ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) oraz par. 10 pkt.1 Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r. Załącznik Nr 1, 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r. Załącznik Nr 2, 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 10.164.275,39zł, w tym: a) Dochody bieżące 10.045.996,39zł, b) Dochody majątkowe 118.279,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.655.626,39zł. w tym: a) Wydatki bieżące 9.437.258,39zł, b) Wydatki majątkowe 218.368,00zł. 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Przerośl ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 847,00 3 886,00 26 733,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 3 886,00 3 886,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 3 886,00 3 886,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zlecone 0,00 3 886,00 3 886,00 801 Oświata i wychowanie 130 652,87 2 300,00 132 952,87 80101 Szkoły podstawowe 13 274,13 2 300,00 15 574,13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 2 300,00 2 300,00 (związków gmin) Własne 0,00 2 300,00 2 300,00 852 Pomoc społeczna 1 487 500,00 7 633,00 1 495 133,00 85216 Zasiłki stałe 70 000,00 7 633,00 77 633,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 70 000,00 7 633,00 77 633,00 (związków gmin) Własne 70 000,00 7 633,00 77 633,00 Dochody bieżące: 10 032 177,39 13 819,00 10 045 996,39 Dochody majątkowe: 118 279,00 0,00 118 279,00 Ogółem dochody na 2015r.: 10 150 456,39 13 819,00 10 164 275,39
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 126 850,00 0,00 126 850,00 60016 Drogi publiczne gminne 125 750,00 0,00 125 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-2 000,00 13 000,00 Własne 15 000,00-2 000,00 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 64 750,00 2 000,00 66 750,00 Własne 64 750,00 2 000,00 66 750,00 750 Administracja publiczna 1 504 233,00 0,00 1 504 233,00 751 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Przerośl ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2015R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 142 002,00 0,00 1 142 002,00 4270 Zakup usług remontowych 3 733,00-800,00 2 933,00 4700 Własne 3 733,00-800,00 2 933,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200,00 800,00 6 000,00 Własne 5 200,00 800,00 6 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 847,00 3 886,00 26 733,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 3 886,00 3 886,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 148,04 148,04 Zlecone 0,00 148,04 148,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 21,21 21,21 Zlecone 0,00 21,21 21,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 365,75 1 365,75 Zlecone 0,00 1 365,75 1 365,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 854,55 1 854,55 Zlecone 0,00 1 854,55 1 854,55 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 496,45 496,45 Zlecone 0,00 496,45 496,45 801 Oświata i wychowanie 4 085 317,87 2 300,00 4 087 617,87 80101 Szkoły podstawowe 2 233 920,13 66 320,00 2 300 240,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 530,00 7 000,00 120 530,00 Własne 113 530,00 7 000,00 120 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 296 433,00 41 000,00 1 337 433,00 Własne 1 296 433,00 41 000,00 1 337 433,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 666,00-320,00 109 346,00 Własne 109 666,00-320,00 109 346,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 386,00 24 600,00 262 986,00 Własne 238 386,00 24 600,00 262 986,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 688,00 275,00 31 963,00 4140 Własne 31 688,00 275,00 31 963,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 000,00 3 000,00 Własne 0,00 3 000,00 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 273 348,03-18 345,00 255 003,03 4240 Własne 273 228,00-18 345,00 254 883,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 970,00 2 300,00 4 270,00 Własne 1 970,00 2 300,00 4 270,00 4260 Zakup energii 40 337,00 2 000,00 42 337,00 Własne 40 337,00 2 000,00 42 337,00 4270 Zakup usług remontowych 8 778,00 2 600,00 11 378,00 Własne 8 778,00 2 600,00 11 378,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 210,00 1 110,00 Własne 900,00 210,00 1 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 052,00 4 000,00 16 052,00 Własne 12 052,00 4 000,00 16 052,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 089,00-2 000,00 10 089,00 Własne 12 089,00-2 000,00 10 089,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 165 033,00 230,00 165 263,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 267,00 1 550,00 13 817,00 Własne 12 267,00 1 550,00 13 817,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 750,00 300,00 106 050,00 Własne 105 750,00 300,00 106 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 065,00-50,00 11 015,00 Własne 11 065,00-50,00 11 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 523,00-1 250,00 21 273,00 Własne 22 523,00-1 250,00 21 273,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 134,00-70,00 3 064,00 Własne 3 134,00-70,00 3 064,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00-80,00 170,00 Własne 250,00-80,00 170,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0,00 4700 Własne 100,00-100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00-70,00 130,00 Własne 200,00-70,00 130,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 161 675,00-500,00 161 175,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 110,00-250,00 8 860,00 Własne 9 110,00-250,00 8 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 358,00-500,00 108 858,00 Własne 109 358,00-500,00 108 858,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 737,00-248,00 8 489,00 Własne 8 737,00-248,00 8 489,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 442,00-65,00 21 377,00 Własne 21 442,00-65,00 21 377,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 930,00 113,00 3 043,00 4240 Własne 2 930,00 113,00 3 043,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 500,00 500,00 Własne 0,00 500,00 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00-50,00 0,00 Własne 50,00-50,00 0,00 80110 Gimnazja 840 505,74 41 790,00 882 295,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 760,00 4 500,00 50 260,00 Własne 45 760,00 4 500,00 50 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 000,00 33 000,00 599 000,00 Własne 566 000,00 33 000,00 599 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 400,00-10,00 55 390,00 Własne 55 400,00-10,00 55 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 169,00 4 300,00 117 469,00 Własne 113 169,00 4 300,00 117 469,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 340 947,00 0,00 340 947,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 533,00 1 610,00 72 143,00 Własne 70 533,00 1 610,00 72 143,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 120,00-285,00 4 835,00 Własne 5 120,00-285,00 4 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 458,00 1 542,00 14 000,00 Własne 12 458,00 1 542,00 14 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 785,00 595,00 2 380,00 Własne 1 785,00 595,00 2 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 246,00-1 624,00 96 622,00 Własne 98 246,00-1 624,00 96 622,00 4270 Zakup usług remontowych 12 700,00-2 000,00 10 700,00 Własne 12 700,00-2 000,00 10 700,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 588,00 162,00 1 750,00 80149 Własne 1 588,00 162,00 1 750,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23 019,00-12 260,00 10 759,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 852,00-1 000,00 852,00 Własne 1 852,00-1 000,00 852,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 046,00-9 500,00 6 546,00 Własne 16 046,00-9 500,00 6 546,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 063,00-1 540,00 1 523,00 Własne 3 063,00-1 540,00 1 523,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 441,00-220,00 221,00 80150 Własne 441,00-220,00 221,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 265 311,00-93 280,00 172 031,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 485,00-6 900,00 8 585,00 Własne 15 485,00-6 900,00 8 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 333,00-70 000,00 121 333,00 Własne 191 333,00-70 000,00 121 333,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 445,00-14 800,00 20 645,00 Własne 35 445,00-14 800,00 20 645,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 070,00-1 580,00 3 490,00 Własne 5 070,00-1 580,00 3 490,00 852 Pomoc społeczna 1 880 103,00 7 633,00 1 887 736,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 214 550,00 0,00 1 214 550,00 3110 Świadczenia społeczne 1 128 892,00-3 674,00 1 125 218,00 Zlecone 1 128 892,00-3 674,00 1 125 218,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 333,00 3 674,00 29 007,00 Zlecone 20 470,00 3 674,00 24 144,00 85216 Zasiłki stałe 70 000,00 7 633,00 77 633,00 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 7 633,00 77 633,00 Własne 70 000,00 7 633,00 77 633,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 437 444,00 0,00 437 444,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112 016,00 0,00 112 016,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 434,00 32,00 1 466,00 Własne 1 434,00 32,00 1 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 205,00 5,00 210,00 Własne 205,00 5,00 210,00 4270 Zakup usług remontowych 2 300,00-37,00 2 263,00 Własne 2 300,00-37,00 2 263,00 90002 Gospodarka odpadami 229 428,00 0,00 229 428,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00-500,00 620,00 4700 Własne 1 120,00-500,00 620,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 500,00 500,00 Własne 0,00 500,00 500,00 Wydatki bieżące: 9 423 439,39 13 819,00 9 437 258,39 Wydatki majątkowe: 218 368,00 0,00 218 368,00 Ogółem wydatki na 2015r.: 9 641 807,39 13 819,00 9 655 626,39
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Przerośl OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na remont dróg gminnych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 800zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na szkolenia pracowników administracji. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW- 580-7/15, z dnia 14.09.2015r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w wysokości 3.886zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 3.886zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.360.2015.BB, z dnia 24.09.2015r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły w wysokości 2.300zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 2.300zł. W ZSO w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 86.608zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Szkole Podstawowej w Pawłówce zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 52.370zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Urzędzie Gminy na dowóz dzieci do szkół zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 3.909zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami na te zadanie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.418.2015.MA, z dnia 22.09.2015r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 7.633zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 7.633zł. 3.674zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie składki społecznej za osoby pobierające świadczenia społeczne. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na składkę społeczną oraz składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzenia, 500zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na szkolenie pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi na terenie Gminy.