WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 w złotych 600 Transport i łączność 185 677 147 0 185 677 147 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 876 751-2 576 57 874 175 Wydatki bieżące 57 476 751 22 424 57 499 175 wydatki jednostek budżetowych 57 476 751 22 424 57 499 175 56 750 864 22 424 56 773 288 Wydatki majątkowe 400 000-25 000 375 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000-25 000 375 000 Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków 96 095 224-10 417 96 084 807 na drogi gminne) Wydatki bieżące 4 835 990-10 417 4 825 573 wydatki jednostek budżetowych 4 835 990-10 417 4 825 573 4 835 990-10 417 4 825 573 60016 Drogi publiczne gminne 31 252 849 12 993 31 265 842 Wydatki bieżące 13 715 787-12 007 13 703 780 wydatki jednostek budżetowych 13 682 787-12 007 13 670 780 5 336 752-12 007 5 324 745 Wydatki majątkowe 17 537 062 25 000 17 562 062 inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 537 062 25 000 17 562 062 750 Administracja publiczna 75 982 972 0 75 982 972 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 56 947 854 0 56 947 854 powiatu) Wydatki bieżące 51 815 854 0 51 815 854 Strona: 1 / 10
wydatki jednostek budżetowych 51 342 854 0 51 342 854 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 852 778 900 43 853 678 7 490 076-900 7 489 176 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 27 049 354 656 336 27 705 690 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 17 086 529 656 336 17 742 865 Pożarnej Wydatki bieżące 17 086 529 656 336 17 742 865 wydatki jednostek budżetowych 16 278 280 651 698 16 929 978 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 770 271 651 336 15 421 607 1 508 009 362 1 508 371 świadczenia na rzecz osób fizycznych 808 249 4 638 812 887 75416 Straż gminna (miejska) 7 233 255 0 7 233 255 Wydatki bieżące 7 233 255 0 7 233 255 wydatki jednostek budżetowych 7 230 255-17 200 7 213 055 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 744 995-46 280 6 698 715 485 260 29 080 514 340 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 17 200 20 200 801 Oświata i wychowanie 361 676 543 0 361 676 543 80101 Szkoły podstawowe 86 527 130-293 164 86 233 966 Wydatki bieżące 84 774 013-293 164 84 480 849 wydatki jednostek budżetowych 75 354 998-295 582 75 059 416 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 035 012-453 640 61 581 372 13 319 986 158 058 13 478 044 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 369 2 418 102 787 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 889 672 2 107 9 891 779 Wydatki bieżące 9 889 672 2 107 9 891 779 wydatki jednostek budżetowych 5 376 676 1 107 5 377 783 Strona: 2 / 10
1 045 723 1 107 1 046 830 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 791 1 000 9 791 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 2 087 907 103 700 2 191 607 podstawowych Wydatki bieżące 2 087 907 103 700 2 191 607 wydatki jednostek budżetowych 1 906 612 38 700 1 945 312 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 696 194 38 700 1 734 894 dotacje na zadania bieżące 178 562 65 000 243 562 80104 Przedszkola 52 779 839 84 553 52 864 392 Wydatki bieżące 51 535 236 84 553 51 619 789 wydatki jednostek budżetowych 42 071 043 34 303 42 105 346 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 749 609-21 708 36 727 901 5 321 434 56 011 5 377 445 dotacje na zadania bieżące 9 397 544 50 000 9 447 544 świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 649 250 66 899 80105 Przedszkola specjalne 1 594 650 430 000 2 024 650 Wydatki bieżące 1 594 650 430 000 2 024 650 dotacje na zadania bieżące 848 490 430 000 1 278 490 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 281 306 50 000 331 306 Wydatki bieżące 281 306 50 000 331 306 dotacje na zadania bieżące 265 207 50 000 315 207 80110 Gimnazja 35 880 338-144 704 35 735 634 Wydatki bieżące 35 869 338-144 704 35 724 634 wydatki jednostek budżetowych 29 994 867-10 291 29 984 576 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 806 128-11 100 26 795 028 3 188 739 809 3 189 548 dotacje na zadania bieżące 5 767 702-135 000 5 632 702 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 999 587 53 586 Strona: 3 / 10
80120 Licea ogólnokształcące 37 940 971-191 566 37 749 405 Wydatki bieżące 36 540 971-191 566 36 349 405 wydatki jednostek budżetowych 31 543 537 8 434 31 551 971 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 065 137 8 434 27 073 571 dotacje na zadania bieżące 4 659 019-200 000 4 459 019 80130 Szkoły zawodowe 55 550 366-191 853 55 358 513 Wydatki bieżące 55 550 366-191 853 55 358 513 wydatki jednostek budżetowych 43 122 640 1 017 43 123 657 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 379 857-8 434 36 371 423 6 742 783 9 451 6 752 234 dotacje na zadania bieżące 10 406 400-200 000 10 206 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 484 7 130 64 614 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 076 136-60 000 10 016 136 Wydatki bieżące 10 076 136-60 000 10 016 136 dotacje na zadania bieżące 6 273 140-60 000 6 213 140 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 095 206-148 685 1 946 521 Wydatki bieżące 2 095 206-148 685 1 946 521 wydatki jednostek budżetowych 2 095 206-148 685 1 946 521 1 177 558-148 685 1 028 873 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 312 577 10 821 7 323 398 Wydatki bieżące 7 312 577 10 821 7 323 398 wydatki jednostek budżetowych 7 261 065 10 821 7 271 886 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 800 049 10 140 6 810 189 461 016 681 461 697 Strona: 4 / 10
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 6 434 650 22 881 6 457 531 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 6 434 650 22 881 6 457 531 wydatki jednostek budżetowych 2 955 161 22 881 2 978 042 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 720 572 21 708 2 742 280 234 589 1 173 235 762 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 16 096 159 420 556 16 516 715 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 16 096 159 420 556 16 516 715 wydatki jednostek budżetowych 14 045 921 420 447 14 466 368 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 036 761 415 900 13 452 661 1 009 160 4 547 1 013 707 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 358 109 7 467 80195 Pozostała działalność 26 862 543-94 646 26 767 897 Wydatki bieżące 11 994 377-94 646 11 899 731 wydatki jednostek budżetowych 2 734 871-83 152 2 651 719 1 938 557-83 152 1 855 405 świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 995-11 494 369 501 852 Pomoc społeczna 83 762 261 0 83 762 261 85203 Ośrodki wsparcia 3 970 381 600 3 970 981 Wydatki bieżące 3 970 381 600 3 970 981 wydatki jednostek budżetowych 1 707 346 600 1 707 946 228 496 600 229 096 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 586 118-26 127 14 559 991 Strona: 5 / 10
Wydatki bieżące 14 586 118-26 127 14 559 991 wydatki jednostek budżetowych 14 414 343-26 136 14 388 207 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 606 916-25 487 12 581 429 1 807 427-649 1 806 778 świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 775 9 171 784 85295 Pozostała działalność 12 570 821 25 527 12 596 348 Wydatki bieżące 11 267 692 25 527 11 293 219 wydatki jednostek budżetowych 1 850 500 25 527 1 876 027 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725 939 25 527 751 466 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 987 589 0 33 987 589 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 5 895 501-100 000 5 795 501 Wydatki bieżące 5 895 501-100 000 5 795 501 dotacje na zadania bieżące 5 895 501-100 000 5 795 501 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 623 671 125 000 2 748 671 Wydatki bieżące 2 623 671 125 000 2 748 671 dotacje na zadania bieżące 2 346 539 125 000 2 471 539 85410 Internaty i bursy szkolne 4 709 382-25 000 4 684 382 Wydatki bieżące 4 709 382-25 000 4 684 382 dotacje na zadania bieżące 226 513-25 000 201 513 855 Rodzina 174 578 017 0 174 578 017 85501 Świadczenie wychowawcze 91 372 895 0 91 372 895 Wydatki bieżące 91 372 895 0 91 372 895 wydatki jednostek budżetowych 1 369 628 587 013 1 956 641 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 067 867 91 046 1 158 913 301 761 495 967 797 728 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 003 267-587 013 89 416 254 Strona: 6 / 10
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 59 579 778-8 240 59 571 538 społecznego Wydatki bieżące 59 579 778-8 240 59 571 538 wydatki jednostek budżetowych 5 772 504 88 785 5 861 289 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 107 263-18 280 5 088 983 665 241 107 065 772 306 świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 807 274-97 025 53 710 249 85595 Pozostała działalność 1 649 365 8 240 1 657 605 Wydatki bieżące 1 649 365 8 240 1 657 605 wydatki jednostek budżetowych 720 240 960 720 240 960 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 8 000 32 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87 117 281 0 87 117 281 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000 12 190 32 190 Wydatki bieżące 20 000 12 190 32 190 wydatki jednostek budżetowych 20 000 12 190 32 190 20 000 12 190 32 190 90095 Pozostała działalność 2 665 608-12 190 2 653 418 Wydatki bieżące 1 060 890-12 190 1 048 700 wydatki jednostek budżetowych 722 890-12 190 710 700 709 890-12 190 697 700 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 667 568 0 31 667 568 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 308 450 24 000 4 332 450 Wydatki bieżące 4 308 450 24 000 4 332 450 dotacje na zadania bieżące 4 308 450 24 000 4 332 450 92195 Pozostała działalność 4 364 567-24 000 4 340 567 Strona: 7 / 10
Wydatki bieżące 3 564 567-24 000 3 540 567 wydatki jednostek budżetowych 2 791 112-24 000 2 767 112 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465 636-24 000 441 636 RAZEM WYDATKI 1 214 760 747 656 336 1 215 417 083 Strona: 8 / 10
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana 750 754 Administracja publiczna Wydatki bieżące 70 850 972 0 70 850 972 wydatki jednostek budżetowych 69 613 309 0 69 613 309 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 865 709 900 53 866 609 statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 747 600-900 15 746 700 Wydatki bieżące 25 359 354 656 336 26 015 690 wydatki jednostek budżetowych 24 421 605 634 498 25 056 103 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 786 083 605 056 22 391 139 statutowych zadań 2 635 522 29 442 2 664 964 świadczenia na rzecz osób fizycznych 831 249 21 838 853 087 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące 82 391 341 0 82 391 341 wydatki jednostek budżetowych 36 594 044-9 36 594 035 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 931 560 40 20 931 600 statutowych zadań 15 662 484-49 15 662 435 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 641 059 9 22 641 068 855 Rodzina Wydatki bieżące 174 127 016 0 174 127 016 wydatki jednostek budżetowych 10 251 246 676 038 10 927 284 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 758 718 72 766 8 831 484 statutowych zadań 1 492 528 603 272 2 095 800 świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 469 512-676 038 149 793 474 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące 30 367 568 0 30 367 568 wydatki jednostek budżetowych 3 141 112-24 000 3 117 112 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465 636-24 000 441 636 dotacje na zadania bieżące 27 006 456 24 000 27 030 456 Strona: 9 / 10
Nazwa Plan Zmiana RAZEM 1 214 760 747 656 336 1 215 417 083 Wydatki bieżące 1 029 348 837 656 336 1 030 005 173 wydatki jednostek budżetowych 669 541 082 1 286 527 670 827 609 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379 883 793 654 762 380 538 555 289 657 289 631 765 290 289 054 dotacje na zadania bieżące 138 432 264 24 000 138 456 264 świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 751 603-654 191 177 097 412 Strona: 10 / 10