REALIZOWANE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W LATACH Łączne nakłady finansowe.

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXV / 293 / 12 Rady Miejskiej Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. REALIZOWANE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W LATACH Lp. ZADANIA BIEŻĄCE I. Programy, projekty i zadania , , ,05 100, ,83 1. Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , , ,65 100, , Realizowane , , ,51 100, ,53 Projekt Przedszkolaczek Objęcie opieką przedszkolną 75 wychowanków w wieku 3-5 lat. Utworzenie 3 nowych oddziałów. Ogółem: , ,59 0,00 0, , , ,63 0,00 0, ,63 ZEAS , ,95 0,00 0, ,95 Przedszkole Nr , ,01 0,00 0, ,01 Przedszkole Nr , ,70 0,00 0, ,70 Przedszkole Nr , ,30 0,00 0, ,30 Promocja terenów 1.2. inwestycyjnych z gminy Projekt Czerwionkai miasta Czerwionka- Leszczyny. Złoża Leszczyny. Kampania Sukcesu realizowana w kraju i za , ,46 0,00 0, ,46 granicą. 1

2 Wzmocnienie integracji społecznej i aktywizacji Projekt Inkubator 1.3. Aktywności Lokalnej sołectw: Bełk, , ,01 0,00 0, ,60 Stanowice, Palowice, Szczejkowice i Przegędza Zadanie 1.4. Termomodernizacja Oszczędność energii Zespołu Szkół Nr 3 cieplnej i obniżenie w Czerwionce kosztów eksploatacji , ,00 0,00 0, ,00 - promocja projektu Zadanie 1.5. Termomodernizacja Oszczędność energii Gimnazjum Nr 2 cieplnej i obniżenie w kosztów eksploatacji , ,00 0,00 0, ,00 - promocja projektu Zadanie Zagospodarowanie Uzupełnienie przestrzeni publicznej na infrastruktury miejskiej 1.6. targowisko miejskie w , ,00 0,00 0, ,00 Czerwionce- - promocja projektu w zakresie drobnego handlu Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej na centrum infrastruktury widowiskowo-sportowej 1.7. kulturalne i edukacyjne , , ,01 0, ,00 - promocja projektu i kulturalnoedukacyjnej w Gminie 2

3 Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych 1.8. pokryciami wolnymi przy ul. Głowackiego, od azbestu wraz /ZGM , ,00 0,00 0, ,00 z utylizacją azbestu Leszczynach Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka. Zadanie Ograniczenie niskiej emisji Oszczędność energii w budynkach cieplnej , ,88 0,00 0, ,88 użyteczności publicznej w powiecie rybnickim - promocja projektu i obniżenie kosztów eksploatacji Rozwój i upowszechnianie Projekt OPS i Twoja aktywnej integracji przez aktywność ku integracji ośrodek pomocy OPS , , ,50 0, ,00 społecznej Stworzenie elektronicznego systemu Zadanie e-administracja obiegu dokumentów oraz w powiecie rybnickim systemu komputerowego , ,79 0,00 0,00 0,00 wspomagania obsługi interesanta 3

4 Promocja terenów inwestycyjnych Projekt Czerwionka Leszczyny. Złoża z gminy i miasta Sukcesu na wyciągnięcie Czerwionka-Leszczyny. ręki promocja terenów , , ,00 0, ,00 inwestycyjnych Kampania realizowana będzie w kraju i za granicą. Zadanie Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów Ograniczenie liczby bezpieczeństwa ruchu wypadków drogowych drogowego oraz ograniczenie ZDiSK , ,00 0,00 0, ,00 umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - promocja projektu zanieczyszczenia środowiska naturalnego Zachęcenie uczniów do poznania kultury i tradycji państw uczestniczących Projekt Dziedzictwo w projekcie, rozwijanie kulturowa Comenius umiejętności językowych, Zespół Szkół Nr , , ,00 100, ,00 poszerzenie umiejętności zastosowania nowych technologii Planowane , , ,14 0, ,14 Projekt Remont Poprawa jakości i wyposażenie krytej istniejących obiektów sportowych (krytej pływalni pływalni i kąpieliska , , ,14 0, ,14 i kąpieliska) Leszczynach 4

5 Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publicznoprywatnym 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy, projekty i zadania pozostałe , , ,40 0, ,16 Realizowane udział własny , , ,40 0, ,16 Projekt IX i X Wzrost rozpoznawalności Festiwal Muzyki oferty kulturalnej regionu 3.1 wśród mieszkańców MOK , ,16 0,00 0, ,16 Niemechanicznej Around województwa śląskiego i The Rock kraju Zapewnienie 3.2. Zadanie Budowa właściwych warunków Przedszkola w Bełku dla prowadzenia zajęć , ,68 0,00 0,00 0,00 pozaszkolnych Zadanie Dożywianie dzieci Zapewnienie dzieciom 3.3. prowadzone Gimnazjum Nr , , ,00 0, ,00 w Gimnazjum Nr 2 posiłków w szkole 3.4. przestrzennego dla części Poprawa terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze obejmującym fragmenty terenu , , ,00 0,00 0,00 dzielnic: Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko 5

6 3.5. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej terenu , , ,80 0, ,00 i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice 3.6. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego terenu w granicy sołectwa Bełk , , ,60 0, ,00 oraz zjazdu z autostrady A przestrzennego Poprawa dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, terenu Palowickiej, granicy , , ,00 0, ,00 sołectwa Bełk oraz autostrady A1 Planowane ,00 0, ,00 0, ,00 Zadanie Przebudowa ul. Jesionka 3.8. i ul. Zabrzańskiej Poprawa stanu dróg w Dębieńsku w ramach lokalnych Narodowego Planu ,00 0, ,00 0, ,00 Odbudowy Dróg Lokalnych 6

7 Zadanie Wykonanie 3.9. ekspertyz dotyczących budowy mieszkań budowy mieszkań ,00 0, ,00 0, ,00 komunalnych Zadanie Opracowanie Wydanie decyzji nakazującej usunięcie opinii na podstawie ,00 0, ,00 0, ,00 odpadów z miejsc na ten badań terenowych cel nieprzeznaczonych II. III Gwarancje i poręczenia I. Programy, projekty i zadania Uzyskanie danych o kosztach komunalnych w ramach partnerstwa publiczno prawnego Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ZADANIA INWESTYCYJNE , , , , ,48 1. Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , , , , ,45 Realizowane , , ,08 0, ,60 Zadanie Oszczędność energii Termomodernizacja 1.1. cieplnej i obniżenie , ,80 0,00 0, ,80 Zespołu Szkół Nr 3 kosztów eksploatacji w Czerwionce 7

8 Zadanie Zagospodarowanie Uzupełnienie przestrzeni publicznej na infrastruktury miejskiej , ,82 0,00 0, ,46 targowisko miejskie w Czerwionce- w zakresie drobnego handlu Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej infrastruktury 1.3. na centrum widowiskowo-sportowej , , ,08 0, ,10 kulturalne i edukacyjne i kulturalnoedukacyjnej w Gminie Stworzenie elektronicznego systemu 1.4. Zadanie e-administracja obiegu dokumentów oraz w powiecie rybnickim systemu komputerowego , ,61 0,00 0, ,77 wspomagania obsługi interesanta Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych 1.5. pokryciami wolnymi przy ul. Głowackiego, od azbestu wraz /ZGM , ,75 0,00 0, ,75 z utylizacją azbestu Leszczynach Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka. 8

9 Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów Ograniczenie liczby bezpieczeństwa ruchu wypadków drogowych drogowego 1.6. oraz ograniczenie ZDiSK , ,72 0,00 0, ,72 umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku Leszczynach Planowane zanieczyszczenia środowiska naturalnego , , , , ,85 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 1.7. Przestrzennej ich wymianę, Leszczynach wkład własny Poprawa dostępności danych rejestrowanych, gromadzonych w strukturze organizacyjnej UGiM Czerwionka-Leszczyny poprzez elektroniczną wykorzystanie rozproszonych danych cyfrowych zasobów przestrzennych oraz publikacje danych za pośrednictwem interoperacyjnych usług sieciowych , , , , ,00 9

10 Rewitalizacja zabytkowego osiedla funkcji śródmiejskiej patronackiego kopalni 1.8. w skali miasta ZDiSK , , ,40 0, ,85 Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach wkład własny Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publicznoprywatnym 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy, projekty i zadania pozostałe Realizowane Celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych , , , , , , , , , ,03 Dostosowanie Zadanie Rozbudowa pomieszczeń socjalnobiurowych do potrzeb 3.1. bazy ZDISK ZDiSK , ,00 0,00 0, ,00 przy ul. Polnej funkcjonowania ZDiSK Stworzenie elektronicznego systemu Dotacja na realizację 3.2. zadania e-administracja obiegu dokumentów oraz w powiecie rybnickim , ,03 0,00 0, ,03 udział własny gminy systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta 10

11 Stworzenie właściwych Zadanie Przebudowa hali warunków do obsługi segregacji odpadów wraz ze techniczno-magazynowej 3.3. zmianą sposobu ZDiSK , ,00 0,00 0, ,00 jednostki poprzez użytkowania na halę przebudowę hali warsztatową segregacji odpadów Dotacja na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Poprawa gospodarki wraz z lokalną wodno- ściekowej wraz z likwidacją nieszczelnych oczyszczalnią ścieków i 3.4. szamb, przygotowanie , ,45 0,00 0,00 0,00 przyłączami dla zespołu uzbrojenia do /ZGM budynków komunalnych planowanych nowych przy ul. Rybnickiej 42, 44, budynków w tym zakresie 46, 48,50 Dostosowanie budynku do Zadanie Przebudowa wymaganych warunków i remont budynku starej technicznych w celu 3.5. szkoły przy Zespole Szkół nr zapewnienia właściwych , , ,00 0, ,00 1 wraz z rozbudową warunków prowadzenia o łącznik zajęć szkolnych Zapewnienie 3.6. Zadanie Budowa właściwych warunków Przedszkola w Bełku dla prowadzenia zajęć ,00 0, , , ,00 pozaszkolnych Dotacja na realizacje Zapewnienie zadania Modernizacja warunków dla 3.7. Ośrodka Zdrowia prawidłowego , , ,00 0, ,00 /ZGM w Stanowicach funkcjonowania ul. Zwycięstwa 45 ośrodka zdrowia 11

12 Planowane ,00 0, , , ,00 Udział Gminy w projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 3.8. Wsparcie obsługi pasażerów MZK Jastrzębie -e-bilety, ,00 0, , , ,00 i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienia bezpieczeństwa system zarządzania taborem autobusów, system tablic informacyjnych Zadanie Budowa punktu Utworzenie puntu 3.9. selektywnej zbiórki odpadów selektywnej zbiórki ZDiSK ,00 0, ,00 0, ,00 komunalnych odpadów komunalnych Zmiany wprowadzone: - wydatki bieżące Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej na centrum infrastruktury widowiskowo-sportowej 1.7. kulturalne i edukacyjne , , ,01 0,00 0,00 - promocja projektu i kulturalnoedukacyjnej w Gminie Zachęcenie uczniów do poznania kultury i tradycji państw uczestniczących Projekt Dziedzictwo w projekcie, rozwijanie kulturowa Comenius umiejętności językowych, Zespół Szkół Nr ,00 0, ,00 0, ,00 poszerzenie umiejętności zastosowania nowych technologii 12

13 Zapewnienie 3.2. Zadanie Budowa właściwych warunków Przedszkola w Bełku dla prowadzenia zajęć ,42 46,42 0,00 0,00 0,00 pozaszkolnych Zadanie Dożywianie dzieci Zapewnienie dzieciom 3.3. prowadzone Gimnazjum Nr , , ,00 0, ,00 w Gimnazjum Nr 2 posiłków w szkole 3.4. przestrzennego dla części Poprawa terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze obejmującym fragmenty terenu , , ,00 0,00 0,00 dzielnic: Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko 3.5. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej terenu , , ,80 0, ,00 i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice 3.6. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego terenu w granicy sołectwa Bełk , , ,60 0, ,00 oraz zjazdu z autostrady A1 13

14 3.7. przestrzennego Poprawa dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, terenu Palowickiej, granicy , , ,00 0, ,00 sołectwa Bełk oraz autostrady A1 Uzyskanie danych o kosztach Zadanie Wykonanie 3.9. ekspertyz dotyczących budowy mieszkań budowy mieszkań ,00 0, ,00 0, ,00 komunalnych komunalnych w ramach partnerstwa publiczno prawnego Zadanie Opracowanie Wydanie decyzji nakazującej usunięcie opinii na podstawie ,00 0,00 odpadów z miejsc na ten , , ,00 badań terenowych cel nieprzeznaczonych RAZEM: , , ,41 0, ,00 14

15 - wydatki majątkowe Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej infrastruktury 1.3. na centrum widowiskowo-sportowej , , ,95 0,00 0,00 kulturalne i edukacyjne i kulturalnoedukacyjnej w Gminie Udział Gminy w projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 3.8. Wsparcie obsługi pasażerów MZK Jastrzębie -e-bilety, , , , ,00 0,00 i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienia bezpieczeństwa system zarządzania taborem autobusów, system tablic informacyjnych Zadanie Budowa punktu Utworzenie puntu 3.9. selektywnej zbiórki odpadów selektywnej zbiórki ZDiSK ,00 0, ,00 0, ,00 komunalnych odpadów komunalnych RAZEM: , , , , ,00 15