UCHWAŁA NR LXI/544/04 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia lipca 04 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 04 Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 0r. poz. 594 z późniejszymi zm.), art.,, 4, 5,, 5-7, 58 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 0r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:. W uchwale budżetowej Nr LI/454/0 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 0r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 04, zmienionej uchwałą Nr LIII/47/04 Rady Miejskiej z dnia 8 stycznia 04r., uchwałą Nr LIV/476/04 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 04r., uchwałą Nr LVI/49/04 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 04r., uchwałą Nr LVII/505/04 Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 04r., uchwałą Nr LVIII/5/04 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 04r., uchwałą Nr LIX/55/04 Rady Miejskiej z dnia 0 maja 04r., uchwałą Nr LX/57/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 0 czerwca 04r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050...04 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia stycznia 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..5.04 BMiG z dnia 8 stycznia 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..0.04 BMiG z dnia 5 lutego 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..5.04 BMiG z dnia 5 marca 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..40.04 BMiG z dnia marca 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..56.04 BMiG z dnia 9 kwietnia 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..65.04 BMiG z dnia 0 maja 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..70.04 BMiG z dnia 6 maja 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..80.04 BMiG z dnia 0 czerwca 04r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..87.04 BMiG z dnia 0 czerwca 04r. wprowadza się następujące zmiany:. W, załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. W 5, załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr LXI/544/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 0 lipca 04r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 04 ROKU WYDATKI OGÓŁEM 0,00 45 78 68,88 Dział 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 7 400,00 Rozdz. 000 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 7 400,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej ZADANIA Z WPF 04-07 008-04 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i 0-05 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ( w tym: planowana pożyczka z WFOŚiGW do 00.000 zł) 0-04 0 000,00 80 000,00 50 000,00 4 Budowa sieci wodociągowej w Janikowie 0-04 0,00 5 Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie 04-05 60 000,00 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej 6 0-05 w Łowęcinie 5 000,00 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie 7 0-04 gm. Swarzędz 08 400,00 Wykup sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 8 04-05 Gminy Swarzędz 40 000,00 Dział 600 - Transport i łączność 0,00 7 954 800,48 6004 - Drogi publiczne powiatowe 0,00 9 65 8,97 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 9 w Jasiniu - ETAP 0-04 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 9 w Jasiniu - ETAP - dotacja dla Powiatu Poznańskiego 0-04 Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych 00-04 Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z 4 przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i 009-04 Rabowickiej w Swarzędzu 6 7,97 5 675 560,00 80 000,00 870 000,00 Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona
Rozdz. 6006 - Drogi publiczne gminne 0,00 8 0 968,5 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy 008-05 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie 008-04 Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie 04-06 Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę 4 krajową nr 9 z drogą powiatową nr 50P w ciągu ul. Dwrocowej 00-04 w Swarzędzu 5 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych 0-06 6 Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie 0-05 7 Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) 04-06 8 Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach 04-06 500 000,00 400 000,00 80 000,00 57 968,5 50 000,00 500 000,00 50 000,00 80 000,00 9 Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych 0-06 65 000,00 0 Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie 009-04 Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie 0-05 Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie 04-06 Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego,Leśnej) 04-05 0 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 0,00 5 000,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 00 000,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu 04 00 000,00 Rozdz. 70095 - Pozostała działalność 0,00 5 000,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu 0-05 0,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kosciuszkowcow nr 0 w Swarzędzu 04 5 000,00 Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona
Dział 750 - Administracja publiczna 0,00 Rozdz. 750 - Urzędy Gmin 0,00 605 000,00 90 000,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzetu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania 04 50 000,00 dla UMIG Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy 04 40 000,00 Zakup dwóch samochodów 04 0,00 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność 0,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 0-04 przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III ZADANIA JEDNOROCZNE 04 45 000,00 55 000,00 Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz 04 60 000,00 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 588 00,00 Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 0,00 77 00,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup dwóch samochodów 04 Zakup ręcznego miernika pomiaru prędkości 04 65 000,00 00,00 Rozdz. 754 - Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 000,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy 04 5 000,00 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy ( dotacja dla OSP) 04 0 000,00 Rozdz. 754 - Zarządzanie kryzysowe 0,00 4 800,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego 04 4 800,00 Rozdz. 75495 - Pozostała działalność 0,00 48 000,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego 0-04 46 000,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz 04 65 000,00 Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz 04 50 000,00 Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego 04 0 000,00 Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona 4
Dział 80 - Oświata i wychowanie 0,00 5 65 700,00 Rozdz. 800 - Szkoły podstawowe 0,00 5 90 00,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 04-06 00 000,00 Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu 00-04 rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie 0-05 90 00,00 5 000 000,00 Rozdz. 8004 - Przedszkola 0,00 75 500,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Rewitalizacja placówek przedszkolnych 00-04 75 500,00 Dział 85 - Pomoc społeczna 0,00 Rozdz. 859 - Ośrodki pomocy społecznej 0,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu 04 65 500,00 65 500,00 65 500,00 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 4 4 908,40 Rozdz. 9000 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Puszcza Zielonka ( 6650) Zielonka 0-04 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i Puszcza okolic.wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza 0-05 Zielonka Zielonka na realizację zadania ( 6659) 8 6,40 8 00,00 804 96,40 Rozdz. 900 - Schroniska dla zwierząt 0,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wplata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na 0-05 realizację zadania Rozdz. 9005 - Oświetlenie ulic 0,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy 00-06 Swarzędz 579 647,00 579 647,00 00 000,00 00 000,00 Rozdz. 9007 - Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 70 000,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Zakład Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu Gospodarki 0-04 publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej) Komunalnej 450 000,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym ( dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) Zakład Gospodarki Komunalnej 04 00 000,00 Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Swarzędz ( dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) Zakład Gospodarki Komunalnej 04 60 000,00 Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona 5 4
Dział 9 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 Rozdz. 909 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 4 w Swarzędzu 0-04 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 675 00,00 575 00,00 0 000,00 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie Fundusz sołecki 04 9 840,00 Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie Fundusz sołecki 04 90,00 Modernizacja świetlicy w Rabowicach Urzad Miasta 04 9 500,00 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach 4 Gwiazdowskich Urzad Miasta 04 8 000,00 Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z 5 wykonaniem instalacji wewnętrznej Urzad Miasta 04 6 500,00 6 Wykup świetlicy w Janikowie Urzad Miasta 04 50 000,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Rozdz. 995 - Pozostała działalność 0,00 Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny 0-04 00 000,00 00 000,00 Dział 96 - Kultura fizyczna 0,00 874 80,00 Rozdz. 960 - Obiekty sportowe 0,00 874 80,00 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży 00-05 wraz z wyposażeniem 570 00,00 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowoturystycznej(korty,pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców 0-07 do obiektów sportowych 85 000,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Budowa i doposażenie placów zabaw 04 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie Fundusz Sołecki 04 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin Fundusz Sołecki 04 4 Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni Fundusz Sołecki 04 5 Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo Fundusz Sołecki 04 6 Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię w Puszczykowie-Zaborze Fundusz Sołecki 04 50 000,00 7 000,00 6 90,00 8 90,00 8 000,00 4 00,00 7 Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich Fundusz Sołecki 04 7 500,00 8 Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Fundusz Sołecki Wierzonce 04 0 000,00 9 Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Janikowie Dolnym Fundusz Sołecki 04 8 000,00 Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona 6 5
Załącznik Nr do Uchwały Nr LXI/544/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 0 lipca 04r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 04 ROKU Kwota w zł Kwota po zmianach Klasyf. Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody Rozchody budżet. O O O O 95 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0 500 000 w tym: kredyty -00 000 00 000 pożyczka z WFOŚiGW 00 000 00 000 98 Wykup innych papierów wartościowych 0 w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 00-0 NORDEA BANK 7 800 000 7 800 000 99 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0 w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w 0 roku WFOŚiGW 67 000 67 000 OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW 0 0 500 000 7 867 000 0 Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona 7
Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona 8
UZASADNIENIE W uchwale budżetowej na 04 rok wprowadza się zmiany: I. W zakresie wydatków majątkowych Dział 00 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 000 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dokonuje się uzupełnienie nazwy zadania:. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym: planowana pożyczka z WFOŚiGW do wys. 00.000 zł) - ustala się, że źródłem pokrycia części zadania w zakresie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją i przyłączami w Sokolnikach Gwiazdowskich będzie planowana pożyczka, częściowo umarzalna, z WFOŚiGW w Poznaniu oraz środki własne Gminy. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem Nr WFOS-III-DPU-JS/400/65/04 z dnia 9 czerwca 04r., poinformował o możliwości pozyskania pożyczki do kwoty 00.000 zł, na wsparcie realizacji zadania. Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 6004 - Drogi publiczne powiatowe Zadanie pn. Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych otrzymuje brzmienie: Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych II. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, poprzez: zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów o 00.000 zł wprowadzenie kwoty 00.000 zł, tytułem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Id: 9B469B-F94-49D-9575-CE84BAF4FA. Podpisany Strona