zarząozei'~i1e 8 PREzYDeN'rA M1As_1'A GLIWICE z 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.); art._30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 2 2018 r. poz. 994 2 póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy 2 dnia Sczerwca 1998 r. osamorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2 2018 r. poz. 995 zpóżn. zm.); art.8ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); upoważnienia wynikającego z 18 Uchwały Nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice zdnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice zdnia 3września 2015 r. w sprawie zasad planowania idokonywania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok(z późn. zm.), zgodnie 2 załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 2 dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonaćzmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji. 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta VP3. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezyd lxiasta.zygmung.f3p,kş. -şœ... Êřflā- ka ni.l a '.1iąs,ig Naczelni iąjgiggfýfuägetu RADC RAWNY fr' ~ - \ I :Ł I faĺ\tróbel ań`ó` ' _] mi 2 ss) 1,. iëjiçg /'
I ` TABELA NR 1. PLANOWRNE DUCHODY BUDŻETU MIÅSTA WEDŁUG ŻRÓDEL \H- GYBÊ Załącznik nr 1 do zarządzania nr Prezydenta Miasta Giiwizę z dn "fá li 1. of _ 00 Paz. Í Dz. Wyszczególnienie Plan 1. nocaoev exeżące l (') Zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego: =l =h =li' oflilni' _[ aaaiiaay pawmu 3.159,00 I 3.159,00 i,mg D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 3.159,00 3.159,00 0,35 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących 3.159,00 3. 159, 00 5 gg ednoitek sektora finansów publlczriych willoświata i wychowanie 3.159,00 3.159,00 głgg oociioov ooóuii-i 3.159,00 3. 159.00 g,0g Prezyd i iasia TABELA NR 2. PLANOWANE WYDÊTKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW' Zygmunt Załącznik nr 2 cio arz dzeni 'D 1 PFEZYdenta Miast GIiwice ą z dnia am-i _ &.i.0ä.iq.0i Ê Dz. Nazwa Ogółem jednostek budżetowych *i::.f.'::.=::'* związane nich naliczane statutowych, zadań bieżące gmaqe na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem 0 których 5 ust. 1 pkt 2 i 3 WYPÍBW zlytuiii poręczeń i gwara I1cji, nrzvnfldfli ąte do spiaiyw danym Ioku budżetu Wym obsluga długu H lmfllüjszenie. { ) zwiększenie majątkowe Ii'i westycje I zakupy iriwestycy1ne, w tym na programy za kup wniesienie I b Ü wkładów finansowane :käi,e do spółek z udziaiern udziałów prawa iia n di uwag 0 0 których 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o.00 i E01 Oświata i wychowanie 3.159,00 3.159,00 -z7.ss4,0oi -77.0-i2,on[ -8.488,00 0.00 _3o.z13,cu i 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ` 854 Edukaqijna opieka wych owa waa 0.00 0,00 0,00 \ -33.233,00 \ 33.233,00 0,00 0.00 i 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0.00 0.00 ` 0,00 ` iazai Kultura ilzyrzna 0,00 8.200,00 0.200,00-11.431.00 19.531,0'0 ` 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 '8.200,00 ii.zoo,oo 0,00 y 0,00 Ogółem 3.159,00 11.359,00-19.35-1,00-121.70ß,00 102.352,00 0,00 3o.113,00 ę 0,00* 0,00 ` -8.200,00 'B.200.00 '00 0,00 P Miasta Zygmuri Fr'ankie=.'.'lcz 2 -':/.- ' _
` ` i i TABELA NR 4. WYDJHTKI NA REALIZACFĘ ZADAŃ WŁASNYCH HIÅSTA Załącznik nr 3 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 â.o51/mii, Wydilkl dctaqc ROZÜZ. "IIWI oflåłflffl wvnaurodzenla ` związane na i siiiąaiii mi 2 ' a " 1* Iüdüflifl nim nziitzanę 'Ü' bieżące Sta tuto wych zadań ('} zmniejszenie, 'Ľ i zwiększenie wyaniti izizząœ i wdflflii mliawwß ` jednostek budżetowych ` l l ł * 'Wq* i zakupy na programy wynław lflwßłvwiflß. flnansowane 1 Wml" i "' wm W wniesienie świadczenia pqrgqgfi i j programy zakup wkładów na rzecz z udziałem osob igwarancji, obsługa flnansowane i objęcie spółek iizyiznych o których przypadające długu z udziałem, akcji prawa do spłaty yy Ŝrødkdw, i udliflłåw handioweço i danym roku 0 RÊĆFYCH 5 ust. 1 pkt 2 I 3 budżetowym Iflüwfl W Bill' 5ust.1pkt2 i3 `8fl1 Ołwiatalwychowanie ` 3.159,00 3.159,00-3.554,00-77.d42,0i i 49.488,i i0 0,00 30.71 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 i Szkoły podstawowe 239.705,00 239.?05,00 239.705,00 20s.302,00 34.403,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0103 Oddziały przednkolne w szkołach podstawowych 72.425,00?2.425,00 72.425,00?3.B25,00-1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 lrmasziinia izs.32}'.00l 1752.27.00* izs.9s3,0o, 163.B35,00 12.128,00 0,00-635.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1-131.87-i.00-131.8z i,oo, -:s:_zzs,n0-1 si.24:i.0o 533.00 0,00 19.902,0'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 i 80113 0 2 1,d `:fk,"' *"'ó " 0,00 0,00 -io.2ss,o0 0,00-10.2S5,00 ` 0,00 10.255.00 0,00 0,00 0.00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 E0115 rzznniiiz 2.910,00 2.970,00 2.970,00-8630.00 ii.e00,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0.001 0,00 0,00 0,00 0,00 E0117 0 z i i 1 s,' ; ['a"' ' H ia.2r 0,00 io.2is0.00\ i8.2s0,00 12.460,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 80120 Liceaogólnoksztaicące i 13.232,i'.'i0-13.232,00-13.232.011 '12.900.00-332.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ę i i `, i 80130 sziiiziy zzwaanwe -184.330,00, -184.3:0,00-18s.a30.00-1BE.330,00 z.s00.00 0,00 1 500, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawiiznego 80140 I praktycznego 129.500,00 129.500,00 129.500,00 1 29.s00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80148 `_iprzetiszk0ine 5 ' ""' " '" 41000 00 41000 00 41308 00 31.897,00 9.411,00 0,00-308.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadan E0149 00150 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci W przedszkolach, ddm,mhn eduk mh 1-1.788,00 i i.rr.8,00 i =.7sa.00 1-1.708,00 80,00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsgiioinego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, dia dzieci I młodzieży * W szkołach podstawowych 1 i if i nauklimmdmw 50.000.00 s0.s09,00 50.60<J,00 53.88a,o0* -3.079,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 a/~-~ et.-f <0 3
Dz. Rozdz. Nazwa 854 80151 80152 Kwaiiiikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci I młodzieży w gimnazjach, klasach dotychaasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogolnoksztaicących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I I ii stopnia i klasach dotychaasowei zasadniczej szkoły zawodowe] prowadzonych w branżowych szkolach i stopnia oraz szkoiach artygycznych Jednostek budżetowych bieżące Ogółem d la WYd0Ü< związane dotacje na świadaenia M -ma wynagm i smakizen od 2 feülllflfiā zl' dania osób nich naliczane Id' statutowydi mein "zva"vd' zadań na programy iinansowane z udziałem o których 5 ust. 1 pkt 2 I 3 WYDMY z tytulu poręaeń I gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa diugu (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie ý majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy zakup flnansowane l objęcie z udziaiern akcji i udziałów 0 których 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wniesienie wkiadów do spółek prawa handlowego 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.011 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0.00 0,00 o,uo 0,00 i '5.8l6,00-5.816,00-5.816,00-2.001,00 '3.8l5,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 o,oo o,oo 0,00 80195 Pozostała działalność -436.15J,00-436.i53,00-436.153.013-429.l53,00-7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 '33.233,00 33.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 31.786,00 31.7B6,00 31.78G,00 24.070,00 7.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Waesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnie psychologicznapedagogiczne, w tym 25.730,00 25.730.00 25.730,00 0,00 25.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 poradnie specjaiiayane 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne 85412 iorrny wypoizynku dzieci i mlodziezy szkolnej. a takze szkolenia mlodziezy -8.206,00-8.206,00-8.206,00-7.993,00-213.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostaia działalność '54.740,00-54.7-10,00-54.740,00-54.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` ś*> Č/,_'.. - (Ź 4
Dz. Iłozdz. Nazwa Ogółem (-) zmniejszenie. I ) zwiększenie bieżąco majątkowe Wydüiki jßdnßitek bi.idżq!owych 7 Inwestycje I zakupy na programy wvoiałv inwestycyjne, z tyililu w tym na _ dotacje Świadczenia finansowane związane z udziałem poręczeń prog ramy za kup Wßåfšgísräe wynagrodzenia na na rzec: I skladki od z realizacją I gwarancji, obsluga finansowane iobjęcie do 5 Neu zadania osób przypadające diugu z udzlaierri akcji rfwa ich nich nalimane bieżące fizycznych o których do spiaty w iuuziaiaw I h dl statutowych danym roku o których I 8" "" zadań 5 ust. I pkt budżetowym mowa w an. 2 I 3 S ust. I pkt 2 I 3 l 926 Kultura flzyuna o,oo 8.200,00 a.2oo,oo -l1.431,00 19.63l,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '8.200,00 '8.200,00 0,00 I 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 8.200,00 8.200,00 '11.431,00 19.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '8.200,00-8.200,00 f 0,00 0,00 Opóiem 3459,00 1 1.359,00 '19.354,00 '12l.706,00 102.352,00 0,00 30.7l3,00 0,00 0,00 0,00-8.200,00-8.200,00 0,00 0,00 Pf 2Y0f`0SlH '}iišíćś}ĺ'ičž""",.'.:.«ã Ę s.-\'.' -_
Ad 1 Uzasadnienie Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł bocnopv a1eżącc Ad Zwiększenia w grupie Środki z funduszy celowych" o kwotę 3.159,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. 2 Tabela nr 2. Planowane budżetu miasta do działów Uzasadnienie patrz Ad.3. Ad 3 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 1 Zmiany w dziale 801: 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 205.302,00 zł na odprawy emerytalne nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i pracowników administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz na realizację umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno- Przedszkoinym nr 10, b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 34.403,00 zł na odpis na ZFSS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr S oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10; rozdział 80103 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" okwotę 73.825,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 27; rozdział 80104 - zwiększenie w grupach: a),,wynagrodzenia i składki od nich naliczane" okwotę 163.835,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 22 izespoie Przedszkoli Miejskich nr 1, na realizację umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 oraz wynagrodzenie dla osoby realizującej roboty publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8 (środki z Funduszu Pracy - 3.159,00 zł), b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 12.128,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w Przedszkolach Miejskich nr 22 i 27 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 6; rozdział 80110 - zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" okwotę 19.902,00 zł na odprawę zwolnieniową pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8; rozdział 80113 - zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 10.255,00 zł na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3; rozdział 80115 - zwiększenie w grupie związane 2 realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 11.600,00 zł na zakup energii elektrycznej idystrybucję wzespole Szkół Specjalnych oraz na organizację rozpoczęcia roku szkolnego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; rozdział 80117 - zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i na wynagrodzenia składki od pracowników nich naliczane" administracji okwotę 12.460,00 zł w branżowej szkole wgórnośiąskim Centrum Edukacyjnym, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 5.800,00 zł na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Specjalnych; Y 8
8) rozdział 80130 - zwiększenie w grupach: związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 2.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osob fizycznych" o kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz środków BHP w Zespole Szkół Specjalnych; Il 9) rozdział 80140 - zwiększenie w grupie,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 129.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z większą liczbą kursów w Ośrodku Doradztwa Zawodowego; 10)rozdział 80148 - zwiększenie w grupach: a),,wynagrodzenia i składki od nich naiiczane" o kwotę 31.897,00 zł na odprawy emerytalne pracowników stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, b),, związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.411,00 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację urządzeń i wyposażenie stołowek szkolnych; 11) rozdział 80149 - zwiększenie w grupach:,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane okwotę 14.708,00 zł oraz związane z realizacją ich statutowych zadań" okwotę 60,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracji, w związku zlwiększą liczbą dzieci wymagających specjalnych metod pracy oraz na odpis na ZFSS w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4; 12)rozdział 80150 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 53.688,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 4, w związku z większą liczbą uczniów zorzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 13) rozdział 80151 - zwiększenie w grupie,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia l pochodne dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z większą liczbą godzin kursów kwalifikacyjnych. Zmiany w dziale 854: 1) rozdział 85401 - zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 24.070,00 zł na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 41 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, b),, związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.716,00 zł na zakup materiałów, dystrybucję energii elektrycznej oraz wymianę podłogi w Szkole Podstawowej nr 41; 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 5.430,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wzespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w związku z większą liczba godzin wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 3) rozdział 85406 - zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwptę 25.730,00 zł na składki PFRON, zakup energii elektrycznej oraz odpis na ZFSS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 - zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" okwotę 19.631,00 zł na remont podłogi w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego Łabędź". Ăßvß' U ;Ę 7
W wyniku zmian wprowadzonych powyższ m 1.230. 354. 098,12 zł (z teg o : dochody bieżące y 1.073.172.395,15 zarządzeniem plan zł, dochody dochodów majątkowe wynosi 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.400.023.010,45 zł. T_ -55! í.'llasi.1 lnmelctof e 'nĺiš_ zie' E-iudż tu ` " T E 8 mgr Marzanna Gcxjdcrßorun OP). 4 '- Janusz m Siejko