UCHWAŁA Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/208/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/ 2009 z dnia 16 marca 2009r., Uchwałą nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009r. Zarządzeniem Nr WSO 0151/39/2009 BMiG z dnia 31 marca 2009r.,Uchwałą Nr XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/51/2009 BMiG z dnia 30 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XL/244/2009 Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2009r., Uchwałą Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2009r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/56/2009 BMiG z dnia 5 czerwca 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w kwocie zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł ustala się w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2. w paragrafie 2, pkt.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł w tym: - wydatki bieżące stanowią kwotę zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę zł 1

2 i ustala się w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 3. W załącznikach nr 1,3, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a 4. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata w wysokości zł Wykaz zmian określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik nr 5a. 5. w paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2009 i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 5 uchwały budżetowej zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, która po zmianie wynosi zł 7. W paragrafie 6 uchwały budżetowej ustala się dotacje w łącznej kwocie zł, w tym: - w pkt.2 dotacje podmiotowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. W paragrafie 8 uchwały budżetowej plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 9. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009r. W uchwale budżetowej na 2009 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - wprowadza się kwotę zł, stanowiącą pomoc finansową na realizację zadania Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej zgodnie z pismem Nr WD /09 Starostwa Powiatowego w Poznaniu z dnia r. 2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wprowadza się kwotę zł tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych od dłużników wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego, 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe - zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu sal w szkole Podstawowej nr 1 o kwotę zł. Kwota dotacji została uwzględniona po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków bieżących: 1) W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne i gminne - zwiększenie o kwotę zł, w tym m.in. na naprawę szkód po awarii kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduktu na ul.kirkora oraz na budowę studni chłonnych w ul.piaskowej. 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji - zwiększenie o kwotę zł, na sfinansowanie dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie Gminy Swarzędz w rozdziale Ochotnicze straże pożarne kwotę zł z planu pozostałych wydatków bieżących przenosi się do planu wydatków majątkowych 3) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę zł. 4) W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Gimnazja o kwotę zł zwiększa się dotację na działalność dydaktyczno wychowawczą niepublicznego Gimnazjum Nr 1 Fundacji Edukacji EKOS w Swarzędzu. Powyższa zmiana podyktowana jest ostatecznym określeniem przez Ministra Finansów wstępnie przyznanej subwencji dla Gminy Swarzędz na 2009 rok /zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2009 rok/ 5) W dziale Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o łączną o kwotę zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące o zł. 6) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Kolonie i obozy 3

4 oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży o kwotę zł zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów międzynarodowego obozu letniego dla młodzieży polskiej, niemieckiej i francuskiej 7) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę zł na bieżące utrzymanie czystości chodników i placów przez ZGK 8) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o kwotę zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych natomiast zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury. Zmiany podyktowane są przeniesieniem realizacji zadań związanych z programem Animator kultury w gminie Swarzędz z budżetu Referatu Promocji i Rozwoju do Ośrodka Kultury. 9) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych natomiast zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale Pozostała działalność - o tą samą kwotę. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia zadań związanych z realizacją programu Animator sportu dzieci i młodzieży w gminie Swarzędz z Referatu Promocji i Rozwoju do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. III. W zakresie wydatków majątkowych: w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa wodociągu w ul.średzkiej na odcinku od ul.rzepakowej w Swarzędzu do ul.olszynowej w Rabowicach WPI nr zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe 1. Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej, tj. z rozdziału Drogi publiczne gminne przenosi się do rozdziału Drogi publiczne powiatowe. Ponadto zwiększa się plan środków finansowych o kwotę zł, tj. o dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu Rozdział Drogi publiczne gminne - 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Bema w Swarzędzu WPI nr 13 Zadanie zostało zakończone, zmniejszenie planu środków finansowych na rok 2009 o kwotę zł. 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.olchowej i Wiśniowej w Bogucinie WPI nr 18 zmniejszenie środków na rok 2009 o kwotę zł 3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu WPI nr 47 zmniejszenie planu finansowego na rok 2010 o kwotę zł 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczynie WPI nr 48. W wyniku ogłoszonego przetargu na 4

5 realizację w/wym. zadania wpłynęły 4 oferty. Najtańsza i spełniająca wszystkie wymagania oferta wynosi ca zł, natomiast zabezpieczone środki w budżecie na lata opiewają na łączną kwotę zł. W związku z tym, zwiększa się plan środków finansowych na realizację inwestycji o łączną kwotę zł, w tym: w roku 2010 o kwotę zł oraz w roku 2011 o kwotę zł. 5. Budowa chodnika w Gortatowie od ul.cmentarnej do ul.fabrycznej - WPI nr 51 zmniejszenie o kwotę zł 6. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej WPI nr 67 zwiększenie o kwotę zł wynika z konieczności wykonanie uzupełniającej dokumentacji geodezyjnej.. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok Dział 600 Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: 1. Remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej w granicach administracyjnych miasta Swarzędz wprowadza się kwotę zł. W związku z planowanym remontem nawierzchni ulicy Cmentarnej poza granicami miasta, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, celowym jest wykonanie takiego remontu w mieście, tak aby cały odcinek ulicy został wyremontowany Stan nawierzchni bitumicznej w tej ulicy jest w złym stanie technicznym, gmina corocznie przeznacza środki finansowe na uzupełnianie ubytków w jezdni. Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy zwiększenie o kwotę zł, dotyczy zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Kobylnicy. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe 1. Audyt placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz umniejszenie o kwotę zł. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: 2. Wymiana stolarki okiennej w budynku SP nr 1 w Swarzędzu wprowadza się kwotę zł. W związku ze złym stanem stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu istnieje pilna potrzeba wymiany wszystkich okien. IV. Zwiększenie w planie finansowym po stronie przychodów i wydatków o łączną kwotę zł, w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika z urealnienia wysokości środków pieniężnych na początek roku, jak również z pozyskania wyższych od planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się o zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych (m.in. ul.kochanowskiego, Rynek), sadzenie drzew i krzewów w rejonie placów zabaw i na skwerach oraz na dwuletnią pielęgnację po obsadzeniu 5

6 tych terenów. 6