ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 853, i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 853 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 020, 600, 750, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 zadania dzielnic). Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890) zarządza się, co następuje: 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 853, i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 853 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 020, 600, 750, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 zadania dzielnic). 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 853, i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 853 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 020, 600, 750, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 zadania dzielnic). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę zł, 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę zł. 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

3 w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 Uzasadnienie do uchwały Nr / /16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2016 r. Uchwała zawiera: I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z: odpłatnością za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, z przeznaczeniem na zakup energii kwota zł, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ustalenia środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy kwota zł, zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji: 12 Biegu Sylwestrowego, 15 PZU Cracovia Maraton, Mistrzostw Europy w Pilce Ręcznej EHF EURO 2016, 10 PZU Biegu Trzech Kopców, 3 PZU Cracovia Półmaratonu, Night of the Jumps kwota zł, z przyznaniem przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyższego niż planowano odszkodowania za ubezpieczone mienie w związku z zalaniem w wyniku opadów deszczu obiektu sportowego KKK przy ul. Kolnej oraz uszkodzeniem podczas wichury ogrodzenia i fragmentu nawierzchni boiska sportowego przy ul. Korzeniaka 20, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych kwota zł. realizacją projektu unijnego Mieszkamy pod bezpiecznym dachem realizacja Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota zł, realizacją umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa. Zwiększenie środków wynika z konieczności sfinansowania posadowionych w 2015 roku 58 wiat przystankowych. Zgodnie z zapisami umowy, aby można było przekazać protokołem końcowym zadaszenia i ostatecznie je rozliczyć, Koncesjonariusz winien dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą, włącznie ze zgłoszeniem do zasobów gminy. Czas na zebranie niezbędnej dokumentacji od momentu posadowienia wiaty wyznaczono na okres do 60 dni (wiata bez nowego przyłącza energetycznego) lub do 150 dni jeśli należy wykonać dodatkowe prace związane z przyłączeniem zadaszenia do sieci elektrycznej). Opóźnienie w realizacji wiat i zapisane w umowie terminy odbioru, spowodowały nierozliczenie posadowionych w roku ubiegłym wiat przystankowych - kwota zł, umową koncesji na roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie kwota zł, wypłatą odszkodowań ustalonych decyzjami Starosty Wielickiego, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych kwota zł. II. Zmiany w planie dochodów w kwocie zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

5 III. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie zł, z zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty na zadania bieżące: Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz Zarządzanie i nadzór nad lasami, w związku z koniecznością poniesienia nakładów finansowych związanych z przygotowaniem terenów zielonych do Światowych Dni Młodzieży. IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w kwocie zł, z zadania Ochrona dziedzictwa kulturowego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie zł, w tym z zadań: Marketing turystyczny na zadanie Działalność kulturalna instytucji, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa kwota zł, Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny, z przeznaczeniem na zadania związane z działalnością kulturalną instytucji, w tym na uruchomienie Klubu Rodziców przy: Domu Kultury Podgórze kwota zł, Ośrodku Kultury Kraków Nowa Huta kwota zł, Centrum Kultury Dworek Białoprądnickiego kwota zł, Transport zbiorowy na zadanie Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w związku ze zmianą realizatora zadania na Wydział Gospodarki Komunalnej, w zakresie utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie GMK (utrzymanie letnie, zimowe, opróżnianie koszy) kwota zł. VI. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic na rok zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, VI, X, XI, XII, XIV i XVI. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. VII. Pozostałe zmiany Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Planowany wynik budżetu na rok 2016 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 zwiększenie o kwotę zł.