Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 426/XXXVII/2006 z dnia 23.10.2006 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2006 ROK. Dział Rozdział T r e ś ć poz. Zmiana planu na 2006 rok Dochody własne dotacja na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 0 (-)330 803,00 (-)330 803,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 60 000,00 60 000,00 środki społeczne 6 60 000,00 60 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0 (-) 390 803,00 (-) 390 803,00 środki społeczne 10 5 000,00 5 000,00 środki ZPORR 9 (-) 395 803 (-) 395 803,00 750 Administracja publiczna 0 (-) 322 658,00 (-) 322 658,00 75023 Urzędy gmin 0 (-) 322 658,00 (-) 322 658,00 środki z "programu górniczego" 10 (-)39 008,00 (-)39 008,00 dotacje celowe na ZPORR 9 (-)283 650,00 (-)283 650,00 758 RóŜne rozliczenia 0 10 000,00 10 000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 10 000,00 10 000,00 odsetki bankowe od środków na rachunku 1 10 000,00 10 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 0 (-) 5 761 204,00 (-) 5 761 204,00 92601 Obiekty sportowe 0 (-) 5 761 204,00 (-) 5 761 204,00 środki z "programu górniczego" 10 (-)2 595 137,00 (-)2 595 137,00 środki z ministerstwa sportu 11 (-)3 166 067,00 (-)3 166 067,00 z tego: Ogółem 0 (-) 6 404 665,00 (-) 6 404 665,00
Uzasadnienie: Dział 600 zwiększenie planu dochodów środki społeczne Społecznego Komitetu Psary na odtworzenie dróg. Dział 758 zwiększenie planu z tytułu dodatkowych środków odsetki bankowe. Dział 600, 750 i 926 zmniejszenie planu z tytułu nie zakwalifikowania wniosków o dofinansowanie inwestycji w bieŝącym roku. - dział 600 przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kamieńskich Młynach, - dział 750 komputeryzacja urzędu i remont elewacji, dział 926 budowa hali sportowej w Woźnikach.
Dzi ał Rozdzi ał WYDATKI BUDśETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2006 ROK T r e ś ć Plan na 2006 rok po zmianach wynagrod zenia Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 426/XXXVII/2006 z dnia 23.10.2006 pochodne od wynagr. dotacje z tego: obsług a długu pozostałe wydatki bieŝące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 Transport i łączność (-)510 803,00 5 000,00 (-) 515 803,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 60 000,00 60016 Drogi publiczne gminne (-)570 803,00 5 000,00 (-)575 803,00 750 Administracja publiczna (-)322 658,00 (-)322 658,00 75023 Urzędy gminy (-)322 658,00 (-)322 658,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadających osob.praw.oraz wydattki związane z ich 756 poborem 3 000,00 3 000,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 75647 budŝetowych 3 000,00 3 000,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 5 000,00 5 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 wód 5 000,00 5 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 2 000,00 2 000,00 92116 Biblioteki 2 000,00 2 000,00 926 Kultura fizyczna i sport (-) 6 311 204,00 (-) 6 311 204,00 92601 Obiekty sportowe (-) 6 311 204,00 (-)6 311 204,00 OGÓŁEM (-) 7 134 665,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 (-)7 149 665,00
Uzasadnienie: Dział 600 drogi publiczne powiatowe środki na pomoc finansową dla powiatu modernizacja ul. Głównej w Psarach - drogi publiczne gminne zmniejszenie planu wydatków majątkowych przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich Młynach, zadanie nie będzie realizowane w bieŝącym roku. Zwiększenie planu wydatków bieŝących na odtworzenie dróg w Psarach. Dział 750 zmniejszenie planu komputeryzacja Urzędu i remont elewacji o środki przewidziane w budŝecie z programu górniczego i ZPORR z powodu nie zakwalifikowania wniosków o dofinansowanie tych zadań. Dział 756 zwiększenie planu - koszty związane z poborem podatków Dział 900 zwiększenie planu koszt energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków. Dział 921 zwiększenie planu dotacji dla bibliotek. Dział 926 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych budowa hali sportowej w Woźnikach z powodu nie zakwalifikowania wniosków o dofinansowanie tego zadania.
Plan zadań inwestycyjnych na 2006rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 426/XXXVII/2006 z dnia 23.10.2006 lp. I Zmiana planu na Wyszczególnienie 2006 rok Zadania realizowane przez gminę przy udziale środków SAPARD i ZPoRR 1 Gminna hala sportowa z zapleczem przy gimnazjum w Woźnikach (-) 6 311 204,00 2 Przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kamieńskich Młynach (-) 575 803,00 3 Remont elewacji Urzędu (-)39 008,00 4 Komputeryzacja w Urzędzie Miejskim w Woźnikach (-) 283 650,00 ogółem (-) 7 209 665,00 II Zadania realizowane przez gminę 1 Przebudowa ul. Głównej w Psarach - zadanie w ramach porozumień 60 000,00 ogółem 60 000,00 Razem wydatki inwestycyjne (-) 7 149 665,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 426/XXXVII/2006 z dnia 23.10.2006 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYśKI BUDśETOWEJ na rok 2006 Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody 1 2 3 4 5 1 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym (-) 730 000,00 kredyt budowa gminnej hali sportowej w Woźnikach (-) 550 000,00 przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich Młynach (-) 180 000,00 Ogółem (-) 730 000,00