Zarządzenie Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 19 ust. 1 Uchwały Nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zarządza się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 58.835.379,94 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 559.500,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie 57.457.651,93 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 4.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. 1. Ustala się budżetu gminy w wysokości 59.311.021,09 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 559.500,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych w trybie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w łącznej kwocie 36.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane, o której mowa w paragrafie 15 lit. a) uchwały budżetowej zmniejsza się z kwoty 19.840,00 zł do kwoty 12.840,00 zł,
przeznaczając kwotę 7.000,00 zł na określone w załączniku nr 2 do zarządzenia. 4. budżetu po zmianach w kwocie łącznej 59.311.021,09 zł obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 55.581.623,93 zł, w tym: 1) jednostek budżetowych w kwocie 31.481.818,93 zł, a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.839.502,07 zł, b) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.642.316,86 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.608.614,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.478.696,93 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 559.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.478.696,93 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 559.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. BURMISTRZ JACEK PAULI 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 171 650,00 0,00 5 000,00 176 650,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 150,00 0,00 5 000,00 165 150,00 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 5 000,00 165 000,00 852 Pomoc społeczna 17 865 733,00 0,00 554 500,00 18 420 233,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 8 738 340,00 0,00 550 000,00 9 288 340,00 2060 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 0,00 0,00 0,00 8 738 340,00 0,00 550 000,00 9 288 340,00 3
85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 82 100,00 0,00 4 500,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 600,00 0,00 4 500,00 57 100,00 razem: 56 898 151,93 0,00 559 500,00 57 457 651,93 majątkowe 4 250,00 0,00 0,00 4 250,00 majątkowe razem: 1 377 728,01 0,00 0,00 1 377 728,01 298 055,01 0,00 0,00 298 055,01 Ogółem: 58 275 879,94 0,00 559 500,00 58 835 379,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 302 305,01 0,00 0,00 302 305,01 4
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 448 142,00 0,00 2 448 142,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 335 000,00 0,00 335 000,00 4270 Zakup usług remontowych 27 866,00 2 300,00 30 166,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 134,00-2 300,00 67 834,00 710 Działalność usługowa 13 000,00 0,00 13 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00 0,00 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 400,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00-400,00 10 600,00 750 Administracja publiczna 4 356 227,00 12 000,00 4 368 227,00 75011 Urzędy wojewódzkie 258 812,00 5 000,00 263 812,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 5 000,00 12 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 171 240,00 300,00 171 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00-1 000,00 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 1 300,00 21 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 624 965,00-300,00 3 624 665,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 275,00 400,00 37 675,00 4270 Zakup usług remontowych 5 700,00-400,00 5 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 287 970,00-2 000,00 285 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 37 400,00 2 400,00 39 800,00 5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00-700,00 800,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79 190,00 6 800,00 85 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 190,00 6 800,00 61 990,00 75095 Pozostała działalność 222 020,00 200,00 222 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 690,00 200,00 28 890,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 569 250,00 0,00 569 250,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 537 830,00 0,00 537 830,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00-50,00 430,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 30 000,00 6 650,00 36 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 840,00 3 650,00 48 490,00 4260 Zakup energii 19 000,00-6 650,00 12 350,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00-80,00 4 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00-2 770,00 13 730,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00-200,00 2 600,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00-550,00 8 450,00 758 Różne rozliczenia 139 714,00-7 000,00 132 714,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 129 840,00-7 000,00 122 840,00 4810 Rezerwy 129 840,00-7 000,00 122 840,00 851 Ochrona zdrowia 230 000,00 0,00 230 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 000,00 0,00 220 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 950,00 6 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 50,00 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 97 000,00-1 000,00 96 000,00 852 Pomoc społeczna 20 956 133,00 554 500,00 21 510 633,00 85211 Świadczenie wychowawcze 8 738 340,00 550 000,00 9 288 340,00 3110 Świadczenia społeczne 8 566 000,00 550 000,00 9 116 000,00 6
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 82 100,00 4 500,00 86 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 82 100,00 4 500,00 86 600,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 581 180,00-6 500,00 574 680,00 3110 Świadczenia społeczne 229 680,00-18 500,00 211 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 12 000,00 34 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 341 200,00 6 500,00 347 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 341 200,00 6 500,00 347 700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 507 944,00 0,00 1 507 944,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000,00 30,00 23 030,00 4260 Zakup energii 1 000,00 30,00 1 030,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 929 500,00-30,00 929 470,00 4260 Zakup energii 6 000,00-30,00 5 970,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 581 262,00 0,00 1 581 262,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 162 902,00 0,00 162 902,00 4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 300,00 14 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 074,00-300,00 69 774,00 Razem: 58 751 521,09 559 500,00 59 311 021,09 7
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 2 448 142,00 764 415,00 764 415,00 0,00 764 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683 727,00 1 683 727,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 300,00-2 300,00-2 300,00 0,00-2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 448 142,00 764 415,00 764 415,00 0,00 764 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683 727,00 1 683 727,00 0,00 0,00 przed zmianą 335 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 300,00-2 300,00-2 300,00 0,00-2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 335 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 866,00 27 866,00 27 866,00 0,00 27 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 166,00 30 166,00 30 166,00 0,00 30 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 134,00 70 134,00 70 134,00 0,00 70 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 300,00-2 300,00-2 300,00 0,00-2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 67 834,00 67 834,00 67 834,00 0,00 67 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 000,00 13 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 000,00 13 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 356 227,00 4 356 227,00 4 086 857,00 3 222 045,00 864 812,00 0,00 269 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 100,00-4 100,00-4 100,00 0,00-4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 100,00 16 100,00 16 100,00 400,00 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 368 227,00 4 368 227,00 4 098 857,00 3 222 445,00 876 412,00 0,00 269 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 258 812,00 258 812,00 258 012,00 243 000,00 15 012,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 263 812,00 263 812,00 263 012,00 243 000,00 20 012,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 171 240,00 171 240,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 139 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 171 540,00 171 540,00 32 300,00 0,00 32 300,00 0,00 139 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 624 965,00 3 624 965,00 3 620 765,00 2 953 045,00 667 720,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 100,00-3 100,00-3 100,00 0,00-3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 800,00 2 800,00 2 800,00 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 624 665,00 3 624 665,00 3 620 465,00 2 953 445,00 667 020,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 37 275,00 37 275,00 37 275,00 37 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 675,00 37 675,00 37 675,00 37 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 287 970,00 287 970,00 287 970,00 0,00 287 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 4410 Podróże służbowe krajowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne na rzecz osób fizycznych po zmianach 285 970,00 285 970,00 285 970,00 0,00 285 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 37 400,00 37 400,00 37 400,00 0,00 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 800,00 39 800,00 39 800,00 0,00 39 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 79 190,00 79 190,00 79 190,00 0,00 79 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 85 990,00 85 990,00 85 990,00 0,00 85 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 190,00 55 190,00 55 190,00 0,00 55 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 61 990,00 61 990,00 61 990,00 0,00 61 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 222 020,00 222 020,00 96 890,00 26 000,00 70 890,00 0,00 125 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 222 220,00 222 220,00 97 090,00 26 000,00 71 090,00 0,00 125 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 690,00 28 690,00 28 690,00 0,00 28 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 890,00 28 890,00 28 890,00 0,00 28 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 569 250,00 144 300,00 113 820,00 0,00 113 820,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 424 950,00 424 950,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 300,00-10 300,00-10 250,00 0,00-10 250,00 0,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 300,00 10 300,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 569 250,00 144 300,00 107 220,00 0,00 107 220,00 0,00 37 080,00 0,00 0,00 0,00 424 950,00 424 950,00 0,00 0,00 przed zmianą 537 830,00 132 380,00 101 900,00 0,00 101 900,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 405 450,00 405 450,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 300,00-10 300,00-10 250,00 0,00-10 250,00 0,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 300,00 10 300,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 537 830,00 132 380,00 95 300,00 0,00 95 300,00 0,00 37 080,00 0,00 0,00 0,00 405 450,00 405 450,00 0,00 0,00 przed zmianą 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 650,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 851 Ochrona zdrowia po zmianach 36 650,00 36 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 44 840,00 44 840,00 44 840,00 0,00 44 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 490,00 48 490,00 48 490,00 0,00 48 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 650,00-6 650,00-6 650,00 0,00-6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 350,00 12 350,00 12 350,00 0,00 12 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -80,00-80,00-80,00 0,00-80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 770,00-2 770,00-2 770,00 0,00-2 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 730,00 13 730,00 13 730,00 0,00 13 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -550,00-550,00-550,00 0,00-550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 450,00 8 450,00 8 450,00 0,00 8 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 139 714,00 139 714,00 129 840,00 0,00 129 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 132 714,00 132 714,00 122 840,00 0,00 122 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 129 840,00 129 840,00 129 840,00 0,00 129 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 122 840,00 122 840,00 122 840,00 0,00 122 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 129 840,00 129 840,00 129 840,00 0,00 129 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 122 840,00 122 840,00 122 840,00 0,00 122 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 230 000,00 230 000,00 221 000,00 102 500,00 118 500,00 7 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 230 000,00 230 000,00 221 000,00 102 500,00 118 500,00 7 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 852 Pomoc społeczna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85211 Świadczenie wychowawcze 85213 85214 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą 220 000,00 220 000,00 211 000,00 102 500,00 108 500,00 7 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 220 000,00 220 000,00 211 000,00 102 500,00 108 500,00 7 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 150,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 956 133,00 20 843 277,00 2 789 541,00 1 614 225,00 1 175 316,00 1 019 712,00 17 034 024,00 0,00 0,00 0,00 112 856,00 112 856,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18 500,00-18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 573 000,00 573 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 510 633,00 21 397 777,00 2 812 541,00 1 614 225,00 1 198 316,00 1 019 712,00 17 565 524,00 0,00 0,00 0,00 112 856,00 112 856,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 738 340,00 8 738 340,00 171 768,00 79 760,00 92 008,00 0,00 8 566 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 288 340,00 9 288 340,00 171 768,00 79 760,00 92 008,00 0,00 9 116 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 566 000,00 8 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 116 000,00 9 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 82 100,00 82 100,00 82 100,00 0,00 82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 86 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 82 100,00 82 100,00 82 100,00 0,00 82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 86 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 581 180,00 581 180,00 351 500,00 0,00 351 500,00 0,00 229 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18 500,00-18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 574 680,00 574 680,00 363 500,00 0,00 363 500,00 0,00 211 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 229 680,00 229 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85228 4300 Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4260 Zakup energii 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie -18 500,00-18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 211 180,00 211 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 341 200,00 341 200,00 341 200,00 0,00 341 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 347 700,00 347 700,00 347 700,00 0,00 347 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 341 200,00 341 200,00 341 200,00 0,00 341 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 347 700,00 347 700,00 347 700,00 0,00 347 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 507 944,00 1 397 759,00 1 397 759,00 14 125,00 1 383 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 185,00 110 185,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30,00-30,00-30,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 507 944,00 1 397 759,00 1 397 759,00 14 125,00 1 383 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 185,00 110 185,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 030,00 23 030,00 23 030,00 0,00 23 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 929 500,00 926 000,00 926 000,00 0,00 926 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30,00-30,00-30,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 929 470,00 925 970,00 925 970,00 0,00 925 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30,00-30,00-30,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 970,00 5 970,00 5 970,00 0,00 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 581 262,00 1 520 402,00 141 402,00 2 200,00 139 202,00 1 103 500,00 0,00 275 500,00 0,00 0,00 60 860,00 60 860,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 581 262,00 1 520 402,00 141 402,00 2 200,00 139 202,00 1 103 500,00 0,00 275 500,00 0,00 0,00 60 860,00 60 860,00 0,00 0,00 przed zmianą 162 902,00 141 402,00 141 402,00 2 200,00 139 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych razem: zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 162 902,00 141 402,00 141 402,00 2 200,00 139 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 800,00 14 800,00 14 800,00 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 074,00 70 074,00 70 074,00 0,00 70 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 69 774,00 69 774,00 69 774,00 0,00 69 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 58 751 521,09 55 022 123,93 31 460 418,93 21 839 102,07 9 621 316,86 4 976 788,00 18 070 514,00 280 500,00 52 000,00 181 903,00 3 729 397,16 3 609 397,16 325 791,16 120 000,00 zmniejszenie -43 930,00-43 930,00-25 380,00-1 000,00-24 380,00 0,00-18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 603 430,00 603 430,00 46 780,00 1 400,00 45 380,00 0,00 556 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 59 311 021,09 55 581 623,93 31 481 818,93 21 839 502,07 9 642 316,86 4 976 788,00 18 608 614,00 280 500,00 52 000,00 181 903,00 3 729 397,16 3 609 397,16 325 791,16 120 000,00 14
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W BUDŻECIE NA 2016 ROK - DOCHODY Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 160 000,00 5 000,00 165 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 000,00 5 000,00 165 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 160 000,00 5 000,00 165 000,00 852 Pomoc społeczna 17 016 478,00 554 500,00 17 570 978,00 85211 Świadczenie wychowawcze 8 738 340,00 550 000,00 9 288 340,00 85213 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 738 340,00 550 000,00 9 288 340,00 52 600,00 4 500,00 57 100,00 52 600,00 4 500,00 57 100,00 Razem: 17 919 196,93 559 500,00 18 478 696,93 15
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W BUDŻECIE NA 2016 ROK - WYDATKI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 160 000,00 5 000,00 165 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 000,00 5 000,00 165 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 17 016 478,00 554 500,00 17 570 978,00 85211 Świadczenie wychowawcze 8 738 340,00 550 000,00 9 288 340,00 85213 3110 Świadczenia społeczne 8 566 000,00 550 000,00 9 116 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 52 600,00 4 500,00 57 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52 600,00 4 500,00 57 100,00 Razem: 17 919 196,93 559 500,00 18 478 696,93 16
ZMIANA WYODRĘBNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 200,00 15095 Pozostała działalność 14 200,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 200,00 710 Działalność usługowa 11 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 000,00 Razem: 25 200,00 17
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 200,00 15095 Pozostała działalność 14 200,00 4300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 200,00 710 Działalność usługowa 11 000,00 71035 Cmentarze 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 600,00 Razem: 25 200,00 18
UZASADNIENIE Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.180.2016.MS z dnia 4 listopada 2016 r. do budżetu gminy na 2016 r. wprowadza się dotację celową w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.197.2016.MS z dnia 10 listopada 2016 r. do budżetu gminy na 2016 r. wprowadza się dotację celową w kwocie 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.284.2016.JB z dnia 10 listopada 2016 r. do budżetu gminy na 2016 r. wprowadza się dotację celową w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy metalowej do kopert osobowych dowodów osobistych (2.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego i drukarki dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich (3.000,00 zł). Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach przenosi się kwotę 12.000,00 zł z zasiłków celowych przeznaczonych na żywność na zapewnienie nieodpłatnego poczęstunku w związku z wigilią organizowaną na skarszewskim rynku. Ponadto przenosi się kwotę 6.500,00 zł z zasiłków celowych przeznaczonych na żywność na zabezpieczenie środków na zakup usług opiekuńczych w związku ze zwiększeniem się ilości podopiecznych (7 osób) oraz w związku z koniecznością zwiększenia ilości godzin u niektórych osób, których stan zdrowia uległ pogorszeniu. Ponadto zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Skarszewach w następujących pozycjach: 1) Na wniosek Wydziału Inwestycyjnego: - w ramach rozdziału Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się środki na zadanie oznakowania dróg o kwotę 2.300,00 zł, którą przeznacza się na remont ul. Kleszczewskiej (wykonanie wpustu ulicznego z przykanalikiem); 2) Na wniosek Wydziału Organizacyjnego: 19
- w ramach środków przeznaczonych na drobne remonty w budynku Urzędu Miejskiego przenosi się kwotę 400,00 zł z usług remontowych ( 4270) na umowę zlecenie ( 4170); 3) Na wniosek Wydziału Funduszy Europejskich: - uruchamia się rezerwę na nieprzewidziane w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na promocję gminy w prasie (5.800,00 zł) i wykonanie reportaży (1.000,00 zł) oraz na zapłatę za wynajęcie lokalu na zebranie wiejskie w Obozinie (200,00 zł); 4) Na wniosek Komendanta Gminnego OSP: - zmniejsza się środki przeznaczone na zakup energii o kwotę 6.650,00 zł, zwiększając jednocześnie na wypłatę ryczałtu dla ochotników za udział w akcjach ratowniczych, - zwiększa się środki na zakup paliwa o kwotę 3.000,00 zł oraz na zakup części do remontów o kwotę 650,00 zł poprzez przeniesienia oszczędności w wydatkach na ubezpieczenia, szkolenia, przeglądy urządzeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne i inne; 5) Na wniosek sołtysa wsi Demlin zabezpiecza się kwotę 300,00 zł na dokończenie remontu dachu świetlicy wiejskiej poprzez zmniejszenie środków na zapłatę za montaż przyłączy na festyny wiejskie; 6) Na podstawie analizy wykonania wydatków: - zwiększa się środki na podróże służbowe o kwotę 2.400,00 zł poprzez zmniejszenie środków na opłaty pocztowe (2.000,00 zł) oraz z niewykorzystanych środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400,00 zł); - zwiększa się środki na opłaty abonamentu za dostęp do internetu dla radnych o kwotę 1.300,00 zł poprzez rezygnację z zakupu rejestratora dźwięku (1.000,00 zł) oraz z niewykorzystanych środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (300,00 zł), - w ramach utrzymania cmentarzy przenosi się plan wydatków na zakup usług do paragrafu związanego z zakupem materiałów (+/-400,00 zł), - przenosi się kwotę 30,00 zł z zakupu energii na drogach i placach na zakup wody do fontanny w Parku Miejskim (opłata abonamentowa), - zwiększa się środki na zapłatę składek ubezpieczeniowych (950,00 zł) oraz Fundusz Pracy (50,00 zł) poprzez zmniejszenie środków na wynagrodzenie Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 20