UCHWAŁA NR 345/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 2 do uchwały. 2) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 3 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 4 do uchwały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 5 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6 do uchwały. 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 7 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Starosta Łańcucki ADAM KRZYSZTOŃ
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 477 100,00 72 058,00 4 549 158,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 477 100,00 72 058,00 4 549 158,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 851 Ochrona zdrowia 2 505 000,00-55 900,00 2 449 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 852 Pomoc społeczna 5 153 703,05 30 800,00 5 184 503,05 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 30 800,00 2 856 994,00 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 362 544,00 30 800,00 393 344,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 758 074,68 723,00 758 797,68 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 260 620,00 723,00 261 343,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 260 050,00 723,00 260 773,00 855 Rodzina 1 435 427,21 10 300,00 1 445 727,21 85508 Rodziny zastępcze 1 133 951,21 10 300,00 1 144 251,21 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 421 200,00 10 300,00 431 500,00 84 343 633,37 57 981,00 84 401 614,37
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych 852 Pomoc społeczna 3 934 313,05 30 800,00 3 965 113,05 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 30 800,00 2 856 994,00 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 362 544,00 30 800,00 393 344,00 71 747 881,66 30 800,00 71 778 681,66
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 851 Ochrona zdrowia 2 505 000,00-55 900,00 2 449 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 260 050,00 723,00 260 773,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 260 050,00 723,00 260 773,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 260 050,00 723,00 260 773,00 855 Rodzina 421 200,00 10 300,00 431 500,00 85508 Rodziny zastępcze 421 200,00 10 300,00 431 500,00 2160 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 421 200,00 10 300,00 431 500,00 9 782 682,00 27 181,00 9 809 863,00
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu. Dzia ł 754 Rozdzia ł 75411 Paragraf Treść Przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 496 000,00 72 058,00 4 568 058,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 956,00 730,00 13 686,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla 4070 żołnierzy zawodowych oraz nagrody 237 518,00 14 732,00 252 250,00 roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 420,00 137,00 31 557,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 317 404,00 56 459,00 373 863,00 851 Ochrona zdrowia 3 309 000,00-55 900,00 3 253 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 852 Pomoc społeczna 4 557 078,00 30 800,00 4 587 878,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 30 800,00 2 856 994,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 500,00 9 351,00 127 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 194,00 10 800,00 67 994,00 4220 Zakup środków żywności 186 000,00 20 000,00 206 000,00 4260 Zakup energii 201 400,00-9 351,00 192 049,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 173 540,68 723,00 4 174 263,68 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 260 050,00 723,00 260 773,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 723,00 3 923,00 855 Rodzina 3 457 025,64 10 300,00 3 467 325,64 85508 Rodziny zastępcze 2 356 588,16 10 300,00 2 366 888,16 3110 Świadczenia społeczne 1 685 980,00 10 198,00 1 696 178,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 278,00 102,00 2 380,00 82 409 617,22 57 981,00 82 467 598,22
Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych 852 Pomoc społeczna 3 337 688,00 30 800,00 3 368 488,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 30 800,00 2 856 994,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 500,00 9 351,00 127 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 194,00 10 800,00 67 994,00 4220 Zakup środków żywności 186 000,00 20 000,00 206 000,00 4260 Zakup energii 201 400,00-9 351,00 192 049,00 68 798 774,03 30 800,00 68 829 574,03
Zestawienie Nr 6 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 956,00 730,00 13 686,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237 518,00 14 732,00 252 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 420,00 137,00 31 557,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 317 404,00 56 459,00 373 863,00 851 Ochrona zdrowia 2 505 000,00-55 900,00 2 449 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 260 050,00 723,00 260 773,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 260 050,00 723,00 260 773,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 723,00 3 923,00 855 Rodzina 421 200,00 10 300,00 431 500,00 85508 Rodziny zastępcze 421 200,00 10 300,00 431 500,00 3110 Świadczenia społeczne 417 030,00 10 198,00 427 228,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 178,00 102,00 280,00 9 782 682,00 27 181,00 9 809 863,00
Zestawienie Nr 7 - zmiana planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 496 000,00 72 058,00 4 568 058,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 476 000,00 72 058,00 4 548 058,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 956,00 730,00 13 686,00 4070 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 12 956,00 730,00 13 686,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237 518,00 14 732,00 252 250,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 237 518,00 14 732,00 252 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 420,00 137,00 31 557,00 4180 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 31 420,00 137,00 31 557,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 317 404,00 56 459,00 373 863,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 317 404,00 56 459,00 373 863,00 851 Ochrona zdrowia 3 309 000,00-55 900,00 3 253 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 2 465 000,00-55 900,00 2 409 100,00 852 Pomoc społeczna 4 557 078,00 30 800,00 4 587 878,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 30 800,00 2 856 994,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 500,00 9 351,00 127 851,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 118 500,00 9 351,00 127 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 194,00 10 800,00 67 994,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 57 194,00 10 800,00 67 994,00 4220 Zakup środków żywności 186 000,00 20 000,00 206 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 186 000,00 20 000,00 206 000,00 4260 Zakup energii 201 400,00-9 351,00 192 049,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 201 400,00-9 351,00 192 049,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 173 540,68 723,00 4 174 263,68
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 260 050,00 723,00 260 773,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 723,00 3 923,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 3 200,00 723,00 3 923,00 855 Rodzina 3 457 025,64 10 300,00 3 467 325,64 85508 Rodziny zastępcze 2 356 588,16 10 300,00 2 366 888,16 3110 Świadczenia społeczne 1 685 980,00 10 198,00 1 696 178,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 1 585 980,00 10 198,00 1 596 178,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 278,00 102,00 2 380,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 278,00 102,00 2 380,00 82 409 617,22 57 981,00 82 467 598,22 Strona 2