UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm 1).) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 201 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 421 587,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 220 587,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890, 2150, Dz. U. z Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 1
2016 r. poz. 195 Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/151/2016 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 1 900 90001 2 900 90001 3 630 63095 4 921 92195 5 801 80101 6 801 80114 7 900 90015 8 750 75023 9 750 75023 10 700 70005 11 900 90095 12 921 92195 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Wykup sieci wodociągowokanalizacyjnej do działki nr 642/241 w miejscowości Kąty Opolskie Ścieżka pieszo-rowerowa (projekt) Montaż instalacji gazowej w budynku przy boisku sportowym na Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim (projekt) Zakup programu SIGMA do obsługi jednostek oświatowych Projekt 3 punktów oświetleniowych na ul. Łącznej w Kosorowicach Zakup programu do rejestracji VAT-u Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim Przejecie gruntów pod drogi w Tarnowie Opolskim, Walidrogach i Nakle Wykonanie sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim i Kątach Opolskich Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej WYDATEK w zł. 700 000,00 62 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 7 300,00 3 000,00 3 600,00 112 300,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Racjonalizacja zużycia energii Racjonalizacja zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń Zwiększenie nadzoru nad jednostkami oświatowymi Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych przez ich prawidłowe oświetlenie Usprawnienie pracy w urzędzie Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej 40 000,00 _ 70 000,00 20 000,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Poprawa stanu technicznego budynków Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 1
13 900 90095 14 801 80101 15 926 92601 16 600 60016 w Kątach Opolskich Wykonanie sieci wodociągowej w Walidrogach Rozbudowa monitoringu Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim Budowa boiska sportowego w Nakle 40 000,00 zł 3 800,00 95 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku 80 000,00 Tarnów Opolski Kosorowice RAZEM 1 367 000,00 użyteczności publicznej Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Poprawa bezpieczeństwa dzieci w szkole Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/151/2016 Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016 1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 481 200,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 316 000,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie 165 200,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 80 000,00 zł 60016 Drogi publiczne 80 000,00 zł gminne 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 80 000,00 zł na inwestycjei zakupy inwestycyjne realizowane na podstawieporozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 85 200,00 zł środowiska 90001 Gospodarka ściekowa 5 200,00 zł i ochrona wód 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 5 200,00 zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 80 000,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 80 000,00 zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 316 000,00 zł narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 884 000,00 zł i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 884 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 432 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 432 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury RAZEM 1 481 200,00 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 234 489,58 zł w tym: 1) Dotacja celowa kwocie 305 000,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 929 489,58 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 1 929 489,58 zł 80101 Szkoły podstawowe 1 232 509,58 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 226 835,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 5 674,58 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 696 980,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 696 980,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 zł 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze 35 000,00 zł i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 35 000,00 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 100 000,00 zł narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 zł 2720 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie 50 000,00 zł lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 50 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 50 000,00 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna 170 000,00 zł 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 170 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 170 000,00 zł lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM 2 234 489,58 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/151/2016 WYDATKI MAJATKOWE Zwiększenia na kwotę 201 000,00 zł Dział 600 Transport i łączność 80 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna 26 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna 95 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe 95 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/151/2016 Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę 133 000,00 zł Dział 600 Transport i łączność 70 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 zł w tym wydatki na zadnia statutowe 70 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola w tym dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zmniejszenia na kwotę 123 000,00 zł Dział 700 Działalność usługowa 10 000,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność 10 000,00 zł w tym wydatki na zadnia statutowe 10 000,00 zł 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dział 852 Pomoc społeczna 35 000,00 zł Rozdział 85295 Dodatki mieszkaniowe 35 000,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność 15 000,00 zł w tym wydatki na zadnia statutowe 15 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/151/2016 Zestawienie zmian DOCHODY BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę 10 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola 10 000,00 zł 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 000,00 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/151/2016 Zestawienie zmian PRZYCHODY Zwiększenia na kwotę 421 587,59 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 421 587,59 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/151/2016 Zestawienie zmian ROZCHODY Zwiększenia na kwotę 220 587,59 zł 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 220 587,59 zł Id: F6743D42-EDD5-4EBE-8137-F75BB672275C. Podpisany Strona 7