UCHWAŁA NR XXIV/255/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 rozdz. 60078 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem: 1. 2. 580 00 zł 580 00 zł 400 00 zł 180 00 zł 580 00 zł 3. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 7. Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 1 z 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Robert Pytka Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30.12.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/255/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa parkingów przy ul. Browarnej w 1 600 60016 420 00 420 00 2 600 60016 3 600 60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Armii Krajowej Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego -Koseły 200 00 200 00 200 00 200 00 4 600 60016 Budowa ulicy Zarzekowice 450 00 450 00 5 600 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowieskiej 130 00 130 00 6 700 70005 Nabycie gruntów pod drogi gminne 100 00 100 00 7 700 70095 Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 7 i Rynek 8 w 200 00 200 00 8 750 75023 Przebudowa pomieszczeń w Ratuszu 200 00 200 00 9 750 75023 Zakup komputerów 20 00 20 00 10 801 80101 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole Podstawowej nr 1 w 20 00 20 00 11 801 80104 Zakup sprzętu gastronomicznego 13 00 13 00 12 801 80104 Zakup doposażenia placu zabaw 8 00 8 00 13 801 80110 Zakup urządzenia na siłownię 10 00 10 00 14 801 80110 Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych 11 00 11 00 15 801 80110 Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum Nr 1 w 30 00 30 00 16 900 90013 Zakup kojców 10 00 10 00 17 900 90015 18 900 90015 19 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Sandomierz, ul. Okrzei Budowa oświetlenia- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Zaleśnej Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Dąbrowskiego w 41 00 41 00 36 00 36 00 9 00 9 00 20 900 90095 Zakup parkomatów 70 00 70 00 ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 1 z 2
"Przyjazny Sandomierz" - dostosowanie 21 900 90095 kina Starówka dla osób niepełnosprwanych 22 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staromiejskiej w Sandomirrzu 32 50 32 50 180 00 180 00 23 926 92601 Kompleksowa wymiana nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie Miejski Stadion Sportowy w przy ul.koseły 3a 250 00 250 00 24 926 92601 Ogółem Modernizacja pływalni krytej przy ul. Zielnej w 100 00 100 00 2 740 50 2 740 50 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30.12.2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/255/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie bieżącej dział. Muzeum Okręgowego w 921 92118 650 00 650 00 650 00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w od km 0+100 do km 0+614,dz. nr ew. 1242 i 747 600 60078 400 00 400 00 400 00 Utrzymanie bieżącej działalności BWA w 921 92110 50 00 50 00 50 00 Ogółem 1 100 00 700 00 700 00 400 00 400 00 Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 1 z 1
Zał. Nr 10 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30 grudnia 2015 r. Dotacje celowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60078 Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w od km 0+100 do km 0+614,dz. nr ew. 1242 i 747 Powiat sandomierski 400 00 zł 2 803 80306 Podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w na potrzeby podmiotów gospodarczych w tym kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu Gminy Sandomierz 3 921 92110 Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 710 71035 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w 2 851 85154 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/255/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. PWSZ Sandomierz Powiat sandomierski Podmiot wskazany uchwałą Rady 10 00 zł 50 00 zł 20 00 zł Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 40 00 zł 3 851 85154 Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert 20 00 zł 4 851 85154 Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym, w ramach akcji wypoczynku letniego Konkursy ofert 5 00 zł 5 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 35 00 zł 6 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 8 00 zł 7 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 6 00 zł 8 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 00 zł 9 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 00 zł 10 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 00 zł 11 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 8 00 zł 12 851 85195 Prowadzenie programów integrujacych dzieci i młodzież niepelnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 00 zł 13 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 4 50 zł 14 851 85195 Dzialalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 6 00 zł 15 851 85195 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 5 00 zł Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 1 z 2
16 851 85195 Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 8 00 zł 17 853 85305 Dotacja celowa dla Żłobka "Dziecięcy Świat", Mściów 100, 27-600 Sandomierz Żłobek 11 00 zł 18 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 25 00 zł 19 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 40 00 zł 20 921 92195 Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej Konkursy ofert 3 00 zł 21 921 92195 Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego Konkursy ofert 2 00 zł 22 921 92195 Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 2 00 zł 23 921 92195 Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Konkursy ofert 5 00 zł 24 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 00 zł 25 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 9 00 zł 26 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 00 zł 27 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 00 zł 28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert 90 00 zł 29 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert 25 00 zł 30 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 74 00 zł 31 926 92695 Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki Konkursy ofert 35 00 zł 32 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert 90 00 zł 33 926 92695 Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 00 zł 34 926 92695 Wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz Konkursy ofert 610 00 zł 35 926 92695 Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert 15 00 zł OGÓŁEM 1 745 50 zł Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 2 z 2
Uzasadnienie Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków w rozdziale 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) o kwotę 400 00 zł, w związku z promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Znak DOLiZk-III-0771-3- 60/2016 na dofinansowanie - w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2016 r., zadania pn. Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w od km 0+100 do km 0+614,dz. nr ew. 1242 i 747 - realizowanego przez Gminę w drodze współdziałania z Powiatem Sandomierskim. Środki zabezpieczone na drogi powiatowe w Rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zostają przesunięte w związku z powyższym do Rozdz. 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych). W związku z realizacją ww. zadania przesunięto również do Rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) środki finansowe na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Staromiejskiej w w ramach realizowanego zadania. Jednocześnie niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany nazwy zadania z Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej w na Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w od km 0+100 do km 0+614,dz. nr ew. 1242 i 747. Powyższe zmiany mają na celu uporządkowanie finansowania przedmiotowego zadania tak, aby było ono zgodne z otrzymaną przez Powiat Sandomierski promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz umożliwiły wyłonienie w drodze przetargu jednego wykonawcy dla realizacji całej podejmowanej inwestycji. Id: 17A4332C-2393-4C44-979A-E496C5194A1 Uchwalony Strona 1 z 1