INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Transkrypt

1 Załącznik nr 19 do Informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2016 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. L.p. 1. Wydatki na ogółem , , ,65 28,53 1.a Wydatki bieżące , , ,67 50,35 1.b wydatki majątkowe , , ,98 21,96 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach , , ,62 98,81 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), z tego: wydatki bieżące 5 434, , ,62 63,70 Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt EVS - nowe horyzonty - 1 Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, Ośrodek Pomocy rozwijanie poczucia solidarności i promocja Społecznej , , , ,68 100,00 100,00 tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie 2 Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, Cel: UMiG Swarzędz ,00 0, , ,94 50,00 100,00 Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT wydatki majątkowe , , ,00 100,00 Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku 1 Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu UMiG Swarzędz , , , ,00 100,00 100,00 nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Strona 1

2 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: , , ,03 27, wydatki bieżące , , ,05 50,32 Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, Cel: Wynajem pod potrzeby 1 Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego UMiG Swarzędz , , , ,54 33,79 33,79 skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego Obsługa strefy płatnego parkowania 2 niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w UMiG Swarzędz , , , ,17 56,32 100,00 centrum Swarzędza Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 3 Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych UMiG Swarzędz , , , ,50 9,79 9,79 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz Realizacja umowy związanej z Poznańską 4 Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy UMiG Swarzędz , , , ,20 48,39 48,39 Swarzędz w projekcie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 5 przesyłek krajowych, paczek oraz UMiG Swarzędz , , , ,94 20,63 100,00 ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych 6 wypadków członków Ochotniczych Straży UMiG Swarzędz , , , ,60 64,61 74,54 Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP. Strona 2

3 Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów 7 zieleni, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Swarzędz Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań 8 gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, UMiG Swarzędz , , , ,76 54,18 100,00 Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju Zakup energii elektrycznej do obiektów i 9 jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, UMiG Swarzędz , , , ,64 55,31 100,00 Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, 10 placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: UMiG Swarzędz , , , ,25 44,96 91,79 Poprawa bezpieczeństwa Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie 11 miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i UMiG Swarzędz , , , ,85 50,61 100,00 warunków życia mieszkańców Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i 12 ewentualnymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot należnego podatku UMiG Swarzędz , , , ,50 37,78 100,00 VAT, Cel: Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 13 (drukarek, kserokopiarek), Cel:Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy UMiG Swarzędz ,00 0, , ,15 23,12 37,13 Swarzędz Równanie i utwardzanie dróg - umowy 14 zewnętrzne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa UMiG Swarzędz ,00 0, , ,16 66,01 99,34 komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Remonty dróg bitumicznych, Cel: Poprawa 15 bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie UMiG Swarzędz ,00 0, , ,79 19,49 34,25 Gminy Swarzędz Strona 3

4 1.3.2 wydatki majątkowe , , ,98 20, Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, Klasyfikacja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty zł), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w UMiG Swarzędz , , , ,69 13,60 Gruszczynie. UMiG Swarzędz , , , ,13 85,07 85,39 0,00 13, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym: planowana pożyczka WFOŚiGW do kwoty zł), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystosci do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja W I półroczu 2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, w tym budowę tzw. dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka etap UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 III. 58,37 Zakończono i rozliczono budowę rurociągu tłocznego w miejscowości Jasin i Gortatowo. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w UMiG Swarzędz , , , ,00 58,33 Gortatowie. 7,69 finansowych. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg na realizację UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 zadania. Strona 4

5 6 7 8 Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, Klasyfikacja Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (w tym kwota zł stanowi dotację dla Powiatu Poznańskiego), Cel: Poprawa bezpieczeństwa Klasyfikacja Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzedz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz ,00 0, , ,00 80,00 80,00 3,51 Opracowano dokumentację techniczną na remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich. Ogłoszono przetarg UMiG Swarzędz , , , ,00 3,51 na realizację zadania. 3,55 W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 Wiejskich. 0,00 0, finansowych. Zawarto umowę o Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz inwestorstwo zastępcze na zatok parkingowych na terenie miasta i gminy modernizacje sieci wodociągowej i Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej z Aquanet S.A., która zostanie wykonana w ramach Klasyfikacja kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania planowane w III UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 kw r. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 98,71 Budowa nawierzchni ulic w Bogucinie, Cel: terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,81 53,59 97,35 Strona 5

6 Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 0,16 91,16 Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 0,95 99,79 Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, Cel: terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,00 37,80 99,05 Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich) Cel: Poprawa bezpieczeństwa Klasyfikacja Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) (poprzednia nazwa: Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)), Cel: terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 86,24 1,87 finansowych. Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Jeżynowej w UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 Zalasewie. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,00 91,36 91,36 Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 96,96 Strona 6

7 0, Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego finansowych. Trwa procedura na terenie miasta, Klasyfikacja administracyjna prowadzona przez Starostę Poznańskiego, związana z wykupem nieruchomości przez Gminę Swarzędz w celu przebudowy ul. UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 Swarzędzkiej w Janikowie. Przebudowa ul. Transportowej w Garbach, Cel: terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 46,60 Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa Trwają prace związane z bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie opracowaniem dokumentacji Miasta Swarzędz, Klasyfikacja: projektowej. W I półroczu nie UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 poniesiono nakładów finansowych. Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92, Cel: terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 90,33 Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach - w ramach poddziałania WRPO 2014+, (poprzednia nazwa: Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego), Cel: Poprawa warunków oraz zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacji publicznej, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 99,99 0,00 25 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja finansowych. Środki planowane są na kontynuacje programu modernizacji UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 kamienic w rynku. Strona 7

8 26 Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 62,73 62,73 18, Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, Klasyfikacja Trwają prace projektowe obejmujące UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 adaptację pomieszczeń. Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,67 49,81 92,07 0,00 Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem, Cel: Poprawa bezpieczeństwa, Klasyfikacja Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 finansowych. 8,00 W I półroczu zakończono prace związane z opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Zastał ogłoszony przetarg na realizację UMiG Swarzędz , , , ,00 8,00 zadania. UMiG Swarzędz , , , ,00 88,29 100,00 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,78 26,97 94,06 Strona 8

9 33 Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, Klasyfikacja Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 Bogucinie. 0,00 31, Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej ; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego ; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci ; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce ; Budowa dziecięcomłodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu ; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie ) (poprzednia nazwa: Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej ; Modernizacja ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego ; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci ; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce ; Budowa dziecięcomłodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu ; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie )) W ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wykonane następujące zadania: - postawiono dwa sygnalizatory przy ul. Planetarnej, - trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowobiegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, - opracowano dokumentację techniczną na urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska na śmieci, realizacja zadania w II połowie roku, - opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz dokumentację techniczną na budowę infrastruktury sportoworekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce, realizaca zadania w III kw. br., - opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw na os. Kościuszkowców, realizacja zadania w III kw. br., - zadanie związane z budową placu zabawoworekreacyjnego przy Zespole Szkół w Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań Paczkowie zostało zakończone i inwestycyjnych, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,90 12,70 rozliczone. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 0,44 97,43 0,00 Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj", Cel: Poprawa warunków technicznych i sanitarnych, Klasyfikacja W I półroczu 2016 r. nie poniesiono Swarzędzkie nakładów finansowych. W ramach Centrum Sportu i zadania planowana jest modernizacja Rekreacji , , ,00 0,00 0,00 sauny oraz monitaringu. Strona 9