ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz, 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz Uchwały Nr XXXVI11/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1 Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała N r... Rady Gminy Hajnówka z d n ia... grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) Dochody budżetu w wysokości -12 119 868,- zł, z tego : - bieżące w wysokości - 10 498 532- zł, - majątkowe w wysokości - 1 621 336,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Wydatki budżetu w wysokości - 11 319 918,- zł, z tego : - bieżące w wysokości - 9 653 383,- zł, - majątkowe w wysokości - 1 666 535,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 1 2 3 Nadwyżka budżetu w wysokości 799 950,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: 1) pożyczek w kwocie 538 018,- zł; 2) kredytów w kwocie 261 932,- zł. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 30 000,- zł,

2) celową w wysokości - 60 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 6 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799 950,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 873 000,- zł. 8 1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 900,- zł oraz wydatki w kwocie 900,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6. 10 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 123 110,- zł; wydatki - 123 110,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 11 Upoważnia się Wójta do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 873 000,- zł. 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu; 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały N r R a d y Gminy Hajnówka z d n ia...r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 2 60 60016 Drogi publiczne gminne 2 60 0690 Wpływy z różnych opłat 2 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 513,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 513,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 513,00 29 00 0830 Wpływy z usług 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 750 Administracja publiczna 6 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 30 0690 Wpływy z różnych opłat 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 75095 Pozostała działalność 1 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 Strona 1 z 6

756 75601 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 714 90 5 50 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 00 50 1 214 00 0310 Podatek od nieruchomości 755 00 0320 Podatek rolny 91 00 0330 Podatek leśny 280 00 0340 Podatek od środków transportowych 37 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 00 1 489 00 0310 Podatek od nieruchomości 515 00 0320 Podatek rolny 876 00 0330 Podatek leśny 4 00 0340 Podatek od środków transportowych 32 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 00 316 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 19 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 36 00 260 10 75621 0690 Wpływy z różnych opłat 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 690 40 Strona 2 z 6

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 672 40 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 18 00 758 Różne rozliczenia 3 959 992,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 011 751,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 011 751,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 935 241,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 935 241,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 00 0920 Pozostałe odsetki 13 00 852 Pomoc społeczna 445 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 00 85213 85214 2360 2030 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 00 8 00 8 00 213 00 213 00 Strona 3 z 6

85216 Zasiłki stałe 102 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 00 85295 Pozostała działalność 61 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 348 38 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 348 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 348 38 bieżące razem : 9 513 185,00 m ajątkow e 010 Rolnictwo i łowiectwo 545 836,00 545 836,00 01095 Pozostała działalność 545 836,00 545 836,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 545 836,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202 50 Strona 4 z 6

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 754 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 873 00 873 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 873 00 873 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 873 00 m ajątkow e razem : 1 621 336,00 1 418 836,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 72 60 75011 Urzędy wojewódzkie 72 60 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 72 60 747,00 747,00 Strona 5 z 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 747,00 852 Pomoc społeczna 912 00 85212 85213 2010 2010 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 909 00 909 00 3 00 3 00 bieżące razem : 985 347,00 Ogółem: 12 119 868,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 418 836,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Wiesław Józef Kofruirtwaki Strona 6 z 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia r Rodzaj zadania: Własne Z te g o z te g o : z te g o : w ty m : z te g o : w y d a tk i n a p r o g r a m y n a p r o g r a m y z a k u p i o b ję c ie D z ia ł R o z d z ia ł N a z w a P la n W y d a t k i fin a n s o w a n e z W y d a tk i a k c ji i u d z ia łó w b ie ż ą c e w y d a tk i ś w ia d c z e n ia n a w y p ła ty z ty tu łu in w e s ty c je i fin a n s o w a n e z w y d a tk i z w ią z a n e d o ta c je n a u d z ia łe m m a ją tk o w e o r a z w n ie s ie n ie je d n o s te k w y n a g r o d z e n ia i r z e c z o s ó b p o rę c z e ń i o b s łu g a d łu g u z a k u p y u d z ia łe m z r e a liz a c ją ic h z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o w k ła d ó w d o b u d ż e to w y c h, s k ła d k i o d n ic h fiz y c z n y c h ; g w a ra n q 'i in w e s ty c y jn e ś r o d k ó w, o s ta tu to w y c h k tó ry c h m o w a w s p ó łe k p ra w a n a lic z a n e k tó ry c h m o w a w z a d a ń ; a rt. 5 u s t. 1 p k t a rt. 5 u s t. 1 p k t 2 h a n d lo w e g o. 2 i 3 i 3, 1 2 ; 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 0 R o ln ic tw o i ło w ie c tw o 1 8 3 3 5 5,0 0 1 2 3 9 0 0,0 0 1 2 3 9 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 2 2 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 9 4 5 5,0 0 5 9 4 5 5,0 0 2 6 9 5 5,0 0 0,0 0 0 1 0 0 8 M e lio ra c je w o d n e 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 0 1 0 0 9 S p ó łk i w o d n e 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 0 1 0 1 0 In fra s tru k tu ra w o d o c ią g o w a i s a n ita c y jn a w s i 1 2 3 4 5 5,0 0 6 4 0 0 0,0 0 6 4 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 6 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 9 4 5 5,0 0 5 9 4 5 5,0 0 2 6 9 5 5, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 5 5 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 5 0 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 3 2 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 2 5 0 0,0 0 3 2 5 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 5 9 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 2 6 9 5 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 6 9 5 5,0 0 2 6 9 5 5,0 0 2 6 9 5 5, 0 0 0,0 0 0 1 0 3 0 Iz b y ro ln ic z e 1 9 5 0 0,0 0 1 9 5 0 0,0 0 1 9 5 0 0,0 0 0,0 0 1 9 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 2 8 5 0 W p ła ty g m in n a r z e c z iz b ro ln ic z y c h w w y s o k o ś c i 2 % u z y s k a n y c h w p ły w ó w z p o d a tk u ro ln e g o 1 9 5 0 0,0 0 1 9 5 0 0,0 0 1 9 5 0 0,0 0 0,0 0 1 9 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 0 1 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 3 8 5 0 0,0 0 3 8 5 0 0,0 0 3 8 5 0 0,0 0 0,0 0 3 8 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 8 5 0 0,0 0 3 8 5 0 0,0 0 3 8 5 0 0,0 0 0,0 0 3 8 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 0 W y tw a r z a n ie i z a o p a tr y w a n ie w e n e r g ię e le k try c z n ą, g a z i w o d ę 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0 1 D o s ta rc z a n ie c ie p ła 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 0 T r a n s p o r t i łą c z n o ś ć 3 5 9 8 2 4,0 0 2 0 3 4 9 7,0 0 2 0 3 4 9 7,0 0 11 5 0 0,0 0 191 9 9 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 5 6 3 2 7,0 0 1 5 6 3 2 7,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 0 0 4 L o k a ln y tra n s p o rt z b io ro w y 1 9 0 0 0,0 0 1 9 0 0 0,0 0 1 9 0 0 0,0 0 0,0 0 1 9 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 9 0 0 0,0 0 1 9 0 0 0,0 0 1 9 0 0 0,0 0 0,0 0 1 9 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 1 z 13

6 0 0 1 6 D ro g i p u b lic z n e g m in n e 2 9 0 8 2 4,0 0 1 3 4 4 9 7,0 0 1 3 4 4 9 7,0 0 6 5 0 0,0 0 1 2 7 9 9 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 5 6 3 2 7,0 0 1 5 6 3 2 7,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0 9 9 7,0 0 5 0 9 9 7,0 0 5 0 9 9 7,0 0 0,0 0 5 0 9 9 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 6 0 0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 5 0 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 1 4 6 3 2 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 4 6 3 2 7,0 0 1 4 6 3 2 7,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 3 0 0 D o ta c ja c e lo w a n a p o m o c fin a n s o w ą u d z ie la n ą m ię d z y je d n o s tk a m i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o n a d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i z a k u p ó w in w e s ty c y jn y c h 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 0 1 7 D ro g i w e w n ę trz n e 4 3 0 0 0,0 0 4 3 0 0 0,0 0 4 3 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 3 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0, 0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 0 0 G o s p o d a rk a m ie s z k a n io w a 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0 5 G o s p o d a rk a g ru n ta m i i n ie ru c h o m o ś c ia m i 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e r g ii 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 8 0 0 0,0 0 1 8 0 0 0,0 0 1 8 0 0 0,0 0 0,0 0 1 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 1 0 D z ia ła ln o ś ć u s łu g o w a 2 8 0 0 0,0 0 2 8 0 0 0,0 0 2 8 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 18 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 1 0 0 4 P la n y z a g o s p o d a r o w a n ia p r z e s trz e n n e g o 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 1 0 3 5 C m e n ta rz e 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 2 0 In fo rm a ty k a 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 2 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 6 0 W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 5 0 A d m in is tr a c ja p u b lic z n a 1 7 9 9 6 0 0,0 0 1 7 9 9 6 0 0,0 0 1 6 6 1 4 0 0,0 0 1 4 1 9 9 0 0,0 0 2 4 1 5 0 0,0 0 0,0 0 1 3 8 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 5 0 2 2 R a d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p ra w a c h p o w ia tu ) 1 2 5 2 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1 1 5 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 3 0 R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z o s ó b fiz y c z n y c h 1 1 5 2 0 0,0 0 1 1 5 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 1 5 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Q 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 2 z 13

4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 0 2 3 U rz ę d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p r a w a c h p o w ia tu ) 1 5 6 7 0 0 0,0 0 1 5 6 7 0 0 0,0 0 1 5 6 0 0 0 0,0 0 1 3 7 4 0 0 0,0 0 1 8 6 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a t k i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g r o d z e ń 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 0 9 5 0 0 0,0 0 1 0 9 5 0 0 0,0 0 1 0 9 5 0 0 0,0 0 1 0 9 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e 9 0 0 0,0 0 9 0 0 0,0 0 9 0 0 0,0 0 9 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 3 0 0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 2 3 0 0 0,0 0 2 3 0 0 0,0 0 2 3 0 0 0,0 0 0,0 0 2 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 5 0 0 0,0 0 4 5 0 0 0,0 0 4 5 0 0 0,0 0 0,0 0 4 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 5 0 Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 6 0 O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w r u c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 3 2 0 0 0,0 0 3 2 0 0 0,0 0 3 2 0 0 0,0 0 0,0 0 3 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 0 7 5 P r o m o c ja je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o 1 2 0 0 0,0 0 1 2 0 0 0,0 0 1 2 0 0 0,0 0 0,0 0 1 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 9 5 4 0 0, 0 0 9 5 4 0 0,0 0 7 9 4 0 0,0 0 4 5 9 0 0,0 0 3 3 5 0 0,0 0 0,0 0 1 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 3 0 R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z o s ó b fiz y c z n y c h 1 6 0 0 0,0 0 1 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 0 0 W y n a g r o d z e n ia a g e n c y jn o -p ro w iz y jn e 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 3 z 13

4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 4 B e z p ie c z e ń s tw o p u b lic z n e i o c h r o n a p rz e c iw p o ż a ro w a 1 0 5 2 2 5 0,0 0 8 2 2 5 0,0 0 6 9 2 5 0,0 0 2 3 6 0 0,0 0 4 5 6 5 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9 7 0 0 0 0,0 0 9 7 0 0 0 0,0 0 9 7 0 0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 4 1 2 O c h o tn ic z e s tr a ż e p o ż a r n e 1 0 4 9 7 5 0,0 0 7 9 7 5 0,0 0 6 6 7 5 0,0 0 2 3 6 0 0,0 0 4 3 1 5 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9 7 0 0 0 0,0 0 9 7 0 0 0 0,0 0 9 7 0 0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 10 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 4 0 N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 2 0 0,0 0 2 2 0 0,0 0 2 2 0 0,0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 3 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 3 0 Z a k u p le k ó w, w y ro b ó w m e d y c z n y c h i p r o d u k tó w b io b ó jc z y c h 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e r g ii 9 0 0 0,0 0 9 0 0 0, 0 0 9 0 0 0,0 0 0,0 0 9 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 6 0 0,0 0 6 0 0, 0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 9 0 0,0 0 9 0 0,0 0 9 0 0,0 0 0,0 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 5 0 Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te r n e t 3 5 0 0,0 0 3 5 0 0,0 0 3 5 0 0,0 0 0,0 0 3 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 11 0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 5 0,0 0 5 5 0,0 0 5 5 0,0 0 0,0 0 5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 6 7 W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 8 7 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 7 3 0 0 0,0 0 8 7 3 0 0 0,0 0 8 7 3 0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 6 9 W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 9 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9 7 0 0 0,0 0 9 7 0 0 0,0 0 9 7 0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 4 1 4 O b ro n a c y w iln a 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te r ia łó w i w y p o s a ż e n ia 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 5 7 O b s łu g a d łu g u p u b lic z n e g o 1 3 0 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 5 7 0 2 O b s łu g a p a p ie ró w w a r to ś c io w y c h, k r e d y tó w i p o ż y c z e k je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o 1 3 0 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 1 1 0 O d s e tk i o d s a m o rz ą d o w y c h p a p ie ró w w a r to ś c io w y c h lu b z a c ią g n ię ty c h p r z e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o k re d y tó w i p o ż y c z e k 1 3 0 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 8 R ó ż n e r o z lic z e n ia 9 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0 0, 0 0 9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 4 z 13

7 5 8 1 8 R e z e rw y o g ó ln e i c e lo w e 9 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 8 1 0 R e z e rw y 9 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 80 1 O ś w ia ta i w y c h o w a n ie 4 2 3 2 4 8 9,0 0 4 2 3 2 4 8 9,0 0 3 8 3 7 2 7 3,0 0 3 09 1 2 0 7,0 0 7 4 6 0 6 6,0 0 2 7 2 9 7 0,0 0 1 2 2 2 4 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 1 0 1 S z k o ły p o d s ta w o w e 2 3 1 1 8 5 3,0 0 2 31 1 8 5 3,0 0 1 9 6 1 9 8 3,0 0 1 5 7 0 5 5 1,0 0 39 1 4 3 2,0 0 2 7 2 9 7 0,0 0 7 6 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 2 5 4 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la n ie p u b lic z n e j je d n o s tk i s y s te m u o ś w ia ty 2 7 2 9 7 0,0 0 2 7 2 9 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 7 2 9 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 6 9 0 0,0 0 7 6 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 6 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 1 4 9 0 3 8,0 0 1 1 4 9 0 3 8,0 0 1 1 4 9 0 3 8,0 0 1 1 4 9 0 3 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 1 9 6 0 0,0 0 1 1 9 6 0 0,0 0 1 1 9 6 0 0,0 0 1 1 9 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 6 2 6 6 6,0 0 2 6 2 6 6 6,0 0 2 6 2 6 6 6,0 0 2 6 2 6 6 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 3 7 8 0 7,0 0 3 7 8 0 7,0 0 3 7 8 0 7,0 0 3 7 8 0 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 1 4 4 0,0 0 1 4 4 0,0 0 1 4 4 0,0 0 1 4 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 2 7 5 0 0,0 0 2 7 5 0 0,0 0 2 7 5 0 0,0 0 0,0 0 2 7 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 4 0 Z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, d y d a k ty c z n y c h i k s ią ż e k 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 2 1 2 0 0 0,0 0 2 1 2 0 0 0,0 0 2 1 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 1 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 3 3 0 0,0 0 3 3 0 0,0 0 3 3 0 0,0 0 0,0 0 3 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 1 1 0 0,0 0 1 1 0 0,0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 6 0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 5 0 Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t 5 1 6 0,0 0 5 1 6 0,0 0 5 1 6 0,0 0 0,0 0 5 1 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 3 7 0 0,0 0 3 7 0 0,0 0 3 7 0 0,0 0 0,0 0 3 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k r a jo w e 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 4 2 0 0, 0 0 1 4 2 0 0,0 0 1 4 2 0 0,0 0 0,0 0 1 4 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 9 7 0 7 2,0 0 9 7 0 7 2,0 0 9 7 0 7 2,0 0 0,0 0 9 7 0 7 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 1 0 3 O d d z ia ły p rz e d s z k o ln e w s z k o ła c h p o d s ta w o w y c h 1 8 2 8 5 9,0 0 1 8 2 8 5 9,0 0 1 7 4 0 7 3,0 0 1 7 3 9 2 3,0 0 1 5 0,0 0 0,0 0 8 7 8 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 8 7 8 6,0 0 8 7 8 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 7 8 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 3 5 2 3 3,0 0 1 3 5 2 3 3,0 0 1 3 5 2 3 3,0 0 1 3 5 2 3 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 9 2 0 0,0 0 9 2 0 0,0 0 9 2 0 0,0 0 9 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 5 8 0 0,0 0 2 5 8 0 0,0 0 2 5 8 0 0,0 0 2 5 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 3 6 9 0,0 0 3 6 9 0,0 0 3 6 9 0,0 0 3 6 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0,0 0 5 0,0 0 5 0,0 0 0,0 0 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 1 0 4 P r z e d s z k o la 1 2 5 2 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 2 5 2 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 0,0 0 1 2 5 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 1 0 6 In n e f o r m y w y c h o w a n ia p rz e d s z k o ln e g o 2 2 4 6 5 4,0 0 2 2 4 6 5 4,0 0 2 1 3 6 5 4,0 0 2 0 4 9 7 4,0 0 8 6 8 0,0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 11 0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 5 2 8 5 5,0 0 1 5 2 8 5 5,0 0 1 5 2 8 5 5,0 0 1 5 2 8 5 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Strona 5 z 13

4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 6 5 5 0,0 0 16 5 5 0,0 0 1 6 5 5 0,0 0 1 6 5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 3 0 8 1 0,0 0 3 0 8 1 0,0 0 3 0 8 1 0,0 0 3 0 8 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 4 7 5 9,0 0 4 7 5 9,0 0 4 7 5 9,0 0 4 7 5 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0,0 0 3 0,0 0 3 0,0 0 0,0 0 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 8 6 5 0,0 0 8 6 5 0,0 0 8 6 5 0,0 0 0,0 0 8 6 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 0 1 1 0 G im n a z ja 4 4 9 1 1 9,0 0 4 4 9 1 1 9,0 0 4 2 5 5 5 9,0 0 4 2 5 4 5 9,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 2 3 5 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 2 3 5 6 0,0 0 2 3 5 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 3 5 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w 3 0 5 6 9 9,0 0 3 0 5 6 9 9,0 0 3 0 5 6 9 9,0 0 3 0 5 6 9 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 4 9 5 0 0,0 0 4 9 5 0 0,0 0 4 9 5 0 0,0 0 4 9 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 61 5 0 0,0 0 61 5 0 0,0 0 61 5 0 0,0 0 61 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 8 7 6 0,0 0 8 7 6 0,0 0 8 7 6 0,0 0 8 7 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 0 1 1 3 D o w o ż e n ie u c z n ió w d o s z k ó ł 3 7 3 6 2 0,0 0 3 7 3 6 2 0,0 0 3 7 2 9 2 0,0 0 2 2 8 1 2 0,0 0 1 4 4 8 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w 1 7 2 1 4 0,0 0 1 7 2 1 4 0,0 0 1 7 2 1 4 0,0 0 1 7 2 1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 5 5 5 0,0 0 1 5 5 5 0,0 0 1 5 5 5 0,0 0 1 5 5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 3 4 5 1 0,0 0 3 4 5 1 0,0 0 3 4 5 1 0,0 0 3 4 5 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 4 5 2 0,0 0 4 5 2 0,0 0 4 5 2 0,0 0 4 5 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 1 4 0 0,0 0 1 4 0 0,0 0 1 4 0 0,0 0 1 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 0 4 0 0 0,0 0 1 0 4 0 0 0,0 0 1 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 1 3 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 3 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 8 1 0 0,0 0 8 1 0 0,0 0 8 1 0 0,0 0 0,0 0 8 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 5 0 0,0 0 5 5 0 0,0 0 5 5 0 0,0 0 0,0 0 5 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 0 1 1 4 Z e s p o ły o b s łu g i e k o n o m ic z n o - a d m in is tr a c y jn e j s z k ó ł 3 1 3 5 2 0,0 0 3 1 3 5 2 0,0 0 3 1 2 8 2 0,0 0 2 9 2 6 9 0,0 0 2 0 1 3 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 2 2 9 3 0 0,0 0 2 2 9 3 0 0,0 0 2 2 9 3 0 0,0 0 2 2 9 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 6 7 0 0,0 0 1 6 7 0 0,0 0 1 6 7 0 0,0 0 1 6 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 4 0 8 4 0,0 0 4 0 8 4 0,0 0 4 0 8 4 0,0 0 4 0 8 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 3 7 0,0 0 5 3 7 0,0 0 5 3 7 0,0 0 5 3 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 4 8 0,0 0 4 8 0,0 0 4 8 0,0 0 4 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 2 6 0 0,0 0 2 6 0 0,0 0 2 6 0 0,0 0 0,0 0 2 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 6 z 13

4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 7 2 0 0,0 0 7 2 0 0,0 0 7 2 0 0,0 0 0,0 0 7 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 6 0 O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j 7 3 0,0 0 7 3 0,0 0 7 3 0,0 0 0,0 0 7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 1 1 4 0,0 0 1 1 4 0,0 0 1 1 4 0,0 0 0,0 0 1 1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 2 6 0,0 0 2 6 0,0 0 2 6 0,0 0 0,0 0 2 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 4 8 0 0,0 0 4 8 0 0,0 0 4 8 0 0,0 0 0,0 0 4 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 2 0 0,0 0 2 2 0 0,0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 0 1 4 6 D o k s z ta łc a n ie i d o s k o n a le n ie n a u c z y c ie li 3 2 0 0,0 0 3 2 0 0,0 0 3 2 0 0,0 0 0,0 0 3 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 2 0 0,0 0 1 2 0 0,0 0 1 2 0 0,0 0 0,0 0 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 1 4 8 S to łó w k i s z k o ln e i p r z e d s z k o ln e 2 0 4 2 4 0,0 0 2 0 4 2 4 0,0 0 2 0 3 6 4 0, 0 0 1 9 5 4 9 0,0 0 8 1 5 0,0 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 4 9 4 0 0,0 0 1 4 9 4 0 0,0 0 1 4 9 4 0 0,0 0 1 4 9 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 3 8 5 0,0 0 1 3 8 5 0,0 0 1 3 8 5 0,0 0 1 3 8 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 8 3 4 0,0 0 2 8 3 4 0,0 0 2 8 3 4 0,0 0 2 8 3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 3 9 0 0,0 0 3 9 0 0,0 0 3 9 0 0,0 0 3 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 4 5 0,0 0 4 5 0,0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 5 0 0,0 0 5 5 0 0,0 0 5 5 0 0,0 0 0,0 0 5 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 0 1 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 4 4 2 2 4,0 0 4 4 2 2 4,0 0 4 4 2 2 4,0 0 0,0 0 4 4 2 2 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0,0 0 4 0,0 0 4 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 4 4 1 8 4,0 0 4 4 1 8 4,0 0 4 4 1 8 4,0 0 0,0 0 4 4 1 8 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 851 O c h ro n a z d ro w ia 6 2 0 0 0,0 0 6 2 0 0 0,0 0 5 9 0 0 0,0 0 15 7 0 0,0 0 4 3 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 1 5 3 Z w a lc z a n ie n a rk o m a n ii 10 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 3 7 0 0,0 0 6 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 3 5 0 0,0 0 3 5 0 0,0 0 3 5 0 0,0 0 0,0 0 3 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 7 z 13

4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 1 5 4 P r z e c iw d z ia ła n ie a lk o h o liz m o w i 2 6 0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 2 3 0 0 0,0 0 1 2 0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 4 0 N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 2 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 1 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 2 6 0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 0,0 0 2 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e r g ii 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 0,0 0 15 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 P o m o c s p o łe c z n a 8 3 4 2 0 0,0 0 8 3 4 2 0 0,0 0 4 0 0 9 0 0,0 0 3 3 0 5 0 2,0 0 7 0 3 9 8,0 0 0,0 0 4 3 3 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 5 2 0 2 D o m y p o m o c y s p o łe c z n e j 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 3 0 Z a k u p u s łu g p r z e z je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o o d in n y c h je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 5 2 0 5 Z a d a n ia w z a k r e s ie p r z e c iw d z ia ła n ia p r z e m o c y w ro d z in ie 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 4 0 0,0 0 3 4 0 0,0 0 3 4 0 0,0 0 0,0 0 3 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 85 20 6 W s p ie ra n ie rod zin y 19 80 0,00 19 80 0,0 0 19 80 13 70 0,00 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0 0 0,00 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 0 4 6 0,0 0 1 0 4 6 0, 0 0 1 0 4 6 0,0 0 1 0 4 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 6 7 0,0 0 2 6 7 0,0 0 2 6 7 0,0 0 2 6 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 7 0,0 0 5 7 0,0 0 5 7 0,0 0 5 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 3 0 Z a k u p u s łu g p r z e z je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o o d in n y c h je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry to r ia ln e g o 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 8 z 13

8 5 2 1 2 Ś w ia d c z e n ia r o d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n ta c y jn e e g o o r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e ry ta ln e i re n to w e z u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o 3 9 3 0 0,0 0 3 9 3 0 0,0 0 3 9 3 0 0,0 0 3 3 5 3 1,0 0 5 7 6 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w 2 4 5 0 6,0 0 2 4 5 0 6,0 0 2 4 5 0 6,0 0 2 4 5 0 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e 2 4 0 3,0 0 2 4 0 3,0 0 2 4 0 3,0 0 2 4 0 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 6 0 3 9,0 0 6 0 3 9,0 0 6 0 3 9,0 0 6 0 3 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 8 3,0 0 5 8 3,0 0 5 8 3,0 0 5 8 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te r ia łó w i w y p o s a ż e n ia 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 6 6 9,0 0 3 6 6 9,0 0 3 6 6 9,0 0 0,0 0 3 6 6 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 1 3 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e o p ła c a n e z a o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p o m o c y s p o łe c z n e j, n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia r o d z in n e o r a z z a o s o b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n tr u m in te g r a c ji s p o łe c z n e j. 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 3 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 1 4 Z a s iłk i i p o m o c w n a tu rz e o r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e ry ta ln e i re n to w e 2 3 8 0 0 0,0 0 2 3 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 3 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 1 1 0 Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e 2 3 8 0 0 0,0 0 2 3 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 3 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 1 5 D o d a tk i m ie s z k a n io w e 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 1 1 0 Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 1 6 Z a s iłk i s ta łe 1 0 2 0 0 0,0 0 1 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 1 1 0 Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e 1 0 2 0 0 0,0 0 1 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 1 9 O ś ro d k i p o m o c y s p o łe c z n e j 2 9 4 9 0 0,0 0 2 9 4 9 0 0,0 0 2 9 3 9 0 0,0 0 2 6 8 3 7 1,0 0 2 5 5 2 9,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 2 0 9 8 1 3,0 0 2 0 9 8 1 3,0 0 2 0 9 8 1 3,0 0 2 0 9 8 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 3 5 3 5,0 0 1 3 5 3 5,0 0 1 3 5 3 5,0 0 1 3 5 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 3 9 6 7 8,0 0 3 9 6 7 8,0 0 3 9 6 7 8,0 0 3 9 6 7 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 3 4 5,0 0 5 3 4 5,0 0 5 3 4 5,0 0 5 3 4 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 4 5 0,0 0 4 5 0,0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 8 2 9,0 0 1 0 8 2 9,0 0 1 0 8 2 9,0 0 0,0 0 1 0 8 2 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 4 9 5 0,0 0 4 9 5 0,0 0 4 9 5 0,0 0 0,0 0 4 9 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 5 2 2 8 U s łu g i o p ie k u ń c z e i s p e c ja lis ty c z n e u s łu g i o p ie k u ń c z e 1 6 2 0 0,0 0 1 6 2 0 0,0 0 1 4 9 0 0,0 0 1 4 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 1 1 0 Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Strona 9 z 13

4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 1 4 0 0 0,0 0 1 4 0 0 0.0 0 1 4 0 0 0,0 0 1 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 8 5 2 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 8 6 0 0 0,0 0 8 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 1 1 0 Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e 8 6 0 0 0,0 0 8 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 0 0 G o s p o d a rk a k o m u n a ln a i o c h ro n a ś ro d o w is k a 1 2 1 1 6 8 0,0 0 7 9 3 3 0 0,0 0 7 8 9 3 0 0,0 0 3 3 4 7 0 0,0 0 4 5 4 6 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 8 3 8 0,0 0 4 1 8 3 8 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 0 0 0 1 G o s p o d a rk a ś c ie k o w a i o c h r o n a w ó d 3 4 8 3 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 4 8 3 8 0,0 0 3 4 8 3 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 5 0 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 3 4 8 3 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 4 8 3 8 0,0 0 3 4 8 3 8 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 0 0 0 2 G o s p o d a rk a o d p a d a m i 3 0 8 6 0 0,0 0 2 8 8 6 0 0,0 0 2 8 4 6 0 0,0 0 6 5 7 0 0,0 0 2 1 8 9 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 4 0 N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 4 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 4 7 0 0 0,0 0 4 7 0 0 0,0 0 4 7 0 0 0,0 0 4 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 0 0 W y n a g ro d z e n ia a g e n c y jn o -p ro w iz y jn e 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 8 8 0 0,0 0 8 8 0 0,0 0 8 8 0 0,0 0 8 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 9 6 0 0 0,0 0 1 9 6 0 0 0,0 0 1 9 6 0 0 0,0 0 0,0 0 1 9 6 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 5 0 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9 0 0 1 5 O ś w ie tle n ie u lic, p la c ó w i d ró g 1 6 8 1 0 0,0 0 1 4 8 1 0 0,0 0 1 4 8 1 0 0,0 0 0,0 0 1 4 8 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 1 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 5 0 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 0 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 3 8 6 6 0 0,0 0 3 5 6 6 0 0,0 0 3 5 6 6 0 0,0 0 2 6 9 0 0 0,0 0 8 7 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g ro d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 5 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0,0 0 0,0 0 5 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 10 z 13

4 2 3 0 Z a k u p le k ó w, w y ro b ó w m e d y c z n y c h i p r o d u k tó w b io b ó jc z y c h 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 7 0 Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 8 0 Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0.0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 6 0 O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 6 0 W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 3 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 3 0 0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 92 1 K u ltu r a i o c h r o n a d z ie d z ic tw a n a r o d o w e g o 3 0 1 3 7 3,0 0 2 4 5 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0,0 0 2 2 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 6 3 7 3,0 0 5 6 3 7 3,0 0 5 6 3 7 3, 0 0 0,0 0 9 2 1 0 5 P o z o s ta łe z a d a n ia w z a k r e s ie k u ltu r y 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 8 2 0 D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a fin a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o r e a liz a c ji s to w a rz y s z e n io m 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 2 1 0 9 D o m y i o ś r o d k i k u ltu r y, ś w ie tlic e i k lu b y 2 1 6 3 7 3,0 0 1 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 6 3 7 3,0 0 5 6 3 7 3,0 0 5 6 3 7 3,0 0 0,0 0 2 4 8 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu r y 1 6 0 0 0 0,0 0 1 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 6 0 5 9 W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h 5 6 3 7 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 6 3 7 3,0 0 5 6 3 7 3,0 0 5 6 3 7 3, 0 0 0,0 0 9 2 1 1 6 B ib lio te k i 6 0 0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 4 8 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu r y 6 0 0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9 2 1 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 2 2 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 6 0 Z a k u p e n e r g ii 1 7 0 0 0,0 0 1 7 0 0 0,0 0 1 7 0 0 0,0 0 0,0 0 1 7 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 2 6 K u ltu r a fiz y c z n a 1 2 8 0 0,0 0 1 2 8 0 0,0 0 11 8 0 0,0 0 5 8 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 9 2 6 0 5 Z a d a n ia w z a k r e s ie k u ltu r y fiz y c z n e j 1 2 8 0 0,0 0 1 2 8 0 0,0 0 11 8 0 0,0 0 5 8 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 4 0 N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 7 0 W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 W y d a t k i r a z e m : 1 0 3 3 4 5 7 1,0 0 8 6 6 8 0 3 6,0 0 7 3 2 7 3 2 0,0 0 5 2 4 3 9 0 9,0 0 2 0 8 3 4 1 1,0 0 4 9 5 9 7 0,0 0 7 1 4 7 4 6,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 1 6 6 6 5 3 5,0 0 1 6 6 6 5 3 5,0 0 1 0 5 3 3 2 8,0 0 0,0 0 Strona 11 z 13

Rodzaj zadania: Zlecone Z te g o z te g o : z te g o : w ty m : z te g o : w y d a tk i n a p r o g r a m y n a p r o g r a m y z a k u p i o b ję c ie D z ia ł R o z d z ia ł N a z w a P la n W y d a t k i fin a n s o w a n e z W y d a tk i a k c ji i u d z ia łó w b ie ż ą c e w y d a tk i ś w ia d c z e n ia n a w y p ła ty z ty tu łu in w e s ty c je i fin a n s o w a n e z w y d a tk i z w ią z a n e d o ta c je n a u d z ia łe m m a ją tk o w e o r a z w n ie s ie n ie je d n o s te k w y n a g r o d z e n ia i r z e c z o s ó b p o r ę c z e ń i o b s łu g a d łu g u z a k u p y u d z ia łe m z r e a liz a c ją ic h z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o w k ła d ó w d o b u d ż e to w y c h, s k ła d k i o d n ic h fiz y c z n y c h ; g w a ra n c ji in w e s ty c y jn e ś ro d k ó w, o s ta tu to w y c h k tó ry c h m o w a w s p ó łe k p ra w a n a lic z a n e k tó ry c h m o w a w z a d a ń ; a rt. 5 u s t. 1 p k t a r t. 5 u s t. 1 p k t 2 h a n d lo w e g o. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 7 5 0 A d m in is tr a c ja p u b lic z n a 7 2 6 0 0,0 0 7 2 6 0 0,0 0 7 2 4 7 2,0 0 6 1 9 7 2,0 0 1 0 5 0 0,0 0 0,0 0 1 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 7 5 0 1 1 U rz ę d y w o je w ó d z k ie 7 2 6 0 0,0 0 7 2 6 0 0, 0 0 7 2 4 7 2,0 0 61 9 7 2,0 0 1 0 5 0 0,0 0 0,0 0 1 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 1 2 8,0 0 1 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 5 0 0 0 0,0 0 5 0 0 0 0,0 0 5 0 0 0 0,0 0 5 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e 3 6 7 2,0 0 3 6 7 2,0 0 3 6 7 2,0 0 3 6 7 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 8 3 0 0,0 0 8 3 0 0,0 0 8 3 0 0,0 0 8 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 2 1 0 0,0 0 2 1 0 0,0 0 2 1 0 0,0 0 0,0 0 2 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 5 2 0 0,0 0 5 2 0 0,0 0 5 2 0 0,0 0 0,0 0 5 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 6 0 O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j 1 2 0 0,0 0 1 2 0 0,0 0 1 2 0 0,0 0 0,0 0 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 1 1 0 0,0 0 1 1 0 0,0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 75 1 U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tr o li i o c h r o n y p r a w a o r a z s ą d o w n ic tw a 7 4 7,0 0 7 4 7,0 0 7 4 7,0 0 0,0 0 7 4 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 5 1 0 1 U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, kontroli i och ron y praw a 7 4 7,0 0 7 4 7,0 0 7 4 7,0 0 0,0 0 7 4 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 7 4 7,0 0 7 4 7,0 0 7 4 7,0 0 0,0 0 7 4 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 5 2 P o m o c s p o łe c z n a 9 1 2 0 0 0,0 0 9 1 2 0 0 0,0 0 5 0 2 7 0,0 0 3 7 5 6 0,0 0 1 2 7 1 0,0 0 0,0 0 861 7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8 5 2 1 2 Ś w ia d c z e n ia r o d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n ta c y jn e e g o o r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e ry ta ln e i re n to w e z u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o 9 0 9 0 0 0,0 0 9 0 9 0 0 0,0 0 4 7 2 7 0,0 0 3 7 5 6 0,0 0 9 7 1 0,0 0 0,0 0 8 6 1 7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 1 1 0 Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e 8 6 1 7 3 0,0 0 8 6 1 7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 86 1 7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 1 0 W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 1 5 9 6 0,0 0 1 5 9 6 0,0 0 1 5 9 6 0,0 0 1 5 9 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 3 2 1 0,0 0 3 2 1 0,0 0 3 2 1 0,0 0 0,0 0 3 2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 3 0 0 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 7 6 0,0 0 2 7 6 0,0 0 2 7 6 0,0 0 0,0 0 2 7 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 3 7 0 O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j. 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 12 z 13

4 4 1 0 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 2 4 0,0 0 2 4 0,0 0 2 4 0,0 0 0,0 0 2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 7 0 0 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 1 00 1 00 1 00 0,00 1 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 5 2 1 3 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e o p ła c a n e z a o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p o m o c y s p o łe c z n e j, n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia ro d z in n e o r a z z a o s o b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n tr u m in te g r a c ji s p o łe c z n e j. 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 4 1 3 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 W y d a t k i r a z e m : 9 8 5 3 4 7,0 0 9 8 5 3 4 7,0 0 1 2 3 4 8 9,0 0 9 9 5 3 2,0 0 2 3 9 5 7,0 0 0,0 0 86 1 8 5 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Przewodniczący Rady Vte* m Jó *ef KotnartuHiu Strona 13 z 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU LP- N a z w a z a d a n ia in w e s ty c y jn e g o i je g o lo k a liz a c ja R o k r o z p o c z ę c ia i z a k o ń c z e n ia W a r to ś ć k o s z to ry s o w a z a d a n ia D o ty c h c z a s p o n ie s io n e w y d a tk i + p r z e w id y w a n e w y k o n a n ie d o k o ń c a 2 0 1 3 r. Ś ro d k i w y n ik a ją c e z p la n u n a 2 0 1 4 r. o g ó łe m w z ł K la s y fik a c ja b u d ż e to w a D z ia ł R o z d z ia ł p a r a g ra f Ś ro d k i w ła s n e b u d ż e tu. Ś ro d k i b u d ż e tu p a ń s tw a W tym: Ś r o d k i fu n d u s z y p o m o c o w y c h Pożyczką in n e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa. 2013-2015 180 000 30 000 12 500 010 01010 6050 12 500 0 0 137 500* 2 Przebudowa dróg gminnych; Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudową dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie - Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skrypiewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach - dokumentacje projektowe; Borysówka - Olchowa Kładka - dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże - Stępki - dokumentacja projektowa. 3. Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo - Podtrościniec - Zatrościniec - 1etap 4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma 2012-2015 1 180 860 170 860 50 000 600 60016 6050 2012-2015 936 620 31 691 30 000 600 60016 6050 2013-2014 998 778 46 125 36 327 600 60016 6050 5. Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach 2013-2015 579 581 21 488 30 000 600 60016 6050 6. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem 2011-2015 406 229 156 229 20 000 010 01010 6050 7. Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie 2013-2015 321 662 121 662 20 000 900 90002 6050 8. Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem 2013-2015 543 279 17 988 37 944 921 92109 6059 921 92109 6057 9. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów. 2013-2014 664 151 35 496 18 429 921 92109 6059 921 92109 6057 50 000 480 000* 0 480 000* 30 000 0 0 0 36 327 476 326* 0 440 000* 30 000 0 0 0 20 000 0 0 180 000* 20 000 0 0 180 000* 37 944 0 0 150 000* 0 0 337 347* 0 18 429 0 0 220 000* 0 0 390 226* 0

10. Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka 2013-2014 1 306 150 6 150 348 380 900 90001 6050 11. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego 2012-2015 169 648 0 6 000 720 72095 6060 12. Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo 2014-2015 1 094 134 0 26 955 010 01010 6059 13. Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt i Nowosady - Dubiny szt. 8 14. Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 010 01010 6057 2014 30 000 0 30 000 900 90095 6060 2014 970 000 0 970 000 754 75412 6069 754 75412 6067 1 5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka 2014 20 000 0 20 000 900 90015 6050 348 380 0 0 0* 951 620* 6 000 0 0 0 26 955 0 0 400 000* 0 0 667 179* 0 30 000 0 0 0 97 000 0 0 0 0 0 873 000 0 20 000 0 0 ( RAZEM: 9 401 092 637 689 1 656 535 783 535 956 326* 873 000 1 394 752* 2 187 500 951 620* Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 10 000,- zł. Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2014 ROKU Lp N a z w a z a d a n ia in w e s ty c y jn e g o i je g o lo k a liz a c ja Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r. Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf Środki własne budżetu. Środki budżetu państwa W tym : Środki funduszy pomocowych EaflBzM inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem 2013-2015 543 279 17 988 37 944 921 92109 6059 2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów. 921 92109 6057 2013-2014 664 151 35 496 18 429 921 92109 6059 3. Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo 2014-2015 1 094 134 0 26 955 010 01010 6050 4. Z a k u p s a m o c h o d u s tra ż a c k ie g o w ra m a c h p ro je k tu W s p ó ln ie c h ro n im y P u s z c z ę B ia ło w ie s k ą w ra m a c h P ro g ra m u W s p ó łp ra c y T ra n s g ra n ic z n e j P o ls k a - B ia ło ru ś - U k ra in a 2 0 0 7-2 0 1 3 R A Z E M : 921 92109 6057 010 01010 6057 201 4 970 000 0 970 000 754 75412 6069 754 75412 6067 37 944 0 0 150 000* 0 0 337 347* 0 18 429 0 0 220 000* 0 0 390 226* 0 26 955 0 0 400 0 0 0 * 0 0 667 179* 0 97 000 0 0 0 0 0 873 000 0 3 271 564 53 484 1 053 328 180 328 0 873 000 1 394 752* 770 000* Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU LP. TREŚĆ K L A S Y FIK A C JA K W O TA 2014 R. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 Pożyczki i kredyty 952 2 Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 799 95 1 Spłaty kredytów 992 261 932,00 2 Spłaty pożyczek 992 538 018,00 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Hajnówka z dnia... Dla jednostek sektora finansów publiczny^ch DOTACJE DOTACJE Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ip Podm iot dotowany Celow a Podmiotowa Przedm iotow a i.p. Nazwa zadania lub podm iot Celowa Podm iotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 3 Gmina Miejska Hajnówka 160 000 1 Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej 60 000 2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty 3 000 272 970 10 000 - - RAZEM - 230 000 - RAZEM 3 000 272 970 - Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku 2014 ogółem Dochody Wydatki w tym: w tym: ogółem 0830 0920 0970 4210 4220 4240 4260 4300 Stan środków obrotowych na koniec roku 2014 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r. 1. D z ia ł 801 0 123 110 118 0 00 10 5 100 123 110 4 8 00 108 000 5 210 5 000 100 0 0 w tym: Rozdział 80101 0 118 110 113 000 10 5 100 118 110 4 800 108 000 5210 0 100 0 0 Rozdział 80106 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2013 roku OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2013 ROK Projekt budżetu gminy na 2014 rok opracowany został w oparciu o ustawy: > z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, z 2009 roku Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) > ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ; > ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz pism: > pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3101-3-4-33/13 z dnia 22 października 2013 roku, > pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji, > Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 102,4 %, wzrost wskaźników przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 100,0 %, składki na Fundusz Pracy - 2,45 %. Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. Budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 12 119 868,- zł, po stronie wydatków kwotą 11 319 918,- zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 799 950,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie 538 018,- zł oraz kredytów w kwocie 261 932,- zł, a w szczególności na: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 84 000,- zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 85 236,- zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki - Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 137 032,- zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez

rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 63 000,- zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 73 200,- zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 11 250,- zł na zakup lekkiego samochody ratowniczo gaśniczego; > kredyt na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka - Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka w kwocie 125 000,- zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie poprzez Europejski Fundusz Wspomagania Wsi Polskiej; > kredyt na realizację zadań inwestycyjnych: przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka - Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka w kwocie zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie, Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka, Puciska - Czyżyki - Nowoberezowo, Dubicze Osoczne - Chytra (roboty dodatkowe), budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach, modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie w wysokości 136 932,- zł, > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach w kwocie 31 800,- zł; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (środki w ramach Zrównoważonego programu dla rozwoju Puszczy Białowieskiej) na modernizację hydroforni Nowoberezowo i wymianę studni kanalizacyjnych Mochnate - Stare Berezowo w wysokości 30 000,- zł; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację hydroforni Nowoberezowo i wymianę studni kanalizacyjnych Mochnate - Stare Berezowo w wysokości 22 500,- zł. I. DOCHODY W założeniach budżetu przyjęto, iż dochody w 2014 roku osiągną kwotę 12 119 868 - zł przy dynamice spadkowej w stosunku do roku 2013. Dochodami gminy sa: 1.Dochody bieżące własne 9 073 185,- zł, z tego: > wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 2 600,- zł; > wpływy z tytułu wieczystego użytkowania -1 513,- zł; > dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 29 000,- zł;

> wpływy z różnych dochodów i usług ( gospodarka mieszkaniowa) - 5 000,- zł; > wpływy z różnych opłat i różnych dochodów pobieranych przez urząd gminy - 6 800,- zł; > wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,- zł; > podatek od nieruchomości - 1 270 000,- zł; > podatek rolny - 967 000,- zł; > podatek leśny - 284 000,- zł; > podatek od środków transportowych - 69 000,- zł; > podatek od czynności cywilnoprawnych - 100 000,- zł; > podatek od spadków i darowizn - 10 000,- zł; > wpływy z opłaty skarbowej - 19 000,- zł; > wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 36 000,- zł; > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 260 000,- zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; > opłata targowa - 100 zł; > wpływy z różnych opłat - 900,- zł; > odsetki od nieterminowych wpłat - 3 500,- zł; > udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 690 400,- zł, z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy - 1 672 400,- zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy - 18 000,- zł > dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (pomoc społeczna) - 5 000,- zł; > subwencja ogólna - 3 946 992,- zł, przy dynamice 89,0 % w porównaniu do roku 2013, w tym: część oświatowa 3 011 751,- zł; część wyrównawcza 935 241,- zł; > wpływy z różnych dochodów - 348 380,- zł; > odsetki od środków na rachunku bankowym - 13 000,- zł. 2. Dotacje celowe na zadania własne - 440 000,- zł, 3. Dotacje celowe na zadania zlecone 985 347,-zł, 4. Dochody majątkowe 1 621 336.- zł, z tego : > wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 200 000,- zł; > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 500,- zł; > środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zadanie zrealizowane w 2013 roku, zwrot środków z Funduszy Europejskich nastąpi w 2014 roku - 545 836,- zł; > środki na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu strażackiego) w wysokości - 873 000,- zł. Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały. Dochody według działów przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tego działu na 2014 rok planuje się w kwocie 545 836,- zł i są to środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dział 600 Transport i łączność Wpływy z tego działu na 2014 rok planuje się w kwocie 2 600,- zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody tego działu na 2014 rok planuje się na poziomie 238 013,- zł, z tego: > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 500,- z; > wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 200 000,- zł; > wpływy z wieczystego użytkowania -1513,-z ł; > wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego - 29 000,- zł; > wpływy ze sprzedaży usług - 3 000,-zł; > wpływy z różnych dochodów - 2 000,- zł. Dział 750 Administracja publiczna Wpływy z tego działu zamkną się kwotą 79 400,- zł, z czego przypada na: > dotacja celowe na zadania zlecone - 72 600,- zł, (urzędy wojewódzkie); > wpływy z różnych dochodów i opłat - 6 800,- zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku przewidziano kwotę 747,- zł - zadania zlecone. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale przewiduje się w wysokości - 873 000,- zł dotacja na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - środki unijne - 873 000,- zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z tego działu zamkną się kwotą - 4 714 900,- zł. 1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - 2 708 500,- zł, z czego przypada na: a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat - 5 500,- zł; b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 214 000,-zł w tym: > podatek od nieruchomości - 755 000,- zł; > podatek rolny - 91 000,- zł; > podatek leśny - 280 000,- zł; > podatek od środków transportowych - 37 000,- zł;

> podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000,- zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 000,- zł. c) wpływy z podatków od osób fizycznych 1 489 000,- zł, w tym: > podatek od nieruchomości - 515 000,-zł; > podatek rolny - 876 000,-zł; > podatek leśny - 4 000,-zł; > podatek od środków transportowych - 32 000,-zł; > podatek od spadków i darowizn - 10 000,-zł; > podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000,-zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 000,-zł. Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek, tj.: > budynki mieszkalne stanowią 100,0% stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,2 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > pozostałe grunta stanowią 93,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > budynki pozostałe stanowią 83,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2014 rok określono waloryzując stawki podatków obowiązujących w 2013 roku wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku tj.: 0,9%. Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 69,28 zł przy dynamice spadkowej w stosunku do 2013 roku tj.: 98,97% Wpływy z podatku leśnego przy dynamice spadkowej w stosunku do 2013 roku tj.:. Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2013 roku uwzględniając zmienione stawki minimalne przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. 2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie 19 000,- zł, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 36 000,- zł. 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 260 100,- zł, w tym: opłata targowa 100,- zł oraz 260 000,- zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 5. Wpływy z różnych opłat - 900,- zł, dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska; 6. Udziały w podatkach - 1 690 400,- zł. Nastąpi wzrost we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze wzrostem udziałów gmin w jego wpływach w wysokości 37,53 % i przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów (1 672 400,- zł), zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco: > dochody od osób fizycznych - 1 672 400,- zł; > dochody od osób prawnych - 18 000,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia Wpływy z tego działu planuje się w wysokości 3 959 992,- zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, określającego wysokość subwencji przyjmujemy wysokość subwencji ogólnej 3 946 992, z tego: > część oświatowa 3 011 751,- zł, > część wyrównawcza 935 2 4 1 zł, > odsetki od środków na rachunku - 13 000,- zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wpływy z tego działu planuje się w kwocie 1 357 000,- zł. W tym są dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w kwocie 1 352 000,- zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na: > świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 909 000,- zł; > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11 000,- zł; > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 213 000,-zł; > zasiłki stałe - 102 000,- zł; > ośrodki pomocy społecznej - 56 000,- zł; > dożywianie - 61 000,-zł; > dochody własne w kwocie - 5 000,- zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy planuje się w wysokości 348 380,- zł wpływy z różnych dochodów - budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy. II. WYDATKI Planuje się wydatki budżetowe na rok 2014 w kwocie 11 319 918,- zł W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że: > płace wzrosną o 1,0% w stosunku do roku 2014; > składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10 %; > składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %. W budżecie gminy przewidziano na: > wydatki bieżące i remonty - 9 653 383,- zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 5 343 441,- zł co stanowi 55,4% wydatków bieżących ogółem; > inwestycje - 1 666 535,- zł, tj. 14,7% ogólnych wydatków; Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą 183 355,- zł, z czego przypada na: a) wydatki bieżące - 123 900,- zł z przeznaczeniem na: > melioracje wodne - 1 500,- zł; > opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych - 400,- zł;

> utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - 64 000,- zł w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich - 44 508,- zł; > wpłaty z gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami - 19 500,- zł; > wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych oraz bieżące remonty urządzeń kanalizacyjnych - 38 500,- zł. b) wydatki inwestycyjne 59 455,- zł z przeznaczeniem na: Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w: > miejscowościach: Trywieży, Kotówce, Wasilkowie, Rzepiskach, Borysówce wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa - 12 500,- zł (12 500,- zł środki własne); > sieci wodociągowej w Nowoberezowie - Starym Berezowie - 26 955,- zł (środki własne); > modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem - 20 000,- zł; Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki na utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie w 2014 roku przewidujemy w wysokości 6 000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług w tym: 3 000,- zł na wykonanie projektu rozbiórki komina w budynku nie użytkowanej kotłowni w Nowoberezowie. Dział 600 Transport i łączność Z ogólnej kwoty 359 824,- zł przeznacza się na: wydatki bieżące: 203 497,- zł, z tego: > bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) - 134 497,- zł; > utrzymanie dróg wewnętrznych - 43 000,- zł > dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny -19 000,- zł; > remonty przystanków PKS - 7 000,- zł; wydatki inwestycyjne - 156 327,- zł Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez: > przebudowę dróg gminnych; R ozw ój lokalnej infrastruktury drogow ej w gm inie Hajnówka poprzez przebudow ę dróg gm innych: II etap nr. N r 108542B Zw odzieckie - Przechody; N r 108574B ul. Łąkowa w D ubinach; N r 108571 ul. Torowa w Dubinach; n r 108538B Skryplewo - d r woj. H ajnów ka - Now osady; n r 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gm iny); część ulicy N ow ej w D ubinach - dokumentacje projektowe - 50 000,- zł; > przebudowę108548b, 108549B Orzeszkowo - Podtrościniec; nr 108550B, 108551B Podtrościniec - Zatrościniec - 30 000,- zł; > przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach - dokumentacja geodezyjno - projektowa - 30 000,- zł; > rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108550B Nowosady - Dubińska Ferma - 36 327,- zł > udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Hajnówka na realizacje projektu Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej,

Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce w wysokości 10 000,- zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki na sporządzenie wyrysów, szacunków działek gminnych oraz usług geodezyjnych. Na 2014 rok planujemy na poziomie 25 000,- zł. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2014, a w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy. Dział 710 Działalność usługowa Na rok 2014 planujemy wydatki w kwocie 28 000,-zł. w tym: > na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego - 20 000,- zł; > na utrzymanie pomników i grobów - 8 000,-zł. Dział 720 Informatyka Ogólne wydatki tego działu stanowią kwotę 6 000,- zł na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Dział 750 Administracja publiczna Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2014 wyniosą 1 872 200,- zł, z czego przypada na: > działalność Rady Gminy i jej organów - 125 200,- zł; > utrzymanie administracji - 1 567 000,- zł; > promocja gminy - 12 000,- zł; > pozostała działalność - 95 400,- zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina oraz koszta obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, a w szczególności na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego; > utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności (zadanie zlecone) - 72 600,- zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku przewidziano kwotę 747,- zł, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości - 1 052 250,- zł Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2014 rok planujemy na poziomie 1 049 750,- zł, Środki przeznaczone będą głównie na: Wydatki bieżące: > wynagrodzenia pracownika wioski internetowej oraz wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń - 23 600,- zł; > wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, delegacje - 56 150,- zł. Wydatki inwestycyjne: Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - 970 000,- zł w tym: środki własne 97 000,- zł, środki unijne - 873 000,- zł. Wydatki na 2014 rok na utrzymanie obrony cywilnej planuje się w kwocie 2 500,- zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Na rok 2014 planuje się wydatki w kwocie 130 000,- zł, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia W budżecie gminy przyjęto kwotę 90 000,- zł, jako: > rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 30 000,- zł, co stanowi 0,27% planowanych wydatków ogółem; > rezerwę celową 60 000,- zł co stanowi 0,53%, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Na utrzymanie oświaty w 2014 roku planuje się kwotę 4 232 489,- zł, z czego przypada na: > szkoły podstawowe - 2 038 883,- zł; > utrzymanie gimnazjum - 449 119,- zł; > utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach - 224 654,- zł; > utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 182 859,- zł; > dowożenie uczniów do szkół - 373 620,- zł; > zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 313 520,- zł; > utrzymanie stołówki szkolnej - 204 240,- zł; > dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczających do przedszkoli w mieście Hajnówka - 125 200,- zł; > dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 200,- zł; > dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty - 272 970,- zł;

> pozostała działalność - 44 224,- zł. Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2014 rok przedstawia się następująco: > Zespół Szkół w Dubinach - 2 342 852,- zł; > Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - 802 087,- zł; > Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - 814 580,- zł, w tym: dofinansowania dla przedszkoli 125 200,- zł; > dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty - 272 970,- zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 62 000,- zł dotyczą: > zwalczania narkomanii - 10 000,- zł; > wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 26 000,- zł; > utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie - 26 000,- zł. Dział 852 Pomoc społeczna Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą 1 746 200,- zł, z czego przypada na: 1) zadania własne - 834 200,- zł, w tym. > zakup usług w domach pomocy społecznej - 20 000,- zł; > przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5 000,- zł; > wspieranie rodziny - 19 800,- zł; > prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 39 300,- zł; > składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 8 000,- zł; > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 238 000,-zł; > dodatki mieszkaniowe - 5 000,- zł; > zasiłki stałe - 102 000,- zł; > utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 294 900,- zł; > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16 200,- zł > dożywianie - 86 000,- zł; 2) zadania zlecone -9 1 2 000,- zł > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3 % obsługą administracyjną - 909 000,- zł; > składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3 000,- zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu na 2014 rok planuje się na poziomie 1 211 680,- zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na: a) wydatki bieżące 793 300,- zł > konserwację i oświetlenie ulic - 148 100,- zł

> utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp.) - 356 600,- zł > porządkowanie wysypisk śmieci oraz wydatki związane z gospodarką odpadami - 288 600,- zł, w tym: 300,- zł środki na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań określonych ustawą Prawo o ochronie środowiska oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. b) wydatki inwestycyjne 418 380,- zł, na: > rekultywację wysypiska śmieci w Starym Berezowie 20 000,- zł - środki własne > budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy 348 380,- zł (środki własne). Zadanie będzie realizowane przy współudziale dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej programu priorytetowego pn. Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej - 951 620,- zł, która zostanie udzielona w 2015 roku); > zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka w ilości 2 szt i Nowosady - Dubiny w ilości 8 szt.- 30 000,- zł; > budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka - 20 000,- zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 301 373,- zł, w tym: wydatków bieżących 245 000,- zł. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w formie dotacji w wysokości 220 000,- zł. z tego dla: > Gminnej Biblioteki Publicznej (dotacja dla instytucji kultury) - 60 000,- zł, > Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach, świetlice i kluby (dotacja dla instytucji kultury)- 160 000,-zł. Kwotę 25 000,- zł przeznacza się na: > 3 000,- zł dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych - Dni Muzyki Cerkiewnej; > Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach - 22 000,- zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 56 373,- zł z przeznaczeniem na: > przebudowę świetlicy wiejskiej w Mochnatem - 37 944,- zł > przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów - 18 429,- zł. Realizacja wymienionych zadań nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnątrz. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkaszanie itp.) w 2014 roku planuje się kwotę - 12 800,- zł. III. INWESTYCJE Planowane zadania inwestycyjne w roku 2014 zamkną się kwotą - 1 666 535,- zł co stanowi 14,7% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane z: > własnych środków budżetowych - 793 535,- zł; ( w tym dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Hajnówka na realizacje projektu Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce w wysokości -10 000,- zł.

> środki unijne - 873 000,- zł. W roku 2014 będą realizowane inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka. W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku. IV. STAN ZADŁUŻENIA PRZYCHODY I ROZCHODY Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił 3 663 619,78 zł, w tym: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 168 00 zł na modernizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 347 374,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 454 301,51 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 246 068,38 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 292 80 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 11 25 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego; > kredyt na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka - Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka w kwocie 312 50 zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie; > kredyt w wysokości 536 317,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych: usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka, Puciska - Czyżyki - Nowoberezowo, Dubicze Osoczne - Chytra (roboty dodatkowe), budowa przyłączy

kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach, modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie; > pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 119 096,00 zł na rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci, > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 905 485,57 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo, > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 270 426,83 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo. W ciągu roku budżetowego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 799 95 zł. Nie planuje się powiększenia zadłużenia. V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku planuje się w wysokości 3 777 957,38 zł. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych. Stan należności na dzień 1 stycznia 2013 roku planuje się w wysokości 372 526,00 zł. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2013 roku. VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Stan środków na początek roku - 0,- 2. Dochody - 123110,- 1) Wpłaty na obiady uczniów i nauczycieli - 113 000,- 2) Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego 2 000,- 3) Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich 100,- 4) Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 5 000,- z 5) Prowizja za ubezpieczenie uczniów - 3 000,- 6) Odsetki od środków - 10,- 3. Wydatki - 123110,- 1) Zakup artykułów żywnościowych - 108 000,- 2) Obsługa bankowa - 100,- 3) Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości, materiałów do remontu kuchni 5 000,- 4) Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych - 4 210,- 5) Zakup materiałów do monitoringu - 800,-

6) Zakup gazu propan do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków - 5 000,- 4. Stan środków na koniec roku - 0,-