WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 32 8 594 12 2 822 239 616 2 698 25 11 2 495 738 594 1 872 162 369 1 58 912 654 1 333 522 518 1 381 938 75 1 12 713 464 977 348 16 955 214 299 979 641 156 1 78 736 276 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 124, z późn. zm.), z tego: zmiana -23 753 125 15 325 293 169 484 113 924 2 56 588 po zmianie 31 984 84 977 2 837 564 99 2 698 419 495 2 495 852 518 1 874 668 957 1 58 912 654 1 333 522 518 1 381 938 75 1 12 713 464 977 348 16 955 214 299 979 641 156 1 78 736 276 przed zmianą 25 798 35 31 1 791 926 657 1 925 537 453 1 853 95 319 1 59 281 712 1 271 727 974 1 12 86 523 1 131 287 1 696 484 16 716 635 229 738 84 74 762 77 197 786 198 77 zmiana -943 574 1 14 893-1 41 516 113 924 6 588 po zmianie 25 797 46 736 1 793 67 55 1 924 135 937 1 854 19 243 1 59 288 3 1 271 727 974 1 12 86 523 1 131 287 1 696 484 16 716 635 229 738 84 74 762 77 197 786 198 77 przed zmianą 6 21 243 792 1 3 312 959 772 712 558 641 833 275 362 88 657 39 184 68 213 435 995 25 651 65 316 229 34 26 712 931 216 49 559 217 563 959 292 538 199 zmiana -22 89 551 14 184 4 1 571 2 5 po zmianie 6 187 434 241 1 44 497 359 774 283 558 641 833 275 365 38 657 39 184 68 213 435 995 25 651 65 316 229 34 26 712 931 216 49 559 217 563 959 292 538 199 przed zmianą 1 765 27 96 534 952 726 541 882 367 261 396 642 64 374 465 49 342 586 1 3 877 zmiana 2 726 552 3 465 221 169 484 113 924 6 588 po zmianie 1 767 753 648 538 417 947 542 51 851 261 51 566 64 381 53 49 342 586 1 3 877 przed zmianą 139 627 135 57 239 633 28 227 852 6 819 45 1 317 561 1 278 78 1 3 877 1.1.1 wydatki bieżące zmiana 428 552 942 19 169 484 113 924 6 588 po zmianie 14 55 687 58 181 652 28 397 336 6 932 969 1 324 149 1 278 78 1 3 877 1.1.1.3 Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu 216 22 przed zmianą 2 362 653 515 625 6 64 5 zmiana -211 288 po zmianie 2 151 365 515 625 6 64 5 1.1.1.4 Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu 216 22 przed zmianą 2 118 416 5 49 49 zmiana 51 547 po zmianie 2 169 963 5 49 49 1.1.1.25 RPOWM - Poddziałanie 1.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystycznogastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska Wydział Edukacji 217 219 przed zmianą 272 622 16 336 62 182 zmiana 14 14 po zmianie 272 622 21 44 62 182 1.1.1.29 RPOWM - Poddziałanie 1.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 217 218 przed zmianą 4 26 481 3 11 783 zmiana 11 515 po zmianie 4 26 481 3 122 298 przed zmianą 8 61 853 3 639 385 45 93 19 4 1.1.1.3 ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Wydział Edukacji 215 22 zmiana 139 72 325 454 21 22 po zmianie 8 75 573 3 964 839 426 313 19 4 1.1.1.31 Realizacja programu unijnego - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu 217 222 przed zmianą 1 254 33 27 26 26 26 144 3 zmiana -2 888 po zmianie 1 233 415 27 26 26 26 144 3

zł 1 1. 1.a. 1.b 1.1 1.1.1 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 42 1 1 285 771 838 817 74 867 124 43 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 7 746 818 98 22 841 455 1 1 285 771 838 817 74 867 124 43 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 7 769 66 435 811 9 532 838 817 74 867 124 43 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 5 932 64 55-94 377 811 9 532 838 817 74 867 124 43 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 5 932 51 173 189 385 239 1 814 214 43 22 935 832 189 385 239 1 837 15 262 Limit zobowiązań 689 194 995 3 595 951 692 79 946 45 775 612 1 72 749 46 848 361 1.1.1.3 43 82 43 82 1.1.1.4 1 6 1 6 1.1.1.25 3 11 783 1.1.1.29 11 515 3 122 298 97 1.1.1.3 139 72 236 72 1.1.1.31 54 122 54 122

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1.1.1.35 Realizacja programu unijnego - Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu 217 219 przed zmianą 668 44 228 zmiana 45 49 po zmianie 713 49 44 228 1.1.1.37 ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli 216 219 przed zmianą 1 788 58 481 79 4 5 zmiana 246 31 po zmianie 1 788 58 728 1 4 5 1.1.1.38 POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Rozwijanie nowychumiejętności wśród uczniów Wydział Edukacji 218 219 przed zmianą zmiana 13 52 8 98 4 54 po zmianie 13 52 8 98 4 54 1.1.1.39 MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Cel: Wsparcie dialogu i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacunku Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 218 22 przed zmianą zmiana 297 6 119 14 2 74 4 po zmianie 297 6 119 14 2 74 4 1.1.1.4 Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych Cel: Wzrost jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi w GMK Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 218 221 przed zmianą zmiana 113 292 27 656 39 524 39 524 6 588 po zmianie 113 292 27 656 39 524 39 524 6 588 przed zmianą 1 625 399 961 477 713 93 513 654 515 254 577 597 63 56 94 48 64 58 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana 2 298 2 523 22 po zmianie 1 627 697 961 48 236 295 513 654 515 254 577 597 63 56 94 48 64 58 1.1.2.29 WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2 Wydział Kształtowania Środowiska 215 219 przed zmianą 15 195 294 65 387 716 25 776 139 zmiana -15 195 294-65 387 716-25 776 139 po zmianie 1.1.2.32 MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. 215 219 przed zmianą 23 444 789 8 668 123 4 591 856 zmiana 2 43 2 43 po zmianie 25 874 789 11 98 123 4 591 856 1.1.2.35 MCOO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. 217 218 przed zmianą 385 482 155 681 zmiana 18 243 22 po zmianie 43 482 398 883 1.1.2.41 ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Zarząd Inwestycji Miejskich 215 218 przed zmianą 14 883 857 1 819 56 zmiana -15-15 po zmianie 14 733 857 1 669 56 1.1.2.46 JP/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2. Wydział ds. Jakości Powietrza 218 219 przed zmianą zmiana 15 195 294 65 387 716 25 776 139 po zmianie 15 195 294 65 387 716 25 776 139

23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 Limit zobowiązań 1 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 42 1.1.1.35 143 143 522 29 1.1.1.37 246 31 768 6 1.1.1.38 1.1.1.39 297 6 297 6 1.1.1.4 27 656 27 656 643 419 383 1.1.2 2 523 22 645 942 585 91 163 855 1.1.2.29-91 163 855 8 668 123 1.1.2.32 2 43 11 98 123 155 681 1.1.2.35 243 22 398 883 1 819 56 1.1.2.41-15 1 669 56 1.1.2.46 91 163 855 91 163 855

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 wydatki bieżące przed zmianą 29 298 838 35 2 287 286 89 2 155 867 644 2 234 37 92 1 765 387 94 1 457 584 829 1 284 16 42 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 96 829 6 931 255 917 1 3 351 37 zmiana -26 479 677 11 86 72 2 5 po zmianie 29 272 358 628 2 299 146 962 2 155 867 644 2 234 37 92 1 767 887 94 1 457 584 829 1 284 16 42 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 96 829 6 931 255 917 1 3 351 37 przed zmianą 24 969 919 125 1 734 687 24 1 896 89 61 1 846 782 224 1 465 564 151 1 224 849 896 1 99 55 646 1 111 287 1 676 484 16 696 635 229 718 84 74 742 77 197 766 198 77 zmiana -1 372 126 198 874-1 571 po zmianie 24 968 546 999 1 734 885 898 1 895 238 61 1 846 782 224 1 465 564 151 1 224 849 896 1 99 55 646 1 111 287 1 676 484 16 696 635 229 718 84 74 742 77 197 766 198 77 1.3.1.6 Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 211 241 przed zmianą 986 318 397 86 563 66 193 2 53 647 2 51 388 25 67 2 26 639 3 27 79 9 519 2 9 63 2 9 76 2 9 881 2 9 994 2 zmiana -5 5-5 5 po zmianie 981 268 397 81 513 66 193 2 53 647 2 51 388 25 67 2 26 639 3 27 79 9 519 2 9 63 2 9 76 2 9 881 2 9 994 2 1.3.1.8 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej 211 242 przed zmianą 759 129 23 24 5 24 5 24 5 25 24 5 24 1 24 1 24 15 24 2 24 2 24 21 24 25 zmiana 5 487 74 5 487 74 po zmianie 764 616 97 29 537 74 24 5 24 5 25 24 5 24 1 24 1 24 15 24 2 24 2 24 21 24 25 1.3.1.17 Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Wydział Budżetu Miasta 211 221 przed zmianą 2 49 786 39 5 5 5 zmiana -65-65 po zmianie 2 344 786 325 5 5 5 1.3.1.21 Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarnoporządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach Zarząd Budynków Komunalnych 21 221 przed zmianą 279 424 883 35 537 3 832 335 2 375 19 27 zmiana -2 568 68-1 22 68-1 366 po zmianie 276 856 23 34 334 32 29 466 335 2 375 19 27 1.3.1.46 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/I/279/KD/7/29 z dnia 9 lutego 29 r.) Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 213 221 przed zmianą 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 zmiana 26 5 26 5 po zmianie 9 526 5 1 126 5 1 1 1 1 1 1 przed zmianą 171 458 72 39 723 72 43 283 44 226 44 226 Program zadań bieżących dzielnic 1.3.1.51 Urząd Miasta Krakowa 219 222 Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców zmiana -25-25 po zmianie 171 253 72 39 518 72 43 283 44 226 44 226 1.3.1.78 Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym Wydział Spraw Społecznych 218 222 przed zmianą 4 8 8 8 8 8 zmiana 989 28 989 28 po zmianie 4 989 28 8 989 28 8 8 8 8 1.3.1.82 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli Wydział Kształtowania Środowiska 214 222 przed zmianą 3 399 562 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 zmiana 13 7 13 7 po zmianie 3 413 262 2 8 7 1 7 1 7 1 7 1

23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 Limit zobowiązań 1 1.3 1.3.1 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 42 952 9 532 818 817 74 847 124 43 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 6 82 156 834 19 245 54 952 9 532 818 817 74 847 124 43 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 6 821 42 338 791 9 532 818 817 74 847 124 43 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 5 886 828 938-1 167 126 791 9 532 818 817 74 847 124 43 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 5 885 661 812 1 133 2 1 259 2 1 399 2 1 533 2 1 666 2 1 86 2 1 974 2 11 117 2 11 27 2 11 432 2 11 541 2 11 66 2 158 63 1.3.1.6-5 5 1 133 2 1 259 2 1 399 2 1 533 2 1 666 2 1 86 2 1 974 2 11 117 2 11 27 2 11 432 2 11 541 2 11 66 2 153 13 24 3 24 32 24 34 24 37 24 41 24 435 24 47 24 57 24 544 24 582 24 621 24 661 24 72 61 45 1.3.1.8 5 487 74 24 3 24 32 24 34 24 37 24 41 24 435 24 47 24 57 24 544 24 582 24 621 24 661 24 72 66 937 74 1 89 1.3.1.17-65 1 825 51 735 235 1.3.1.21-2 568 68 49 166 555 1 1 1.3.1.46 26 5 1 126 5 1.3.1.51 4 1.3.1.78 989 28 4 989 28 35 5 1.3.1.82 13 7 49 2

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 328 919 18 552 599 866 259 58 43 387 255 678 299 823 753 232 734 933 185 5 756 222 265 826 287 844 65 232 327 692 188 24 32 189 178 72 264 152 96 1.3.2 wydatki majątkowe zmiana -25 17 551 11 661 198 1 571 2 5 po zmianie 4 33 811 629 564 261 64 26 629 43 387 255 678 32 323 753 232 734 933 185 5 756 222 265 826 287 844 65 232 327 692 188 24 32 189 178 72 264 152 96 1.3.2.45 przed zmianą: DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. po zmianie: DPS-HE/W1.31/16 Budowa nowego pawilonu DPS im. L. i A. Helclów Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 216 218 przed zmianą 15 2 4 45 zmiana po zmianie 15 2 4 45 1.3.2.52 OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 216 22 przed zmianą 14 656 95 9 8 3 2 zmiana -6 3-6 3 po zmianie 8 356 95 3 5 3 2 1.3.2.76 ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. 211 229 przed zmianą 55 975 339 8 38 88 4 397 8 5 514 6 3 382 4 3 536 96 3 382 4 1 437 52 761 4 169 12 3 974 32 3 128 72 1 352 96 zmiana 2 726 717 2 5 po zmianie 55 975 339 11 35 597 4 397 8 5 514 6 5 882 4 3 536 96 3 382 4 1 437 52 761 4 169 12 3 974 32 3 128 72 1 352 96 1.3.2.143 WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. Wydział Kształtowania Środowiska 211 22 przed zmianą 39 591 48 17 922 635 14 51 78 15 zmiana -86 52 89-17 718 395-14 51 78-15 po zmianie 223 88 671 24 24 1.3.2.144 WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. Wydział Kształtowania Środowiska 211 222 przed zmianą 16 191 28 1 1 1 1 1 zmiana -16 191 28-1 -1-1 -1-1 po zmianie 1.3.2.151 KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 217 219 przed zmianą 4 75 2 2 zmiana po zmianie 4 75 2 2 1.3.2.157 ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej 215 221 przed zmianą 9 433 574 1 889 48 2 358 35 2 64 63 2 zmiana -1-1 po zmianie 8 433 574 889 48 2 358 35 2 64 63 2 1.3.2.16 ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej 216 218 przed zmianą 12 14 959 1 5 zmiana 1 185 94 2 5 po zmianie 13 29 899 13 1.3.2.164 ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej 217 218 przed zmianą 2 396 2 2 zmiana 1 979 72 1 98 po zmianie 4 375 72 4 18 1.3.2.169 ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Zarząd Zieleni Miejskiej 217 218 przed zmianą 1 1 zmiana -882-98 po zmianie 118 2

23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 Limit zobowiązań 1 1.3.2 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 42 161 915 327 896 2 412 63 161 935 74 526 773 23 1.3.2.45 773 23 9 8 1.3.2.52-6 3 3 5 5 1.3.2.76 8 8 5 47 433 343 1.3.2.143-47 433 343 5 1.3.2.144-5 2 1.3.2.151 2 4 8 258 57 1.3.2.157-1 7 258 57 1 496 742 1.3.2.16 2 5 12 996 742 1.3.2.164 4 18 4 18 1 1.3.2.169-98 2

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1.3.2.18 WS/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2. Wydział Kształtowania Środowiska 218 219 przed zmianą 2 1 1 zmiana -2-1 -1 po zmianie 1.3.2.188 ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. Zarząd Inwestycji Miejskich 214 221 przed zmianą 9 3 5 1 25 1 25 6 zmiana 32 2 1 2 po zmianie 9 35 52 1 35 1 45 6 1.3.2.189 ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. Zarząd Inwestycji Miejskich 216 22 przed zmianą 47 88 182 16 9 1 1 1 81 85 zmiana -32-2 -1-2 po zmianie 47 56 182 16 88 1 1 61 85 1.3.2.192 MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. 212 22 przed zmianą 67 988 54 15 957 581 6 6 zmiana -3 165-3 165 po zmianie 64 823 54 12 792 581 6 6 1.3.2.196 MCOO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. 214 219 przed zmianą 7 16 251 7 1 3 zmiana 5 5 po zmianie 7 516 251 1 2 1 3 1.3.2.23 MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. 216 221 przed zmianą 2 78 831 3 2 5 5 9 zmiana -1 5-1 5 po zmianie 18 578 831 1 5 2 5 5 9 1.3.2.25 ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. Sportowej 216 219 przed zmianą 7 85 1 5 7 2 zmiana 2 po zmianie 9 85 1 5 7 2 1.3.2.224 ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. Sportowej 216 219 przed zmianą 2 581 364 1 1 zmiana po zmianie 2 581 364 1 1 1.3.2.225 ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. Sportowej 216 219 przed zmianą 1 321 763 4 2 5 zmiana po zmianie 1 321 763 4 2 5 1.3.2.24 ZIKiT/K2.2/17 Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. 217 218 przed zmianą 1 45 1 3 zmiana -877 522-837 74 po zmianie 572 478 462 926 1.3.2.244 KD/K2.12/17 Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 217 218 przed zmianą 244 13 zmiana -18-18 po zmianie 136 22 1.3.2.255 IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK. Wydział Informatyki 1999 23 przed zmianą 79 962 279 1 752 422 1 775 75 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zmiana 314 4 314 4 po zmianie 8 276 679 2 66 822 1 775 75 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3.2.258 ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. Zarząd Budynków Komunalnych 217 218 przed zmianą 1 339 8 913 48 zmiana -8 48 119 6 po zmianie 1 258 96 1 32 648

23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 Limit zobowiązań 1 1.3.2.18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 42 1-1 9 1.3.2.188 2 9 2 1 536 767 1.3.2.189-2 1 516 767 14 681 652 1.3.2.192-3 165 11 516 652 2 1.3.2.196 5 2 5 19 5 1.3.2.23-1 5 18 1 5 1.3.2.25 71 87 1 571 87 2 1.3.2.224-1 93 122 69 878 1.3.2.225 159 421 159 421 1 3 1.3.2.24-1 146 791 153 29 13 1.3.2.244-18 1 3 2 823 22 1.3.2.255 314 4 1 3 317 223 913 48 1.3.2.258 119 6 1 32 648

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1.3.2.262 GS/A2.2/9 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. Wydział Skarbu Miasta 29 226 przed zmianą 23 15 2 8 2 465 1 75 2 4 3 3 2 2 zmiana 1 145 465 1 145 465 po zmianie 24 16 465 3 945 465 2 465 1 75 2 4 3 3 2 2 1.3.2.264 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców 26 22 przed zmianą 1 941 511 4 954 2 2 915 62 zmiana 197 3-52 7 25 po zmianie 11 138 811 4 91 5 3 165 62 przed zmianą 9 336 411 3 126 6 1 399 85 1.3.2.265 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Zarząd Zieleni Miejskiej 212 22 zmiana -13-13 po zmianie 9 26 411 3 126 6 1 269 85 przed zmianą 1 111 336 696 756 3 1.3.2.266 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom Sportowej 215 219 zmiana 79 2 85 po zmianie 1 19 356 696 756 385 1.3.2.277 1.3.2.278 ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne. JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. Zarząd Budynków Komunalnych Wydział ds. Jakości Powietrza 215 218 211 22 przed zmianą zmiana 3 596 45 5 po zmianie 3 596 45 5 przed zmianą zmiana 62 229 13 32 718 395 14 51 78 15 po zmianie 62 229 13 32 718 395 14 51 78 15 1.3.2.279 ZIKiT/T1.27/17 Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP 151 z Oddziałami Integracyjnymi. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. 217 218 przed zmianą zmiana 246 73 22 po zmianie 246 73 22 1.3.2.28 ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK. Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. Zarząd Budynków Komunalnych 218 219 przed zmianą zmiana 998 1 262 1 736 po zmianie 998 1 262 1 736 1.3.2.281 ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych. Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. Zarząd Budynków Komunalnych 218 219 przed zmianą zmiana 965 69 335 69 63 po zmianie 965 69 335 69 63 1.3.2.282 JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. Wydział ds. Jakości Powietrza 211 222 przed zmianą zmiana 16 191 28 1 1 1 1 1 po zmianie 16 191 28 1 1 1 1 1 1.3.2.283 JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Cel: Ograniczenie emisji CO2. Wydział ds. Jakości Powietrza 218 219 przed zmianą zmiana 2 1 1 po zmianie 2 1 1

23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 Limit zobowiązań 1 1.3.2.262 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 42 2 8 1 145 465 3 945 465 6 287 519 1.3.2.264-12 7 6 274 819 4 555 6 1.3.2.265 4 555 6 63 1.3.2.266 85 715 1.3.2.277 5 5 1.3.2.278 62 229 13 62 229 13 1.3.2.279 22 22 1.3.2.28 998 1 998 1 1.3.2.281 965 69 965 69 1.3.2.282 5 5 1.3.2.283 1 1