduktwej, 0 22.253.726 zl 22.253.726 zt 4.721.211 zl 5.595.110 zl 2.500 zl 1.135.374 zl 211.500 zl 8.500 zl 2.000 zl 2

g) wydatki z funduszu sleckieg. zgclnie zzalqcznikiem Nr 13 225.039 zl 4. IJchwala siq wydatki zwiqzane z wielletnimi prgramami inwestycyjnymi zgdnie z zalqcznikiem Nr 8 raz tuydatki na prgramy i prjekty realizwane ze Srdkw pchdz4cych z budzetu Unii Eurpejskiej raz nie pdlega.i4cych zwrtwi rirdkw z pmcy udzielnej prz,ez paristwa czlnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (E,FI'A), raz ze 2rdel zagranicznych nie pdlegajqcych zwrtwi innych niz z budzetu Unii Eurpejskiej i z pmcy udzielnej przez paristwa czlnkwskie E,urpejskieg Przumienia Wlnyr-n Flandlu (EFTA) w czqsci zwiqzanej z realizacjqzadan gminy zgdnie z zalqcznikiem Nr 9. $3 17.665.511 zl l. Ustala sie deficyt w wysksci ktry zstanie sfinanswany pzyczkami lub kredytami i nadwyzk4 budzetu z lat ubiegtych 2. [Jstala siq przychdy w kwcie 17.665.511 zl z tytulu: p2yczek lub kredytw 5.000.000 zl p y czkiz Wjewdzkieg Funduszu Ocllrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w Gdansku 800.000 zl nadwyzki budzetu.i.s.t. z lat ubiegtych. I 1.865.5ll zl zalqcznlk Nr 10. $4 Uchwala siq plany dchdw i wydatkww iqcznej kwcie dla dchdw r,n'lasnych jednstek budzetwych: dchdy - 524.860 zl^ wvdatl<i 524.86021.iak rv zalqcznrku Nr I 1. $ 5 Zatwierdza siq plan przychdw r wydatkw Gminneg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wysksci: l) przychdy - 182.000 zl i 2) wydatki - 230.000 zt zgdnie zzalqcznikiem Nr 12. $6 -frvrzy siq rezerwy w wysk6ci: w tylr: - glnq w wysksci. - celwa na wydatk\ zwiqzane z zarzqdz,aniem kryzyswvrn w wysksci 710.000 zt 602.700 z1 107.300 zl

$7 ljpi,vaznia sig Burmistrza Miasta i Gminy Szturn d: l. zaciryania kredytw i p2yczek na pkrycie wystqpuj4ceg w ciqgu rku budzetweg przejsciweg deficytu budzetu d kwty 4.000.000 zt 2. z.aciqgania zb wiqzah: a) na finanswanie wydatkw na wielletnie prgramy inwestycyjne, na prgrarxy i prjekty realizwane ze Srdkw Unii Eurpejskiej lub bezzwrtnych Srdkw zagranicznych raz na zad,ania wynikaj4ce z kntraktw wjewdzkich d wysksci kreslnej w zalqczniku Nr 8 inr9, b) z tytulu umw, ktrych realizacja w rku budzetwyrn i w latach nastqpnych jest niezbedna dla zapewnienia ci4gt$ci dzialaniajednstki i z l<trych wynikajq platn6ci wykraczajqce pza rk budzetwy na lqcznqkwtg 3.000.000 zl 3. dknywania zmian w planie wydatkw rniqdzy grupami wydatkw ujqtych w szczeglwsci budzetu na 2010 rk lqcznie z wynagrd zeniami ze stsunku pracy raz wydatkami maj4tkwyrni z wytqczeniern przer-riesien wydatk6w rniqdzy dzialanti, 4' przekazywania uprawniefr d dl<nywania przeniesieri planwanych wydatkw bud2etwych w ramach rzdzialu i dzialu kierwnikrn iednstek rganizacyj nych grni ny, 5. przekaz.ywania uprawnieri innym.fednstkm rganizacyjnym grniny d zaciegania zbwiqzah z tytulu urnw, ktrych realizacja w rku budzetwyrn i w latach nastgpnych jest niezbqdna dla zapewnienia ci4gl6ci dzialania jednstki i z ktrych wynikajq platnsci wykraczalqce pza rk budzetwv. 6' lkwar-ria wlnych Srdk6w budzetwych na rachunkach bankwych w innych bankach niz bank prwadz4cy bslugq budzetu gminy. $a BLrrtnistrz Miasta i Grniny Szturn w tenninie 2l dni d daty uchrvalenia budzetu przekazuie pdleglyrn jednstkrn infnnacje statecznych kwtach dchdw i wydatkw tych jednstek.

Uchwala wchdzr w 2010 i pdlega Prnrskieg. $e 2ycie z dniempdigcia, bwiqzuje w rku budzetwym publikacji w Dzienniku Urzqdwym Wjewdztwa Przewdniczqcy Rady Miejskiej w Szturnie Czeslaw Oleksiak,"lrrtr Ii's;tri \ ri iajr k,", L-

Plan dchd6w na rk 2010 Zalqcznik Nr 1 d uchwaty RadyMiejskiejw Sztumie Nr... z dnta Dz. Rzdz. TreSc Przewid. wykn. 2009 r. Plan na 2010Wska2- rk nik 010 01041 Prq ramv Rzwi u Obsza r6w Wieiskich 2007-2013 0 359973 0 Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych rmin zvskane z innvch 2rdel c 359973 c 1095Pzstala dzianaln56 - dchdv bie2ace 266 127 5 624 2,1 Dchdv z naimu i dzierzawv - kla lwieckie 5 624 5 624 100,0 Dt.celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zad. biezecych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlec.-zwrt czgsci pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napgdweg ZOU CU5 0 0,0 wykrzystywaneg d prdukcji rlnej przez rducentw rlnvch Razem dz. 010 - Rlnictw i lwiectw - dchdv bie2ace 266127 365597 737,1 600 60016Drqi publiczne qminne 107179 20000 18,7 Dchdv biezace w tvm: 107 17a- 20000 447 Wplywy z rznych plat - za zajqcie pasa drgweg 44 975 20000 44,5 Vtlpl.z r2nych dchdw - wydatki niewygasaj4ce 2008 62 204 0 0,0 60017Drqi wewnetrzne - dchdv maiatkwe w tvm: 60000 0 0,0 Dtacje trzymane z funduszy celwych na fi nan swan ie I u b dfi nanswan ie ksztw realizaci i 60000 0 0.0 inwestvcii i zakuw inwestvcvinvch i.s.f.. Razem dz. 600 - Transprt i lacznsd w tym: 167179 20000 12,{ dchdv bie2ace 107179 20 000 18,7 dchdv maiatkwe 60000 0 0,0 630 63003Zadania w zakresie upwszechniania turystyki dchdv bie2ace I 306 0 0,0 Wplywy z uslug - specyfikacje przetargwe 1 62C 0 0,0 Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasajqce 2008 7 686 U 0.0 r. Razem dz. 630 - Turvstvka - dchdv bie2ace 9306 0 0,0 704 70005Gspdarka gruntami i nieruchm6ciami w tym: 2 909 677 3 669896 ',26,'l Dchdv biezace w tvm: 2 562 389 2 441 396 OA? Wptywy z platza zarzqd, uzytkwanie i uzytkwanie wieczvste nieruchm5ci 67000 65000 Dchdy z na1mu i dzierzawy skladnikw majqtkwych l.s.t. 1 323115 1 438602 108,7 WpIVWV z ustuq 880606 932294 105 I Pzstale dsetki 5000 5500 110,0 Wpl.z rznych dchdw - w 2009 r. - wydatki niewygasajqce 2008 r. - 280.000 zl, dszkdwanie PZU - 1.508 zl, zw ksztw sadwych - 2.796 zl i inne - 286668 n 0,0 2.364 zl Dchdv maiatkwe w tvm: 347 288 1228500 353.7

Wplaty z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkwania wieczyste g p rzyslu g uj qceg sb m fizy czny m w 3934 3500 raw wlasnsci Wplaty z tytuty dplatneg nabycia prawa wlasnsci raz ptawa uzytkwania wieczvsteq nieruchmsci 7 684 20000 260,3 Wplwvv ze sprzedazv skladnik6w maiatkwvch 335670 1205000 359,0 70078 Usuwanie skutk6w klgsk 2ywilwych - dchdy majatkwe 191000 0 0,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizaqq inwestycji i zakupw inwestycyjnych wlasnych 191000 n 0,0 0mrn 70095Pzstala dzialaln56 - dchdv bie2ace 1000 1000 100.0 Wptz rznych dchdw - zwrt za media p bylym ZGKiM 1000 1000 100,0 Razem clz.700 - Gspdarka mieszkaniwa w tym: 3 LOl 677 3 670896 I18,4 dchdv bie2ace 2 563389 2 442 396 95,3 dchdy m4jetkwe 538288 1228500 228,2 7rc 71004Plany zagspdarwa n ia przestrzen neg - dchdy 2768 bie2ace 0 0,0 Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasajqce 2008 r. 2 768 0 0,0 71013Prace gedezyjne i kartgraficzne - dchdy bie2ace 21 972 6000 27,3 Wplywy z uslug 6 000 6 000 100.0 Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasaj4ce 2008 r. 15972 0 0,0 7103sCmentarze - dchdv bie2ace 49 500 49 500 100.0 Wplywy z r2nych plat (za miejsce na cmentarzu) 47 000 47000 100,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce realizwane przez gminq na pdstawie przumien z rganami admnistracji rzqdwej - 2 500 2 500 100,0 utrzvmanie cmentarzv wiennvch Razem clz.7l0 - DzialalnSd uslugwa - dchdy bie24ce 74240 55 s00 74,8 750 75011Urzedy wiew6dzkie - dchdv bie2ace 203000 203000 100,0 Dt. celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjq zad. biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz 203000 203000 1000 innvch zadan zlec. 75023 Urzedv qmin - dchdv bie2ace 177776 159800 89.9 Wplvwv z r2nvch plat - ksztv upmnienia 13500 13500 100,0 Dchdv z naimu i dzierzawv 58 386 60456 103,5 Wplywy z usluq 89590 84 990 94,9 Pzstale dsetki 500 500 100,0 Wpl.z r2nych dchdw - wydatki niewygasajqce 2008 r. - 4.887 zl, PUP -6.233 zl, zwrl wydatkw z lat ubieglych - 2.530 zl, prwi4e ZUS i US - 4522/.i inne - 14 400 300 z,l 298 zl Dchdy w zwiqzku z realizaqq zadan z zakresu administracji rz4dwej raz innych zadan zlecnych 1 400 54 ustawami - 5 % wptyww za dwdv sbiste 75075Prmcja j.s.t - dchdy bie2ace 126686 0 0,0 Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych gmin pzyskane z innych 2rdet -na zrealizwany w 2008 r prjekt sfinanswany w ramach dzialania tz at 0 0,0 "Znajdwanie raz prmwanie nwych rynkw zbytu na prduktv rybne" SPO

Razem clz. 750 - Administracia frubliczna - dchdv bie2ace 507162 362800 71,5 751 75101U rzgdy naczel.rgan6w wladzy pa f stwwej kntrli i chrny prawa - dchdy bie2ace 2 961 2990 101,0 Dt. celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zad. biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz 2 961 2 990 101,0 innych zadan zlec.- aktualizacia reiestrw wvbrcw 75113Wybry d Parlamentu Eurpejskieg - OchOy bie2ace 31 142 0 0,0 Dt celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zad. bie2ecych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlec. 31142 0 0,0 Razem clz.75l - Urzgdy naczel.rgan6w wladzy paristw., kntrli i chrny prawa raz s4dwnictwa - dchdy 34103 2990 8,8 bie2ace 752 75212Pzstale wydatki brnne - dchdy bie2ace 1000 1000 100.0 Wplywy z rznych dchdw - zwrt wydatkw przez Wjewdzki Sztab Wjskwy 1000 1000 'r00,0 R.azem d2.752 - Obrna nardwa - dchdv biezace I 000 I 000 100,0 754 75412Ochtnicze stra2e p2arne - dchdy bie24ce 440 440 100,0 Wplywy z uslug 44C 440 100,0 75416Stra2 Miejska - dchdy bie2ace 3000 3000 100,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniz.d ludn. 3000 3000 100,0 Razem d2.754 - llezpieczeristw publiczne i chrna przeciwp2arwa - dchdy bie2ace 3 440 3 440 100,0 756 75601Wpl.z pdatku dchd.d sb fizycznych - dchdy bie2qce 20 870 20 870 100,0 Pdatek d dzialalnsci gspd.sb fizycznych placany w frmie karty pdatk. 19700 19700 100,0 Odset.d nietermin.wplat z tyt.pdat.i plat 75615 wpf.z pdat.rtneg, pdat.le5neg, pdat. d 1 170 I 17C 100,0 czynn6ci cywilnprawnych, pdat.i plat lkal.d s6b prawnych i innych jednstek rganizacyjnych 5 5',17329 5 312757 96,3 dchdy bie2qce Pdatek d nieruchmsci 4 100000 4 027 000 98,2 Pdatek rlny 376000 223100 Pdatek lesny 104300 95100 91,2 Pdatek d Srdkw transprtwvch 71 400 67 400 94,4 Pdatek d czynnsci cywilnprawnych 42 400 42 400 100,0 Odset.d nietermin.wplat z tyt.pdat.i plat 20000 20000 100,0 Rekmpensaty utracnych dchdw w pdatkach i platach - zwlnienia ustawwe w pdatkacn auj 226 837757 104,3 75616Wpfywy z pdatku rlneg, pdatku lesneg, pdat. d spadk6w idarwizn, pdat. d czynn5ci cywilnprawnych raz pdatk6w i plat lkalnych d s6b tizycznych - dchdy bie2qce 3813610 3 549800 93,1 Pdatek d nieruchm6ci 2050000 2 021000 Pdatek rlny 914000 646800 70,8, Pdatek lesny 3400 3300 7 1 Pdatek d Srdkw transprtwych 242000 270400 111,7 Pdatek d spadkw idarwizn 176100 176100 100,0 Oplata d psiadania psw 21400 21400 100,0 Wplywy z ptaty tarqwei 114 ttl 000 115000 103,6

Pdatek d czvnnsci cvwilnprawnvch 26070C 260700 100,0 Wlvwv z datkw zniesinvch (5r. transrtu) 'tc 100 1000,0 Odset.d nietermin wplat z tyt.pdat i plat 3500c 35000 100,0 75618 Wptywy z innych pl.stanwiecych dchdy j.s.t. na dstawie ustaw - dchdv bie2ace 415 920 402660 96,8 Wlvwv z latv skarbwei 172500 172500 100,0 Wplww z platv ekslatacvinei 5090 6000 117,9 Wpl z pl za zezwl na sprzedaz alkhlu 231000 220000 95,2 Wplywy z innych lkalnych plat pbieranych przez j.s.t 2000 4 000 0,0 na pdstawie drgbnych ustaw (platy adiacenckie) Wplywy z innych lkalnych plat pbieranych przez j.s.t na pdstawie drqbnych ustaw (plata stala za wpis i 5 170 0 0,0 zmiany w ewidencji dzialalnsci gspdarczej) Odsetki d nietermin.wlat z tvt.dat.i lat 160 160 100,0 75621 Udzial gm.w pdat.stanwiqc dch. bud2etu pafstwa - dchdv bie2ace 6 174912 6 182000 100,1 Pdatek dchdwv d sb fizvcznvch 5 962500 5970000 100,1 Pdatek dchdwv d sb prawnvch 212412 212000 qar Razem dz.756 - Dchdy d s6b praw.,d s.fizycz.i d innych j ednst.niepsiadaj4.sbwsci prawnej raz t5 942640 l5 468087 97,0 wydatl.,i zwi4zane z ich pbrem - dchdy biez4ce 758 75801Czg5c 6wiatwa subw. g6lnej dla j.s.t. - dchdy bie2ace 8 988624 I 482 644 105,5 Subwencie qlne z budzetu panstwa 8 988624 I 482 644 105,5 75807 Czg56 wyr6wnawcza subwen. glnej dla gmin - 3 691856 3 808708 103,2 dchdv bie2ace Subwencie qlne z budzetu anstwa 3 691856 3 808708 103,2 75814R2ne rzliczenia finanswe - dchdy bie2ece 400000 100000 25,0 Pzstale dsetki (dset.na r-kach bankwvch) 400000 100000 25,0 75831Czg6c rwnwa2qca subwencji g6lnej dla gmin - 877 392 549661 74,0 dchdv bie2ace Subwencie qlne z budzetu panstwa 877 392 649661 74,0 Razem rlz. 758 - R62ne rzliczenia - dchdv bie2ace t3 957872 r4 041013 100,6 801 80101Szklv pdstawwe - dchdv bie2ace 57 612 13860 24,1 Dchdv z naimu i dzierzawv 12790 qn IZ OOU Wpl.z rznvch dchdw - prwizie US 1160 I 200 '103,4 Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych gmin pzyskane z innych 2rdel -z Fundacji Rzwju Systemu Edukacji Nardwej Prgramu w W-wie na 43 662 0 0,0 prjekt "Uczenie sig przez cale zycie" 80104Przedszkla - dchdv bie2ace 253908 280828 110,6 Wplvwy z usluq (plata stala) 221015 254 125 115,0 Wplvwv z rznvch dchdw (rwizia US) 310?11 100,0 Dtacje puekazywane przez inne gminy na pdstawie przumien za dzieci uczqszczajqce d przedszkla niepubliczneq w Sztumie 27 583 ZO JYJ Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych gmin pzyskane z innych 2rdel -grant za udzialw knkursie "Henkel - zielne granty" rganizwany pzez 5 000 0 0,0 Fundacjq Nasza Ziemia 80110Gimnazia - dchdy bie2ace 17 250 13160 76.3 Dchdy z naimu i dzier2awv IO OJU 12 54C 75,4 Wpl.z rznych dchdw - prwizie US zv zv 100,0

80114Zespty bslu g i eknmiczn-adm in istracyj nej szk6l - dchdy bie24ce 100 100 100,0 Wpl.z r2nych dchdw (prwizje US) 100 100 100,0 80148Stlwki szklne - dchdy bie2ace 11300 13380 118.4 Wplywy z uslug (plata stala) 11300 13380 118,4 Razem dz. 801 - OSwiata i wychwanie - dchdv bie24ce 310170 32r 328 94,5 851 85195 Pzstala dzialaln6c- dchdv bie2ace 53 0 0.0 Odsetki d dtacji wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub pbranej w nadmiernej wysksci 1 0 0,c Wplywy ze zwrtu dtacji wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub pbranych w nadmiernej wysksci 52 0 0,0 Razem dz. 851 - Ochrna zdrwia - dchdv bieiace 53 0 0,0 852 85203OSrdki wsparcia - dchdy bie2ace 135000 155520 115,2 Utacje cetwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzedwej raz innych zadan zlec.- Srdwiskwv Dm 135000 155520 115,2 Sampmcy w Czernlnie 85212 Swiadczen ia rdzi n ne, zaliczka a li mentacyj na raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg - dchdy bie2qce 5 117 100 5 270000 103,0 Wpl.z r2nych dchdw -zwrt Swiadczeri rdzrnnrrch z lat ubieglych 15000 15000 100,0 Utac1e celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zadan biezqcych z zakresu administracii 5052100 5 225 000 103,4 lledwej raz innych zadan zlec. Dchdy w zwiqzku z realizacjqzadah z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych ustawami - 50 % i 40% wplyww d dluznikw 50000 30000 60.0 alimentacyjnych 85213 Skladki na ubezp. zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej raz niektre Swiadczenia rdzinne - 45 009 40 940 91,0 dchdv bie2ace Utac1e celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zadan biezqcych z zakresu administracji qqdwej raz innych zadan zlec. 28309 I 600 30,4 Dtacje celwe trzymane z budzetu par,rstwa na realiz.wlas.zadan biez. min 16700 32340 IYJ,/ 85214 Zasilki i pmc w naturze raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe - dchdy bie2ace 418160 126500 30,3 Lltac1e celwe trzymane z budzetu panstwa na real izacjg zadan biezqcych z zakresu ad m in istracj i zqdwej raz innych zadan zlec. 214305 0 0,0 Dtacje celwe trzymane z budzetripanstwa na realiz.wlas.zadan biez. min 201000 rz cuu 62,9 Wplywy ze zwrtw dtacji wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub pbranej w nadmiernej 2 855 0 0,0 wysksci - zwrt zasilku staleg przez ZIJS 85216Zasilki stale - dchdy bie2qce 0 370000 0,0 Dtacle celwe trzymane z budzetu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. min 0 370000 0,0

8521 I OSrdki pmcv splecznei - dchdv bie2ace 278671 256550 92.', Pzsta.le dsetki z4tz 0 0,0 Wpl.z rznych dchdw - w 2009 r. prwizje US- 300 zl i zwrt za szkle - q 5.471 zl 771 350, l Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. min 272900 256200 85228 Usl. piekuncze i specjalist.uslugi piekuncze - dchdv bie2ace 31000 31000 100,0 Wplvwv z usiuq 31000 31000 100,0 85295Pzstala dzialaln6c - dchdv bie2ace 188500 0 0,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. gmin - pmc panstwa w zakresie dzvwiania - 188500 0 0,0 Lazem rjz.852 - Pmc strleczna - dchdy biezace 6 213 110 6 2s0 s10 100,6 853 85395Pzstale dzialalnsc- dchdv bie2ace 654217 439578 67.2 Dtacia rzwiwa 654217 439 578 t.z Razem dz. 853 - Pzstale zadania w zakresie plityki 654217 439578 67,2 splecznej- dchdy bie2qce 854 85415 Pmc materialna dla uczni6w - dchdy bie2qce 185608 0 0,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjq wiasnych zadan biezqcych gmin - na pkrycie ksztw udzielania edukacyjnej pmcy stypendialnej 183944 0 0,0 dla uczniw charakterze scjalnym Wplywy ze zwrtw dtacji wykrzystanych niezgdnie zprzeznaczeniem lub pbranej w nadmiernej wvsksci - 1 664 0 0,0 Razem d2.854 Eduliacyjna pieka n'ychwawcza - dchdv bie2ace 18s 608 0 0r0 90090001 (ispdarka Scieklva i chrna w6d - dchdy ma.i4tkwc 0 I 602 s95 0,0 Srdkr na dfinanswanie wlasnych inwestycji gmin pzyskane z innych 2rdel -na prjekt "Budwa kanalizacji sanitarnejw Sztumie i czqsci Sztumskieg 0 60259s 0.0 Pla"-RPO-EFRR 90002Gspdarka dadami - dc 7 130 2 000 28,1 Wplywy z uslug- zawywz nieczystsci stalych p ZGKiM 7 130 2000 28,1 90020Wptywy iwydatki zwiqzane z grmadzeniem Srdk6w z plat prduktwych - dchdy bie24ce 2 000 2 000 100,0 Wplywy z plat 2 000 2000 100,0 90095Pzstala dzialalnsc - dchdv bie2ace 22 669 0 0.0 Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasajqce 2008 21 r. 0,0 ZU 0 0,0 Odsetki d nietermin.wplat 957 n Ilazem clz. 900 - Gspd. kmunal. i chrna Srdwiska - rv tym: 31 799 1606 s9s 5052.3 dchdy bie2qce 31 799 4 000 12,6 dchdy majqtkwe 0 I 602595 0,0 921 92116 Bibliteki - dchdv bie2ace 18000 0 0.0

Dtacje celwe trzymane z pwiatu na zadania biezqce realizwane na pdstawie przumien migdzy 18000 0 0,0 i.s.t - "Bibliteka Pwiatwa" ltazem <lz.92l - Kultura i chrna dziedzictwa nardweg - dchdv bie2ace 18000 0 0r 926 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sprtu dchdy bie2qce 3000 0 0,0 Wpiywy z pmcy finanswej udzielanel migdzy jednstkami samrzqdu terytrialneg na 3000 0 0.0 dfinanswan ie wlasnych zadan biezqcych Itazcm <12.926 - Kultura fizyczna i sprt - dchdy bie2ace 3 000 0 Razem dchdv na finanswanie zad. wiasnvch qminv 34 673 507 36 226 684 104,5 Dtacie celwe na realizacie zadan wlasnvch 890006 785040 88,2 Dtacie celwe na zadania zlecne 5 927 320 4 604 tln 94,4 Dtacie na zadania pwierzne - przumienia 20500 2 50C I z,z OCO.I-EM DOCI{ODY w tym: 41511333 42 609334 102,6 dchdv bie2ace 40 913 045 39 778 239 97,2 dchdv maiatkwe s98 288 2 831095 473,2 sl; 12

DOCHODY TTZASADNIENIE DO BLTDZETTT GMII\Y NA ROK 2O1O Dchdy glem zaplanwan w wysksci 42.609.334 zl w tym: dchdy biez4ce 39.778.239 zl i dchdy maj4tkwe 2.831.095 zl. DZIAL, OlO - ROLNICTWO I LOWIECTWO Dchdy w tym dziale t; - Srdki pzyskane w ramach,,prgramu Rzwju Obszarr,v Wiejskich 2007-2013" na realizacjp prjektu pn.,,aktywizacja mieszkancw na terenach wiejskich pprzez ppra\,yq infrastnrktury sprtwej - remnt budynku szatni, grdzenia raz plyty biska w GSciszewie, remnt grdzenia raz budwa szatni przy stadinie wiejskim w Czerninie" zgdnie z pdpisan4 umw4 dfinanswanie w kwcie - azynsze dzierlawne za pla wy dzieriawiane klm lr,vieckim w kwcie. 59.973 zl 5.624 zl DZTAN- 600 - TRANSPORT I t- C.ZNOSC Dchdy w tym dziale t platy zazajecie pasa drgweg 20.000 zl DZIAT-, 7OO. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanwane dchdy wynsz4 i dtyczq: l. wplyww z plat za u ytkwanie i uzytkwanie wieczyste nieruchmsci w r,vysksci Zgdnie z ustaw4 z dnia 29 lipca 2005 r. przeksztalceniu prawa uzytkwania wieczysteg w praw wlasnsci. Osby fizyczne bgd4ce w dniu wejscia w 2ycie ustawy uzytkwnikami r,vieczystymi nieruchmsci zabudwanych na cele mieszkaniwe lub zabudwane garazamr alb przeznacznych pd teg rdzaju zabudwg raz nieruchmsci rlnych, mge wyst4pii z Z4daniem przeksztalcenia prawa uzytkwania wieczysteg tych 3.670.896 zl 65.000 zl IJ

nieruchmsci w praw wlasnsci, w drdze decyzji administracyjnej. Pnadt nabycie prawa wiasnsci nieruchmsci bgd4cych w uzytkwaniu wieczystym, mze nast4pic wedlug przepisw ustawy gspdarce nierrrchmsciami w drdze aktu ntarialneg. W zwi4zkv z pwyzszym liczba uzytkwnikw i plat z tytulu uzytkwania wieczysteg gnrntr,v z rku na rk maleje. 2. dchdw z azynszw dzierlawnych z tytuhr wydzierlawiania gmntr,v kmunalnych z przeznaczeniem na dzialalnsri handlw4 gspdarcz4, rzemieslnicz4 pd garahe, Llprawy rlne, grdki przydmwe raz z wydzierlawiama nieruchmsci zabudwanyc h z pr zeznaczeniem na prwa dzente dzialaln S c i gr-rspdarczel i handlwej, a takhe na eksplatacjp zwiru d budwy i naprawy nawierzchni drg gminnych i innych. Jak rwnie7 z wydzierlawienia nierr-rchmsci plznej w Krynicy Mrskiej, 266.400 zl J. dchdy z najmu mieszkat'r kmunalnych, scjalnych nieruchmsci gminnych I.172.6A2 zl 4. wplat z tytvlv dplatneg nabycia prawa wlasnsci gruntw bgd4cych w uzytkwaniu wieczystym w drdze cywilnprawnej w frmie aktu ntarialneg. W ztviqzkn z czgstymi zmianami prawa brak byl zaintereswanych nabywaniern wlasnsci gmntw bgd4cych w uzytkwaniu wieczystym w drdze aktu ntarialneg. Aby zachgcic uzytkwnikw wieczystych d nabycia prawa wlasnsci gruntu zabudwaneg budynkami mieszkalnymi, Rada Miejska udzielila nabywaj4cym uzytkwnikm wieczystym raz sp6ldzielnim mieszkaniwym bnifikaty w w1'sksci96 7'. 20.000 zl 5 6 wplywy z uslug - zwrt za dstarczane media d mieszkat'r kmunalnych, scjalnych przez lkatr6w - nienrchmsci gminnych wplyww ze sprzedazy mienia kmunalneg ktre planuje sig uzyskac m.in. ze sprzedaly. - lkaii mieszkalrrych (k. 300.000 zl), - dzialek budwlanych ( k. 260.000 zl), 932.294 zl 1.205.000 zl t4

- innych niernchmsci zabudwanych (630.000 zl), raz ze splaty rat za lkale mieszkalne (k. 15.000 zl), 7. wplaty z tytulu przeksztalcenia prawa tzytkwania wieczysteg lv praw wlasnsci, ktre planuje sig w kwcie w tym z tytulu splaty rat za przeksztalcenie teg prawa w latach ubieglych 2.200 zl. Pmim mziiwsci trbiegania siq przez uzytkwnikw wieczystych udzielenie imprzez Radg Miejsk4 bnifikaty w wysksci d 96% d platy z tytutu przeksztalcenia prawa ruzytkwania wieczysteg w praw wlasnsci nieruchmsci zabucir,vanych na cele mieszkalne lub zabtrdwarre garalani alb przeznacznych pd teg rdzaju zabudwe raz niemchmsci rlnych, ntuje sie rnale zaintereswanie sb fizycznych, przeksztalceniem teg prawa. 8. nale2n6ci p zlikwidwanym zakladzie budzetwym ZGKiM 9. pzstalych dchdw z tytulu dsetek za nieterminwe regulwanie wy'w naleznsci. 3.500 zl 1.000 zl 5.500 zl DZIAT-, 7 IO _ DZIAT-, ALNOSC TTST,UG OWA Dchdy w tyrn dziale t: i) citacja na utrzymanie grbw i cmentarzy wjennych przyjpta d planu zgdnie z pisrnem Wjewr-rdy Pmrskieg Nr FB. I.- 30l0l4lEPlA9 z dnia 2l paidziernika 20Ag rku infrmuj4cym wysksci dchdw i dtacji celwych zakresu administracji rzqdwej, zadania realizwane na pdstawie przumien taz zadania wlasne reahzwane ptzez jednstki samrz4du terytrialneg, ujgtych d prjektu btrdzettr panstwa na20l0 r., 2) platy za miejsc.a pd mgily i dm pgrzebwy na cmentarzach krnunalnych, 3) wplywy - zwrty uslug gedezyjnych i kartgraficznych. 2.500 zl 47.000 z\ 6.000 zl t5

DZIA*, 7 5A - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dchdy w rzdz. 75011 przyjgt w kwcie 203.000 zl zgdnie z pismem Wjewdy Pmrskieg Nr FB. I.- 30I}li lepl09 z dnia 2I paidziernika 2009 rku infrmuj4cym wysksci dchdw i dtacji celwych z zakresu administracjr rz4dwej, zadania realizwane na pdstawie przumien raz zadania wlasne realizwane przez jednstki samrz4du terytrialneg, qjgtych d prjektu budzetu pat'rstwa na2alo r.. Zaplanwane dchdy w rzdz.t 5023 (urzgdy gmin) dtyczq'. wplat za najem pmieszczeit w budynku UMiG i garaly w wysksci, 60.456 zl dchdw z tytulu dsetek za nieterminwe regulwanie lv/w naleznsci w kwcie wplywy z uslng ( nr.in. kszty za nedia, telefny wvracane przez najemcw pmieszczenw budynku urzpdu) w kwcie zwrtu ksztw upmniefi w kwcie wplyww w wysksci 5h d wplat za dwdy sbiste kwcie prwizje dla platnika US i ZUS w kwcie 500 zl 84.990 zl 13.500 zl 54 zl 300 zl DZLAI..751 - URZ4DY NACZELNYCH ORGANOW WT ADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO {Y PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Dchdy w tym dziale (2.990 zl) przyjgt d planu zgdnie z pisrnem Krajweg Biura Wybrczeg (Delegatwa w Gdafrsku) Nr DGD -42I-B A9 na prwadzenie i aktualizacjg staleg rejestm wybrc6w w 2010 rku. DZTAI- 7 52 _OBRONA NARODOWA Kwta 1,000 zl stanwi zwrt Srdkw przez Wjewdzki Sztab Wjskwy z tytultr pniesinych r,vydatkw na nale2nsci mieszkaniwe dla 2lnierzy dbywaj4cych zasadnicz4 sluzbg wjskw4, z tytvlu refirndacji utracneg zarbku za czas (wiczen wjskwych zlnierzy rezerwy, za czas pbrlr raz zwrt kszt6w djazdu na pb6r. t6

DZIA\,754. BEZPIECZEN'STWO PTTBLICZI\E I OCHRONA PRZECfWPOZAROWA Zaplanwane dchdy * tyrn dziale t wplyw-y: z ty'tulu wymierzanych przez Straz Miejsk4 mandat6w 3.000 zl zwrtw zaprywatne rzmwy telefniczne w OSP 44A z\ Kwta 3.000 zl planwana jest z t5rtuhr wymierzanych przezstra2 Miejsk4 mandat6w. i zwrt za telefny w OSP kwtg 440 zl. DZIAL756 - DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE psradajacych OSOBOIVOSC r PRAWNEJ ORAZ WYDATKT ZWIAZANE ZICH POBORENI Dchdy zgrupwane w tym dziale t glwnie pdatki i platy stanwi4ce 36,3 dchdw glem. I. Wptywy z pdatku dchdweg d s6tr fizycznych (rzdz. 75601). Glwnym dchdem w tym rzdziale jest pdatek d dzialalnsci gspdarczej sb fizycznych placany w frmie katty pdatkwej zaplanwany w wysksci 19.700 zl, raz dsetki d nieterminwych wplat z [rtulu pdatk6w i plat w wysksci 1.170 zl. II. Wplywy z pdatku rlneg, pdatku lesneg, pdatku d czynnsci cywilnprawnych, pdatk6w i plat lkalnych d srib prawnych i innych jednstek rganizacyj nych (rzdz. 75615) I. Ptlutek d nieruchmsci Na rk 20IA zaklada sig plan w wysksci D planu przyjgt pdstawg pdatkwania d 97 pdmitw stsuj4c stawki z 2009 rku pdwyzszne 3,5A z zachwaniem zasady nie przekrczenia grnych stawek pdatkwych gl s zny ch przez Ministra Finans6w. W plani e ruwzglgdnin brak wplyww z tytulu pdatkw niesci4galnych, umrzef, zwlnieri w rwiqzku z pdjgciem uchwaly udzieleniu pmcy publicznej taz wplaty na zaleglsci - na gln4 kwtg 25l.5AA il. 4.027.0A0 zl T7

2 Ptidttlek rlny na2a10 rk zaplanrvan w vrysksc:i Za pdstawg pdatkr,yaniar plzyjl-t; i.ai6 ha przeliczeniwych. D wyliczeria pcdatku zastswan cenq 1 q 2yta wynsz4c4 34,10 zl giszn4 vv kmunikacie Prezesa GUS z 19.10.2009r i publik<-rwan4 w MP Nr 68 p2.886. Wymiar pdatku rlneg pmniejszn uigi inwestycyjne na kwte 20.00021.W planie uwzgleclirin dpisy tta kwtp 19.400 zl (umrzenia). 223.100 zl a J. 4. Pdutek leiny plan dchdw na 2010 rk- przyjgt w wysksci Pdstawp pdatkwania pdatkiem lesnym stanwi pwierzchnia 2.633 ha iasw raz 951 ha lasw chrnnych. D wyliczenia pdatku zastswan stawkg 3A,04 z+, stanwi4c4 r6rvnwarts6 pienipzn4 0,220^rn' ceny drewna glsznej przez Prezesa GtlS 136,54 ztlm' putrlikwan4 w MP Nr 69 pz.896 z 2409 r. Dla lasw chrnnych raz lasw wchdzqcych w sklad rezerwatw przyrdy stswnie d przepisw ustawy pdatku lesnym zastswan stawkg bnizn4 509ub. Pelcrtek cj lrclkriw transprtwygh - plan na 2010 rk zaklada kwtp Zastswan wzrst stawek pdatku z 20A9 r. stsuj4c wskaznik rvzrstu 3-5 %. 95.100 zi 67 "400 zl Pridatek ttd w wysksci czynnriir:i cywilnprawnych zaplanwanct 42.40{) zl 6. Rekttmpensttly ulrut:nych dclrtj w pclutkuch i pltttttch lkalnyc:l z tytuhr zr,vlnien ustar,vwych r,v pdatku d nieruchmsi: zakladw prasy hrninej z Paristwweg Funduszu R-ehabilitacji Osb Niepelnsprawnych w Gdaisku (835999 zl) i gruntw bpd4cych wlasnsc-i4 skarbu pat'rstwa pkrytych wdami jezir ci4glym dplyr.vie lub dplywie wd pwierzchniwych rzv gruntw zajgtych pd sztuczne zbirniki wdne z Wiewclzkieg Fundnszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w Gdansku (1.758 zl) przyjpt rv wysksci OtJ":;elki tl nielerminwych vvplul z tylulu pdulkdw planuje sig w wysksci 837.157 zl 20.000 zl t6

III. Wplywy z pdatku rlneg, pdatku lesneg, pdatku d spadk6w i darwizn, pdatku d czynnsci cywilnprawnych raz pdatk6w i plat lkalnych ntl s6b frzytznych {rzdz.75616) 1. Ptlalek d nieruchmici Na rk 2010 zahada sip plan w wysk$ci D planu przyjpt pdstawg pdatkwania z 4.76I kart pdatkwych, stsuj4c stawki pdatkwe z 2009 rku pdwylszne wskaznik 3,5 h z zachwaniem zasady nie przel<rczenta grnych stawek pdatkwych glsznych przez Ministra Finans<iw. W planie uwzglpdnin brak wplyww z tytulu pdatkw niesci4galnych, umrzet'r, zwlniefr w zwiezku z pdjpciem uchwaly udzieleniu pmcy publicznej raz wplaty na zaleglsci - na glnq kwte 211.500 zt. 2.021.400 zl 2. Pdttlek rlny na 2010 rk zaplanwan w wysksci Za pdstawg pdatkwania bjgt grunty 756 gspdarstw rlnych w rzumieniu przepisw ustawy pclatku rlnym, zktrych ha przeliczeniwe d pdatku wynszqt.906 raz 1.907 kart pdatkwych dtycz4cych dzialek rlnych (d 1 ha), ktrych pdstawa pdatkwania wynsi 247 ha, stsuj4c stawkg 34,IA zl za Iq Zyta. Wymiar pdatku rlneg pmniejszn ulgi z tytulu nabycia gruntw, ulgi inwestycyjne, zwlnienia ustawwe na gln4 kwtg 54.AAlil. W planie uwzglednin dpisy, wplaty na zaleglsci na kwte 8.500 zl * s4 t pdatki niesci4galne, umrzenia pmniejszne wplaty na zaleglsci. 3. I''dutek le,{ny plan dchdw na 2010 rk przylqt w wysksci Za pdstawg pdatkwania przyjet pwierzchnig 110 ha lasw. D wyliczenra pdatklr zastswan stawkp 3A,04 zl, stanwi4c4 rwnwartsc pienigzn4 0,22A m-' ceny drewna glsznej przez Prezesa GUS (MP Nr 69. pz.896 22049 r.) 4. Pclcrtek el srclkrjw trcrnsprtwyc:h - plan na 2010 rk zakladakwtg Zastswanr-r wzrr-rst stawek pdatku z 20A9 r. stsuj4c wskaznik wzrstn 3,5 ya. Wymiar pdatku pmniejszn brak wplyww, umrzenra raz wplaty na zaleglsci na kwte 12.240 il. 646.800 zl 3.300 zl 274.440 zl t!,

5. Ptitek cl spadkr)w i clrwizn - zaplanwan w kwcie 6. Oplulu cl pctsiutltniu p,stiw (28 zi zuletineg psu) 7. Wplywy z platy largwel zaplanwan w wysksci 8. Ptlulek d czynnici cywilnprctwnych zaplanwan w wysksci 176..100 zl 21.400 zl 115.000 zl 264.740 zl 9. Wplywy z pdcttkiw lrun.:prlwych) znie,sirmych bd irdkdw 100 zl 70. Odselki d nieterminwych wplul z lylulu ptlulkriw planuje sig w w1'sksci 35.000 zl IV. Wplyrvy z innych plat stanwi4cych dchdy j.s.t. na pdstawie ustaw (rzdz.756l8) Dchdy teg rzdzialu t L wplywy z platy skarbwej w wysksci 2. wplaty z tytvlu plat kncesyjnych za sprzeda alkhlu w wysksci 3. wplywy z platy adiacenckiej zstaly wprwadzne zgdnie z uchwal4 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie wysksci stawek prcentwych platy adiacenckej, w wysksci l5% rlnicy wartsci 4. 5 nieruchmsci pwstalej wyniku pdzialu nierr"rchmsci. Planuje sig dknad pierwszych zlecen w zakresie crkreslenia wartsci nieruchmsci, c d ktrych przysluguje praw naiiczenia platy adiacenckiej wplywy z platy eksplatacyjnej w wysksci dsetki d nieterminw r,lplacnych plat w wysksci fi2.540 zl 220.AA0 zl 4.000 zl 6.000 zl 16A zl V. Lidzialy gmin w pdatkach stanwi4cych dch6d budietu paristwa (rzdz. 7562 l) l. Udzial w pdatku dchdwym d sb ftzycznych na 2010 rk w wysksci przyjet d planu na pzimie wplyww 2009 rku, 2. Udzial w pdatku dchdwym d sb prawnych zaplanwan \,v kwcie 5.970.000 zl 212.000 zl /tl

DZ'IAT, 758. ROZNE ROZLICZENIA Dchdy teg dzialu t: - czgsc Swiatwa subwencji glnej - czgsc wyrwnawaza subwencji glnej w tym: czgic pdstawwa- 3.114.334 zl, czps( uzupelniaj Eca - 694.374 zt. czg6c r6wnwaz4ca subr,vencji glnej Kwty subwencji zstaly wprwadzne d planu na pdstawie pisma Minisha Finansw Nr 5T3/482011912009. Dchdem teg dzialu s4 rwniez dsetki na rachunkach biez4cych zaplanwane w wysksci L4czne dchdy zgrllpwane w tym dziale stanwi433,0 / dchdw slem. 9.482.644 zl 3.808.708 zl 649.661 zl 100.000 zl. DZTAT- 8OT - OSWIATA I WYCHOWANIE Dchdy w tym dziale t'. 1. wptywy z najmu i dzierlawlr lkali mieszkalnych w szklach pdstawwych i gimnazjach w kwcie zaplanr,van na pzimie miesiqca patdziernika 2009 r., 2. dplatnsc rdzicw za Swiadezefira w prwadznych przez gminp przedszklach publicznych dla dzieci przebywaj4cych w placwce pwyzej 5 gdzin dziennie w kwcie 3. wplywy z rilnych dchdw, ktre stanwi4 wynagrdzenie dla platnikw w kwcie 4. wplywy z dplatnsc dknywanej przez pracwniktlw krzystaj4cych z wyzywiania w stlwkach szklnych. Oplata stala dzienna wynsi w SP Nr 2-3,35 zl, w SP w Czernime - 3,42 z\, w Gimnazjum Nr I w Sztumie - 4,24 zl. 5. wplywy za dzieci LrczeszczaJEce d Przedszkla Niepubliczneg,,I.i? Slnecznej G6rce" w Sztumie zamieszkuj4cych pza terenem gminy Sztum 25.204 zl 254.125 zl 2.230 zl 13.380 zl 26.393 zl 2l

DZ,TA\-,852 _ POMOC SPOT,ECZNA Dtacje na zadania z zakresu administracji rz4dwej taz zadanta wlasne na rk 2010 przyjpt w wysksci ustalnej ptzez WjewdE Pmrskieg zgdnie z pismem Nr FB. I.- 30l0l4lBPl09 z dnia2i pu2dziernika 2009 rku w kwcie OdplatnSc za uslugi piekut'rcze w kwcie Wplywy z rlnych dchdw (prwizje US) w kwcie Zwrt Swiadczen rdzinnychz lat ubieglych. w kwcie Wplywy d dtuznikw alimentacyjnych w kwcie 6.174.160 zl 31.000 zl 350 zl 15.000 zl 30.000 zl DZIAT.853 - POZOSTAT,E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOT_,ECZNEJ Dtacja rzwjwa z Samrz4du Wjewdrtwa Pmrskieg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfinanswaneg ze Srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg zgdnie z um\,vq Nr UDA-POKL.O9.0I.A2-22- 164/08-00 dfinanswanie prjektu Nr WND- POKL. 09.01.02-22-164108-00 pn."r6wny start w przyszlsc", kt6ry jest realizwany na terenie Miasta i Gminy Sztum idzierzgt'r w kwcie 439.578 zl DZIAT- 9OO - GOSPODARKA KOMTNALNA I OCHROI\A SnnwISKA Dchdy w tym dziale planuje siq z tytulu: - wplyww z platy prduktwej w kwcie 2.000 z\ - wplyww za wywz nieczystsci stalych naleznsci p zlikwidwanym zakladzie budzetwym ZGKiM 2.000 zl - Srdki na dfinanswanie wlasnych inwestycji grnin pzyskane zgdnie z pdpisan4 Llmw4 dfinansr,vanitt z PROW EFRR na prjekt,,budwa kanalizacji sanitarnej w Szfumie i czgsci Sztumskieg Pla" L.602.595 zl 22

Plan wydatk6w na rk 2010 Zalqcznik nr 2 d uchwaly Rady Miejskiej w Sztumie Nr... z dnia... Dzial Rzdz I resc Frzewrqyw a-ne wyknanie :a Cfllt0 r Plan na 201O r. Wska2nik 010 Rlnictw ilwiectw 3',1752f 3 826392 1205,06% 01008 Meliracje wdne 2000( 2000c 100,00% Fundusz slecki a 6257 0,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 2000( 2000c 100,00% 1) wydatki jednstek bud2etwych, w tym na: 2000c 2000c 100,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan 20000 2000c 100,00% 01010Infrastruktura wdci4gwa i sanitacyjna wsi 600c 3 214 421 53573,750/ ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 600c 3214424 53573,75% 1) Inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w lym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy finansach publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaciqzadan jst 600c 3214424 F''2.47 a. -7 q/^ \l/ l\/m n2' - Budwa wdciqgu w Nwej Wsi ll etap - rlnkrrmnfacia i rnanv d cel6w nriekfwvch - Budwa sieci kanalizacji sanitarnej dla bszaru Szfrrrnckipnn Pnla 80 00c 0,00% 6 00t 3 134 42! 52240,42% 01030lzby rlnicze 26 862 1739t 64,770/ 1.. Wvdatki biezace w tvm na: z 602 1739i 64.77% 1) wvdatkiednstek budzetwvch, w tvm na: 26 862 1739t 64,77% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych z.lt 1739t 64,77% zedan 01041 Prram rzwiu Obszarw Wieiskich 2007-2013 1061 56926e 53654.01% Wydatki biezqce w tym na: 12 18381 1531816,670/ 4) wydatki na prgramy finanswane z udztalem Srdkw, ktrych mwa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w 1 1838181531816,67% - Aktywizacja mieszkanc6w na terenach wiejskich pprzez pprawe infrastruktury sprtwej: - remnt budynku szatni, grdzenia raz plyty 1 18381 1531816,67% biska w GSciszewie ll. Wydatki majqtkwe w tym na 1 045 385451 36744,61% 1) Inwestycje I zakupy Inwesrycyjne, w rym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2i 3 ustawy finansach publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadan jst 1 049 385451 36744,61% - prgramy frnanswane z udztalem srclkw, ktrych mwa w art.s ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy f i n a nsach pu bl i cznych, w czgsci zwiqzanej z r ealizaqq 1 04S 385 451 36744,61% - Aktywizacja mieszkancw na terenach wiejskich pprzez pprawq infrastruktury sprtwej: - remnt grdzenia raz budwa szatni przy 1 049 38545'r 36744,610/ stadinie wiejskim w Czerninie 01095 Pzstala dzialalns6 263603 5 30( 2,010/

l. Wydatki bie2qce w tym na 263603 5 30C 2,010/ 'l ) wydatkiednstek budzetwvch, w tvm na: ZbJ buj C JUT 2.01% 1a) wvnaqrdzenia i sktadki d nich naliczane - zaanta zlecne - zwrt czesct pdatku akcyzweg 4 482 0.00% zawarteg w cenie leju napgdweg wykrzystaneg d prdukcji rlnej przez prducentw rlnych raz pkrycie ksztw pstgpwania w sprawie jeg zwrtu 4 482 I 0,00% nnnipqinnvch nrzat dmtnl 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych zadan 259121 5 30C 2,05% - zadania wlasne - zaanta zlecne - zwrt czesct pdatku akcyzweg 3 10C 5 30C 170,97% zawarteg w cenie leju napgdweg wykrzystaneg d prdukcji rlnejprzez prducentw rlnych raz 256 021 L pkrycie ksztw pstgpwania w sprawie jeg zwrtu 0,00% nnnicqinnrrnh 617a7 dmtna 020 LeSnictw 1 500 { 500 100.00% 02095 Pzstala dzialaln56 1 50( 1 50C '100,000t l. Wydatki biezqce w tym na: 150( 150C 100,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 'l 50( 150C 100,0001 1b) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych I CUL 150C 100,00% zadan 600 Transprt ilqczn66 1 284194 1 09930( 85,60% 60004 Lkalny transprt zbirwy 94 444 0,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 94 444 0,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na. 94 444 c 0,00% 'lb) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych zadan 94 444 0 0,00% 60014Drgi publiczne pwiatwe 13750C 54000( 392,73% l. Wydatki biezqce w tym na: c 54000( 0,00% 2) dtacie na zadania biezace L 54000( 0,00% ll. Wydatki maiatkwe w tvm na: 137 50C 0,00% r ) Inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w tym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy finansach 137 50C publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadan 0,00% rst 60016Drgi publiczne gminne 1 05225( 55930( 53,15% trundusz slecki 0 72176 0,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 53900( 54500C 101,11% 'l) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 6?0 nnr 54500C 101.11% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych zadan 53900C 54500C 101.11% ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 51325C 1) Inwestycje I zakupy inwestycyjne, w tym na 1430C 2,79% prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i3 ustawy finansach publicznych, w czg6ci zwiqzanej z realizaqqzadan 35000c 1430C 4,09% ist wtvmna' Budwa chdnika w Zaiezierzu 35000c C 0,00% - mdernizacja drgi djazdwej d gruntw rlnych plznej w slectwie Nwa WieS 163250 L 0,00% - Wyknanie dkumentacji prjektwej parkingu w centrum wsi raz zagspdarwanie terenu wkl glazu narzulweq (fundusz slecki) c 1430C 0,00% 630 Turystyka 400 684 10 076 52t 2514.830/0

63003 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki 40068r 1007652t 2514.83% l. Wydatki biezece w tym na: 68r 9 10C 1330.410/ 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 684 I 10C 1330,410/ 1a) wvnardzenia i skladki d nich naliczane C 140( 0,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych 684 7 70C 1125,73% adan ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 40000c 1006742t 2516,86% 1) inwestycje i zakupy Inwestycy1ne, w tym na prgramy finanswane z udziaiem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy finansach publicznych, w czqsci zwiqzanel z realizaqqzadan 40000c 1006742t 2516,86% i c t rlr t\/m na Pdn iesienie atrakcyjn5ci Szlaku Zamkw Gtyckich na PwiSlu - rewitalizacja i zags pdarwa n ie gl6wnych przestrzen i 20000c 3 087098 1543,55Y publicznych w Sztumie z przywrceniem histryczneq charakteru centrum Sztumu Pd n ies ien ie atra kcyj nsci tu rystycznej Szlaku Zamkw Gtyckich na Pwi6lu - budwa trasy rwerwej leczqcej zamek w Malbrku z atrakcjami 20000c 6 98033C 3490,17% turystycznymi pwiatw malbrskieg, sztumskieg, kwidzynskieg 700 Gspdarka mieszkaniwa 2 51839C 2 53804 '.a0,78/ 70005Gspdarka gruntami i nieruchm6ciami 2 32739t 2 53804 109,05% Fundusz slecki 0 51048 A,OA/ ll. Wydatki biezqce w tym na: 2 289 39( 2 49604e 109,03% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 2 289 39t 2 49604e 109,03% 1b) wydatki zwiqzane z realizaclq ich statutwych 2 289390 2 496046 '109,03% zadan ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 3800( 4200c '110,53% 1) Inwestycje l zakupy Inwestycyjne, w rym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach 3800c 4200c 110,530/ publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadan i q f rrr i\/m n2' - Budwa uynku gsparczeg ra zaepreczenta pmieszczeh przy nale2nych d mieszkan 2800c C 0,00% kmunalnvch w budvnku Nr 32 rzv ul. Mickiewicza - Dprwadzenie sieci wdciqgwei, budwa szamba raz utwrzenie wqzla sanitarneg w remizie 0 12000 0,00% w Piekle (fundusz slecki) - Zakup nieruchmsci 10000 30 000 300,00% 70078 U suwanie skutk1w klqsk 2ywitwrych 191000 0 0,00% ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 191000 0 0,00% 1) Inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w rym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkl 2 i 3 ustawy finansach publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadart 191000 0 0,00% i q I ral trrm na' - Odbudwa budynku mieszkalneg zniszczneg w wvniku D2aru ul. Reia w Sztumie 191000 0 0,00% 710 Dzialalns6 uslugwa 335473 205600 6',1,29/ 71404 Plany zagspdarwania przestrzenneg 22000c 10000c 45,450/ l. Wydatki biezece w tym na: 22000c 10000c 4535% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 220 00t 10000c 45,45%

1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane 58C 58( 100,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych adan 21942C 99 42C 45,31% 71013Prace edezvine i kartraficzne (nieinwestvcvine) A4 07t 5310c 80,49% l. Wydatki biezqce w tym na: 6597: 5310C 80,49% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 6597: 5310C 80,49% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych zadan 65973 5310C 80,49% 71035 Cmentarze 4950C 5250( 106,0601 l. Wydatki biezqce w tym na: 4950C CZ CUL 106,06% '1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 4950C 5250t 106,06% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych zadan w tvm: 4950C 5250t '106,06% utrzymanie cmentarzy kmunalnych 4700c 5000( 106,38% - zadanta pwierzne - utrzymanie grbw i 2 50C 2 50( 100,00% :mentarzv wiennvch 750 Administracia publiczna 4 4U 59e 5 937 179 192.48% 75011Urzgdy wjewdzkie 20300( 20300( 100,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 20300t 20300c 100,00% 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: 20300( 20300( 100,00% 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane 185341 18534i 100.0001 'lb) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych 17652 1765i 100,00% zadan 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 17850C 18400C 103,08% l. Wydatki bie2qce w tym na: 17850C 18400C 103,08% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 5 80C 6 60C 113,79% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych zadan 5 80C 6 60C 113,79% 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 17270c 17740C 102,72% 75023 Urzgdy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 3 87431C 5 318449 137,27% l. Wydatki biezqce w tym na: 3869515 4 18604 108,18% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 3 856598 4 173tJz 108,21% 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane z 650 vtu 3 14577C 110.88% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych 1019619 I vzt 502 100,760/ zadan 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 12917 12911 100,00% ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 4 795 1 13240C 23616,270/. 1) Inwesrycje I zakupy InwestycyJne, w tym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2i 3 ustawy finansach 4 795 1 13240C 23616,270/ publicznych, w czg6ci zwiqzanej z realizacjqzadan ist urfrrmna Termmdernizacja budynku Urzgdu Miasta i Gminv w Sztumie 1100 1 12480C 102254,55% Zakup s przgtu km puterweg L / OUL 0,00% Oprgramwanie NORMA PRO 3695 L 0,00% 75075 Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg 11451e 11600( 101,30% l. Wydatki biezqce w tym na: 114516 't 1600c 101,300/0 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 114516 116 00C 101,30% 1a) wynaqrdzenia i skladki d nich naliczane 147( L 0,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych zadan 11304C '116 00c 102,61% 75095Pzstala dzialalnsc 11127( 11573t 104,Q10/ l. Wydatki biezqce w tym na: 11127( 11573C 104,01%

751 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: 111271 11573( 104,01Y 1a) wvnaqrdzenia i sktadki d nich naliczane 2 90( 2 90( 100,000t 1b) wydatki zwiqzane z realizaclq ich statutwych 10837( 11283C 104,12% zadan Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy pafistwwej, kntrli i chrny prawa raz 33779 2 99C 8,85% sadwnictwa Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy paflstwwej, 75141 kntrli i chrnv rawa 2 63a 2 99C 113,470/ l. Wydatki biezqce w tym na: 2 634 2 99C 113.47% 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: 2 63[ Z JJL 113,470/ 'l a) wvnardzenia i sktadki d nich naliczane 2 403 Z IZY 113.57/t 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych 232 261 112,500/ zadan 75113Wybry d Parlamentu Eurpejskieg 31144 c 0,00% l. Wydatki bie2qce w tym na: 31144 L 0,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 15231 0,00% 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane 5 87e L 0.00% 'lb) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych 9 358 L 0,00% zadan 3) swiadczenia na rzecz sb fizycznych 15 I 90E 0,00% 752 Obrna nardwa 1900 I 000 52,630/0 75212Pzstale vwdatki brnne 190C 100c 52,630/ l. Wydatki biezqce w tym na: 190C 'l 00c 52,63% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 1300 L 0,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizailq ich statutwych zadan 1300 L 0,00% 3) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych 600 100c 166,67% 754 Bezpieczenstw publiczne i chrna przeclwzarwa 221 87A 268994 121,240/0 75444 Kmendy wjewdzkie Plicji 1500c 0,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 15 00( L 0,00% 2) dtacje na zadania biezqce 1500( L 0,00% 75412Ochtnicze straze p2arne 74 00( 7650( 103,38% l. Wydatki biezqce w tym na: 74 00( 7650C '103,38% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 6400( 66 soc 103,91% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych zadan 6400( OO CUL 103,91% 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 1000c 1000c 100,00% 75416Straz Mieiska 106074 165694 156,210/< l. Wydatki biezqce w tym na: 106074 165694 156,21% 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: 105368 '164 981 156,5801 1a) wvnaqrdzenia i sktadki d nich naliczane 81228 13778C 169.62% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych zadan 24 14C 27 201 112,68% 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 70c 71 100,99% 75421 Zazqdzanie kryzyswe 25 00( 25 00( 100,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 2500( 2500c 100,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 2500( 2500c 100,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych 2500( 2500c 100,00% zadan 75495 Pzstala dzialalns6 180( 180( 100,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 180( 180C 100,00%