Strona 1 z 14
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 59 943 492,40 11 035 542,27 24 426 131,61 15 292 017,50 1 533 680,00 3 680,00 1.a - wydatki bieżące 23 150 429,67 7 763 821,57 8 241 884,22 6 031 117,50 233 680,00 3 680,00 1.b - wydatki majątkowe 36 793 062,73 3 271 720,70 16 184 247,39 9 260 900,00 1 300 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 23 390 489,83 2 217 548,42 14 574 537,91 6 281 317,50 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 259 712,67 594 593,95 627 701,22 37 417,50 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ERASMUS+ - Rozwijanie nowych technologii, planowanie nowych technik artystycznych, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS Leszczynach - Gimnazjum Nr 6, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Urzad Gminy i Miasta 2015 2017 3 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2015 2017 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS 2 2016 2018 84 817,50 23 000,00 24 400,00 37 417,50 0,00 0,00 OPS 2016 2017 1 153 205,17 566 403,95 586 801,22 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 14
L.p. Limit 2021 Limit zobowiązań 1 1 840,00 32 119 031,95 1.a 1 840,00 2 685 372,67 1.b 0,00 29 433 659,28 1.1 0,00 22 864 918,83 1.1.1 0,00 1 259 712,67 1.1.1.1 0,00 3 000,00 1.1.1.2 0,00 3 690,00 1.1.1.3 0,00 84 817,50 1.1.1.4 0,00 1 153 205,17 1.1.1.5 0,00 1 000,00 1.1.1.6 0,00 1 000,00 1.1.1.7 0,00 1 000,00 1.1.1.8 0,00 1 000,00 1.1.1.9 0,00 1 000,00 1.1.1.10 0,00 1 000,00 1.1.1.11 0,00 1 000,00 Strona 3 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.1.1.12 1.1.1.13 1.1.1.14 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 1.1.1.18 1.1.1.19 Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i 1.1.2 - wydatki majątkowe 22 130 777,16 1 622 954,47 13 946 836,69 6 243 900,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Rozwój terenów zielonych Leszczynach - Gimnazjum Nr 6, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Urzad Gminy i Miasta 2015 2017 6 300 633,42 1 252 674,47 4 932 338,95 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2015 2017 2 608 977,74 179 680,00 2 429 297,74 0,00 0,00 0,00 OPS 2016 2017 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2015 2018 1 270 000,00 170 000,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 1 280 973,00 0,00 1 266 600,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 420 868,00 0,00 408 200,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 773 873,00 0,00 760 500,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 477 473,00 0,00 463 600,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 14
L.p. Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.1.12 0,00 1 000,00 1.1.1.13 0,00 1 000,00 1.1.1.14 0,00 1 000,00 1.1.1.15 0,00 1 000,00 1.1.1.16 0,00 1 000,00 1.1.1.17 0,00 1 000,00 1.1.1.18 0,00 1 000,00 1.1.1.19 0,00 1 000,00 1.1.2 0,00 21 605 206,16 1.1.2.1 0,00 6 185 013,42 1.1.2.2 0,00 2 509 347,74 1.1.2.3 0,00 5 600,00 1.1.2.4 0,00 1 161 145,00 1.1.2.5 0,00 1 266 600,00 1.1.2.6 0,00 408 200,00 1.1.2.7 0,00 760 500,00 1.1.2.8 0,00 463 600,00 Strona 5 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 1 120 143,00 0,00 1 104 500,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 503 945,00 0,00 0,00 491 800,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 1 393 373,00 0,00 0,00 1 376 500,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 160 026,00 0,00 0,00 150 200,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 503 573,00 5 000,00 485 200,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 451 643,00 0,00 0,00 442 500,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 870 575,00 5 000,00 0,00 851 200,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 687 673,00 5 000,00 0,00 669 300,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 566 123,00 0,00 0,00 552 700,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 721 843,00 0,00 0,00 709 700,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2018 2 013 462,00 0,00 1 996 600,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 36 553 002,57 8 817 993,85 9 851 593,70 9 010 700,00 1 533 680,00 3 680,00 1.3.1 - wydatki bieżące 21 890 717,00 7 169 227,62 7 614 183,00 5 993 700,00 233 680,00 3 680,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 Aplikacja dotacja podręcznikowa - Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku budżetowym 2017; Wprowadzenie i weryfikacja danych pozyskanych ze szkół, dotyczących liczby uczniów objętych dotacją z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa infrastruktury sportowej Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2016 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 14
L.p. Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.2.9 0,00 1 104 500,00 1.1.2.10 0,00 491 800,00 1.1.2.11 0,00 1 376 500,00 1.1.2.12 0,00 150 200,00 1.1.2.13 0,00 490 200,00 1.1.2.14 0,00 442 500,00 1.1.2.15 0,00 856 200,00 1.1.2.16 0,00 674 300,00 1.1.2.17 0,00 552 700,00 1.1.2.18 0,00 709 700,00 1.1.2.19 0,00 1 996 600,00 1.2 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 1 840,00 9 254 113,12 1.3.1 1 840,00 1 425 660,00 1.3.1.1 0,00 4 000,00 1.3.1.2 0,00 123,00 1.3.1.3 0,00 1 000,00 Strona 7 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 1.3.1.17 Dokszkałcanie pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Doradztwo prawno-podatkowe - Wsparcie przy centralizacji rozliczeń VAT Gminy Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na rok 2017 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Obowiązkowe badania lekarskie pracowników - Realizacja obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2015-2019 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Serwer aplikacji SIGMA z modułem arkusz - Wprowadzenie centralnej konfiguracji, gromadzenia i wszechstronnego analizowania informacji o jednostkach oświatowych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Serwer aplikacji SIGMA z modułem arkusz w części organizacyjnej - Wprowadzenie zmian w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych, wynikających z aneksów do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017; Projektowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2017/2018 wraz z aneksami dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze położonym w rejonie ulic: Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk" - Poprawa zagospodarowania terenu obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu obejmującego obszar w rejonie cmentarza, w obrębie Czerwionka - Poprawa zagospodarowania terenu obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu obejmującego obszar w rejonie ulicy Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach - Popraw zagospodarowania terenu obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w sołectwie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu Urzad Gminy i Miasta 2016 2021 18 400,00 1 840,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 35 000,00 25 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 213 200,00 0,00 213 200,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 11 920,00 5 000,00 6 920,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2019 20 191 680,00 6 847 966,92 6 900 000,00 5 752 520,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2016 68 860,00 20 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 16 110,00 0,00 16 110,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2013 2016 19 065,00 7 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2018 22 800,00 8 550,00 11 250,00 3 000,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2018 15 000,00 0,00 10 500,00 4 500,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 53 000,00 35 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2017 39 600,00 36 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2016 9 594,00 2 878,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2016 19 065,00 1 906,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 14
L.p. Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.1.4 1 840,00 18 400,00 1.3.1.5 0,00 35 000,00 1.3.1.6 0,00 213 200,00 1.3.1.7 0,00 11 920,00 1.3.1.8 0,00 0,00 1.3.1.9 0,00 0,00 1.3.1.10 0,00 16 110,00 1.3.1.11 0,00 0,00 1.3.1.12 0,00 22 800,00 1.3.1.13 0,00 15 000,00 1.3.1.14 0,00 53 000,00 1.3.1.15 0,00 3 807,00 1.3.1.16 0,00 0,00 1.3.1.17 0,00 0,00 Strona 9 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.1.18 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 Zakup licencji oraz wdrożenie systemu - Portal Budżetowy do rozliczeń VAT - Wdrożenie systemu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyn Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 32 300,00 25 500,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2019 690 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 ZDiSK 2016 2017 309 000,00 129 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2015 2016 121 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 14 662 285,57 1 648 766,23 2 237 410,70 3 017 000,00 1 300 000,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 Budowa przedszkola w Bełku - Zapewnienie właściwych warunków dla prowadzenia zajęć pozaszkolnych Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa infrastruktury sportowej Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach - Zwiększenie powierzchni dydaktycznej Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze przy ul. Kościuszki 7 wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego - Odbudowa budynku komunalnego po pożarze Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Pomoc finansowa na realizację zadania "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Pomoc finansowa na realizację zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Pomoc finansowa na realizację zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M.Konopnickiej w Leszczynach - Poprawa ciągów komunikacyjnych dla pieszych Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z rozbudową o łącznik - Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych Urzad Gminy i Miasta 2008 2016 3 873 270,09 10 751,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2019 4 801 350,00 984,00 500 000,00 3 000 000,00 1 300 000,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2016 406 800,00 397 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2016 2017 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2014 2017 997 000,00 62 843,44 912 156,56 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2016 752 382,24 399 939,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2016 66 420,00 33 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2016 2017 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2016 2017 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ZDiSK 2015 2017 300 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2011 2017 2 284 526,00 0,00 170 390,14 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 14
L.p. Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.1.18 0,00 32 300,00 1.3.1.19 0,00 690 000,00 1.3.1.20 0,00 309 000,00 1.3.1.21 0,00 0,00 1.3.2 0,00 7 828 453,12 1.3.2.1 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 4 801 350,00 1.3.2.3 0,00 397 800,00 1.3.2.4 0,00 100 000,00 1.3.2.5 0,00 975 000,00 1.3.2.6 0,00 399 939,88 1.3.2.7 0,00 0,00 1.3.2.8 0,00 100 000,00 1.3.2.9 0,00 50 000,00 1.3.2.10 0,00 50 000,00 1.3.2.11 0,00 50 000,00 1.3.2.12 0,00 50 000,00 1.3.2.13 0,00 300 000,00 1.3.2.14 0,00 0,00 Strona 11 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Czerwionce - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odwodnienie pasa drogowego Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach - prace projektowe - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu Wykonanie studni głębinowej - Poprawa funkcjonowania obiektu sportowego Zakup licencji oraz wdrożenie systemu - Portal Budżetowy do rozliczeń VAT - Wdrożenie systemu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyn ZDiSK 2015 2016 377 000,00 310 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2015 2016 168 723,24 168 723,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2018 129 200,00 48 450,00 63 750,00 17 000,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 17 000,00 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 79 114,00 40 000,00 39 114,00 0,00 0,00 0,00 Urzad Gminy i Miasta 2016 2017 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 14
L.p. Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.2.15 0,00 310 826,00 1.3.2.16 0,00 8 723,24 1.3.2.17 0,00 129 200,00 1.3.2.18 0,00 17 000,00 1.3.2.19 0,00 79 114,00 1.3.2.20 0,00 9 500,00 Strona 13 z 14
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIX/332/16 z dnia 2016-12-16 Strona 14 z 14