"j"llz l\l) POWIA'rU. "':'\. ol p-.' N Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10. 05-\00 Nowy Dwór Mazowieckl Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 września 2010 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) l. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej szej uchwały. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniej szej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu. l. ~:::~~::~~.: ~U~. 2. Adam Szatkowski Jr:E-. 4. Zygmunt Wrzosek 44.-.:..~;... ;;...d... 3. Stanisław Tyc :;;'d?:;::-",~'
Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 61.924.661,59 zł. a planowane wydatki wynoszą 69.641.418,40 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z przeznaczeniem na prace geodezyjne. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 143.675 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2010 z dnia 17.08.2010 r. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na 2010 rok o kwotę 17.000 zł w związku z Decyzją nr 199/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.08.2010 r. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan dochodów na 2010 rok o kwotę 150.000 zł zgodnie z Decyzją nr 202/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.08.2010 r. Plan wydatków na 2010 rok zwiększa się o kwotę 37.000 zł i zmniejsza się o kwotę 293.675 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z pomocą finansową z Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na sfinansowanie kosztów wyceny nieruchomości (inwestycja polegająca na budowie ulicy Dębowej). W dziale 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz na zakup akcesoriów komputerowych. Przesunięcie środków jest związane z uruchomieniem łącza internetowego w budynku Starostwa przy ulicy Paderewskiego 1B. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 75.353 zł i przeznacza dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 143.675 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na 2010 rok o kwotę 17.000 zł w związku z Decyzją nr 199/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.08.2010 r. i przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.000 zł oraz na bieżące wydatki 4.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nasieisku. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan wydatków na 2010 rok o kwotę 150.000 zł na świadczenia społeczne zgodnie z Decyzją nr 202/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.08.2010 r. 8I"rAR() S 'TA!'I/~a~ta
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 345/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 września 201ar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dotychczasowy 2470897,00 640897,00 117000,00 0,00 1 830000,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 plan po zmianach 2490897,00 660897,00 117 000,00 0,00 1830000,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej plan dotychczasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 20000,00 20000,00 zadań bieżących plan po zmianach 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia plan dotychczasowy 2019930,00 1 836930,00 1 781 030,00 0,00 183000,00 0,00 0,00 143675,00 143675,00 143675,00 plan po zmianach 1876255,00 1 693255,00 1637355,00 0,00 183000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu plan dotychczasowy 1 781 030,00 1 781 030,00 1 781 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 143675,00 143675,00 143675,00 administracji rządowej oraz inne zadania plan po zmianach 1 637355,00 1637355,00 1637355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna plan dotychczasowy 5491 219,57 4422980,00 1747930,00 45000,00 1 068239,57 1068239,57 150000,00 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 5358219,57 4289980,00 1 614930,00 45000,00 1 068239,57 0,00 1068239,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu plan dotychczasowy 941 730,00 941 730,00 941 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 17000,00 17000,00 17000,00 plan po zmianach 958730,00 958730,00 958730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
plan dotychczasowy 600400,00 600400,00 600400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 150000,00 150000,00 150000,00 administracji rządowej oraz inne zadania plan po zmianach 450400,00 450400,00 450400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM plan dotychczasowy 62181 336,59 41 755864,02 8777465,00 619972,02 20 425 472,57 8000,00 16035314,57 293675,00 293675,00 293675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37000,00 37000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 61 924 661,59 41 499 189,02 8500790,00 619972,02 20 425 472,57 8000,00 16035314,57
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 345/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 września 2010 r. WYDATKI I 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 720 Informatyka 754 plan dotychczasowy 159866,00 159866,00 0,00 0,00 20000,00 20000 plan po zmianach 179866,00 179866,00 0,00 plan dotychczasowy 159866,00 159866 0,00 Gospodarka gruntami i 0,00 nieruchomościami 20000,00 20000 72095 Pozostała działalność plan po zmianach 179866,00 179866,00 0,00 plan dotychczasowy 172500,00 172500,00 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 plan po zmianach 172500,00 172500,00 0,00 plan dotychczasowy 172 500,00 172 500 O 16000,00 16000 16000,00 16000 plan po zmianach 172500,00 172 500 O plan dotychczasowy 4071093,00 3807093,00 264000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 44 046,00 44 046,00 przeciwpożarowa 44 046,00 44 046,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 851 Ochrona zdrowia 85156 plan po zmianach 4071093,00 3807093,00 264000,00 plan dotychczasowy 175353,00 175353,00 0,00 44046,00 44046,00 44046,00 44046,00 plan po zmianach 175353,00 175353,00 0,00 plan dotychczasowy 2981030,00 1781030,00 1200000,00 143675,00 143675,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2837355,00 1637355,00 1200000,00 plan dotychczasowy 1781 030,00 1 781 030,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 143675,00 143675,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,00 plan po zmianach 1 637355,00 1 637355,00 0,00 852 Pomoc społeczna plan dotychczasowy 9048377,57 7791625,00 1256752,57 zmniejs:l:enle 150000,00 150000,00 17000,00 17000,00 plan po zmianach 8915377,57 7658625,00 1256752,57
85202 Domy pomocy społecznej 85231 Pomoc dla cudzoziemców OGóŁEM plan dotychczasowy 3713626,00 3713626,00 0,00 0,00 17000,00 17000,00 plan po zmianach 3730626,00 3730626,00 0,00 plan dotychczasowy 600000,00 600000,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00 plan po zmianach 450000,00 450000,00 0,00 plan dotychczasowy 69 898 093,40 41 099406,02 28798687,38 353721,00 353721,00 0,00 97046,00 97046,00 0,00 plan po zmianach 69641 418,40 40842731,02 28 798 687,38 sr~ m~t:
WYDATKI BIE CE Załącznik nr 2a do uchwały Nr 345/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 września 2010r l, 3 5 7 10 11 " 13 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 720 Informatyka 754 plan dotychczasowy 159866,00 159866,00 0,00 159866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 plan po zmianach 179866,00 179866,00 0,00 179866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan dotychczasowy 159866,00 159866,00 0,00 159866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZWiększenie 20000,00 20000,00 20000,00 72095 Pozostała działalność 75478 plan po zmianach 179866,00 179866,00 0,00 179866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan dotychczasowy 172500,00 172500,00 0,00 172500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 plan po zmianach 172500,00 172500,00 0,00 172500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan dotychczasowy 172 500,00 172500,00 0,00 172 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 plan po zmianach 172500,00 172 500,00 0,00 172 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan dotychczasowy 183463,00 183463,00 300,00 183163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 75353,00 75353,00 75353,00 ochrona przeciwpożarowa plan po zmianach 108110,00 108110,00 300,00 107810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan dotychczasowy 175353,00 175353,00 175353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usuwanie skutków klęsk 75353,00 75353,00 75353,00 żywiołowych 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~'fi*;~> plan dotychczasowy 3623630,00 3600630,00 3008677,00 591953,00 0,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 754 75478 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75353,00 75353,00 75353,00 plan po zmianach 3698983,00 3675983,00 3008677,00 667306,00 0,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 plan dotychczasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75353,00 75353,00 75353,00 plan po zmianach 75353,00 75353,00 0,00 75353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- -- - -- - plan dotychczasowy 1780000,00 1780000,00 0,00 1780000,00 0,00 0,00 0,00 ---0,00 0,00 - - 851 Ochrona zdrowia 143675,00 143675,00 143675,00 plan po zmianach 1636325,00 1636325,00 0,00 1636325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie plan dotychczasowy 1780000,00 1780000,00 0,00 1780000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 143675,00 143675,00 143675,00 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan po zmianach '- U36~5,00 '-- 1 fi36 32.5,00,- 0,00 1 636 ~25,00 0,00 _0,00 -~QQ -- 0,00 0,00 - '-'~' ;P(~ --=/ rr;;;~rzy::z/;jfiita
Załącznik nr 3 do uchwały Nr 345/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 września 2010r Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 40000,00 40000,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 40000,00 40000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 117000,00 117000,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 117000,00 117000,00 0,00 710 Działalność usługowa 399410,00 399410,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 399410,00 399410,00 0,00 750 Administracja publiczna 196064,00 196064,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 196064,00 196064,00 0,00 752 Obrona narodowa 10000,00 10000,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 10000,00 10000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3676309,00 3668309,00 8000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3676309,00 3668309,00 8000,00 851 Ochrona zdrowia 1637355,00 1637355,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 1 637355,00 1 637355,00 0,00 852 Pomoc społeczna 450400,00 450400,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 450400,00 450400,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91000,00 91000,00 0,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 91 000,00 91 000,00 0,00 Ogółem 6617538,00 m~:::a
Załącznik nr 4 do uchwały Nr 345/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 września 201 Or 010 Rolnictwo i łowiectwo 40000,00 40000,00 0,00 01005 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 40000,00 40000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 117000,00 117000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117000,00 117000,00 0,00 710 Działalność usługowa 399410,00 399410,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) 25000,00 25000,00 0,00 -- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25000,00 25000,00 0,00 ---- 71015 Nadzór budowlany 348310,00 348310,00 0,00 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 100,00 1 100,00 0,00 750 Administracja publiczna 196064,00 196064,00 0,00 ~ 75011 Urzędy wojewódzkie 170438,00 170438,00 0,00 l';< -., ;;>:; 75045 Kwalifikacja wojskowa 25626,00 25626,00 0,00 -., '< '" CO> 752 Obrona narodowa 10000,00 10000,00 0,00... -.., c ;;>:; Q ~ '" '" R 75212 Pozostałe wydatki obronne 10000,00 10000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3676309,00 3668309,00 8000,00 --~._--- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3600456,00 3592456,00 8000,00
75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 0,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75353,00 75353,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1637355,00 1637355,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 637355,00 1637355,00 0,00 852 Pomoc społeczna 450400,00 450400,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 400,00 400,00 0,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 450000,00 450000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91000,00 91000,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 91 000,00 91 000,00 0,00 Ogółem 6617538,00 6609538,00 8000,00 ~ d.ó'a~ "",,,,. "C. T,.:-t.! STAROSTA I~ c:gr!/zys:to/'pusta