Zarządzenie Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 20 Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 3, art. 28, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 20 poz. 70, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 z 20r. poz. 60, poz.191, poz. 69, poz. 933, poz. 93, poz.1089, poz.7, poz.9) oraz Uchwały Nr XXVll/322/20 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 20 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 20, zarządzam, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 336.311,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 329.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia. 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 336.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 329.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia. 3. Przenosi się z rezerwy ogólnej w kwocie 4.844,00 zł i przeznacza na wydatków w rozdziałach: a) 707 - promocja samorządu terytorialnego - 1.40 zł, b) 74 - ochotnicze straże pożarne - 3.444,00 zł, 3. Budżet wynosi: dochody 9..682,02 dochody dochody 8.1.33,86 4. 702.494,34 4.463.7,68 2.61.10,47 1.462.,39 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie {+6+7) 1 2 3 4 6 7 8 82 Pomoc społeczna 3 947,70-0 99 7 324,00 3 93 80,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 870,0 870,0 art. ust. 1 pkt 2 i 3 82 Zasiłki stałe 1 001 974,00-0 99 90 984,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 997 974,00-0 99 946 984,00 związków powiatowo-gminnych) 8219 Ośrodki pomocy społecznej 630 104,00 7 324,00 687 428,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 48 104,00 7 324,00 60 428,00 związków powiatowo-gminnych) 8 Rodzina 36 001,38 329 977,00 36 978,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 801 Świadczenie wychowawcze 24 732 997,OO 329 977,00 2 062 974,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 24 702 997,00 329 977,00 2 032 974,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Strona 1 z 1
i razem: 4 366 3,34 ) -0 99 387 301,00 4 702 494,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 200 4,00 200 4,00 art. ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 4 463 7,68 4 463 7,68 I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0 803,1 0 803,1 art. ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 8 829 371,02-0 99 387 301,00 9 682,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 341 348,1 341 348,1 art. ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) ',~ / \ Strona 2 z 1
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku z tego Dział I Rozdział Nazwa 2 3 4 przed zm'1aną 10 341,2 9 4 668,00 8 927 637,00.. 1 związane I dotacje na wynagrodze~1a I z realizacją ich zadania składki od nich statutowych 8 9 10 6 9746,00 1 93 461,00 11 491 031,00 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 739 673,2 739 673,2 na art. ust. 1 pkt 2 j 3, 9 782, 70 I I Administracja publiczna ' -9 7 97 1 10 19 741,2 719 821,00-9 7 97 1 9 420 068,00 719 821,00-9 7 97 1 8 929 037,00 7 821,00-84 99,00-10 7,00 83 97 6 97311,00 1 9 886,00 620 84,00 96 237,00 491 031,00 3 oo 739 673,2 739 673,2 9 782, 7011 I Urzędy wojewódzkie -1 2-1 2-1 2-1 2 7 71,00 7 71,00 71 71,00 619 334,00 96 237,00 3 00 4040 I Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 308,00-1 2 29 08,00 7 666 063,2 30 308,00-1 2 29 08,00 6 926 39 30 308,00-1 2 29 08,00 6 892 62 30 308,00-1 2 29 08,00 670 328,00 1 222 292,00 33 77 739 673,2 739 673,2 9 782, 7023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 401 O I Wynagrodzenia osobowę pracowników 4040 I Dodatkowe wynagrodzeriie roczrie!!! -92 27,00 88 2,00 7 662 3,2 4 374 696,00 82 77 4 47 466,00 322 423,00-1 2 320 903,00-92 27,00 88 2,00 6 922 64 4 374 696,00 82 77 4 47 466,00 322 423,00-1 2 320 903,00-92 27,00 88 2,00 6 888 87 4 374 696,00 82 77 4 47 466,00 322 423,00-1 2 320 903,00-81 2-10 7,00 82 77 7,00 671 78,00 1 2 292,00 4 374 696,00 82 77 4 47 466,00 322 423,00-1 2 320 903,00 33 77 739 673,2 739 673,2 9 782, 829 92,00 829 92,00 829 92,00 829 92,00 411 O I Składki na ubezp1ec,zema społeczne ' 1-0 00-0 00-0 00-0 00 779 92,00 1 284,00 779 92,00 1 284,00 779 92,00 1 284,00 779 92,00 1 284,00 40 I SkładkinaFundus.zPracy ' l -30 00 88 284,00-30 00 88 284,00-30 00 88 284,00-30 00 88 284,00 707 4430 4440 Rózneopłatyiskladki Odpisynazakładowyfundus.zświadczeń socjalnych Promocja samorządu terytorialnego l!!! 1 80-10 7,00 106 04,00 191 48,00 7,00 197 24 38 4,00 1 40 39 34,00 1 80-10 7,00 106 04,00 191 48,00 7,00 197 24 38 4,00 1 40 39 34,00 1 80-10 7,00 106 04,00 191 48,00 7,00 197 24 38 4,00 1 40 39 34,00 1 80-10 7,00 106 04,00 191 48,00 7,00 197 24 41 80 496 334,00 1 20 20 43 00 496 34,00 Strona 1z10
Z tego Dział 7S4 Nazwa Rozdział 2 3 4 40 l Wynagrodzenia bezosobowe 421 O I Zakup materialów i wyposażenia 709 I Pozostała działalność 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 I Składki na ubezpieczeniaspolecz.ne 40 I Składki rra Fundus.z Pracy 4300 I Zakup usług pozostałych 4430 I Rótne opiaty 1 składki Bezpieczeństwo publkzne i ochrona przeciwpożarowa 7S4 Ochotnicze straże pożarne 3030 I Rózne na izecz osób fizycznych 421 O I Zakup materiałów i wyposazen~ 1 1zmniejszenle ',,,!! '! 41 4,00 1 20 426,00 68 76 20 68 96 27 66-2 22,00 7 22,00 280 66 19 1-1 90 2 3 22,00-31 2 91,00 43,00-1,00 42 19 988,00 2 22S,OO 22 2,00 1 00 s oo 20 oo 1 7 BS3,22-2 098,00 s 42,00 1 1S1 297,22 S87 3,72-2 oo s 444,00 90 607,72 8 00-2 oo S6 oo 109 0 4 944,00 1 444,00 41 4,00 1 20 42 6,00 68 76 20 68 96 27 66-2 22,00 7 22,00 280 66 19 1-1 90 2 3 22,00-31 2 91,00 43,00-1,00 42 19 988,00 2 22S,OO 22 2,00 1S 00 oo 20 oo 824 001,00-2 098,00 s S42,00 827 44S,00 30 oo -2 oo s 444,00 33 444,00 S8 oo -2 oo S6 oo 109 0 4 944,00 1 444,00 7 41 4,00 1 20 42 6,00 68 76 20 68 96 2 73,00-2 22,00 7 22,00 7 73,00 19 1-1 90 2 3 22,00-31 2 91,00 43,00-1,00 42 19 988,00 2 22S,OO 22 2,00 1S oo s 00 20 oo 7S6 001,00-98,00 s S42,00 761 44S,OO 282 oo s 444,00 287 444,00 109 S0 4 944,00 1 444,00.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych zadań, 8 9 10 41 4,00 1 20 42 6,00 68 76 20 68 96 94 76,00 37 988,00-2 22,00 7 22,00 92 4 4 2,00 191-1 90 2 3 22,00-31 2 91,00 43,00-1S,OO 42 19 988,00 2 22S,OO 22 2,00 1S oo s oo 20 oo 4S1 198,00 304 803,00 10 oo -98,00 98,00 s 444,00 41 198,00 310 247,00 1 o oo SS 60 226 40 10 oo 444,00 60 231 844,00 10 00 109 0 4 944,00 1 444,00 11 2 907,00 2 907,00 S8 oo -2 oo S6 oo S8 oo -2 oo 6 oo S8 oo -2 00 S6 oo na art. ust. 1 pkt 2 i3 1 323 82,22 323 BS2,22 237 3,72 2373,72 323 82,22 323 82,22 237 3,72 237 3,72 na art. ust. 1pkt2 i 3, Strona 2 z 10
z tego Dział Rozdział Nazwa 2 3 4 4300 J Zakup usług pozostałych 74 I Straż gminna (miejska) '! 1 40 S0 1 90 442 449,00-98,00 98,00 442 449,00 310 644,00 1 40 0 1 90 442 449,00-98,00 98,00 442 449,00 310 644,00.. związane I dotacje na wynagrodze~ia I i z realizacją ich zadania składki od mch statutowych 9 10 1 40 1 40 0 0 1 90 1 90 442 449,00 39 98,00 46 81,00-98,00-98,00 98,00 98,00 442 449,00 39 98,00 46 81,00 310 644,00 310 644,00 11 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 na art. ust. 1 pkt2 j 3, 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 f Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 I I Różne rozliczenia 78 I Rezerwy ogólne i celowe 4610 I Rezerwy 801 I I Oświata i wychowanie 80101 I Szkoły podstawowe 4210 Zakupmateriałówiv.yposażenia Szkolenia pracowników niebędących 4700 czlonkam1korpususłutbycywilnej 806 I Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I- 1!! 1 : l : 1zwięk.szenie,PO zmianach 1 '!, 98,00 310 742,00 99,00-98,00 897,00 387 6,00-4 844,00 382 811,00 387 6,00-4 844,00 382 811,00 387 6,00-4 844,00 382 811,00 4 332 21,94-00 00 4 332 21,94 19 201 824,94 00 19 206 824,94 401 23,98 4 10 40 33,98 10 286,00 90 11 6,00 1 279,00-00 19,00 98,00 310 742,00 99,00-98,00 897,00 387 6,00-4 844,00 382 811,00 387 6,00-4 844,00 382 811,00 387 6,00-4 844,00 382 811,00 4 1 061,94-00 00 4 1 061,94 19 080 634,94 00 19 08 634,94 401 23,98 4 10 40 33,98 10 286,00 900,0D 116,00 1 279,00-00 111 279,00 98,00 98,00 310 742,00 310 742,00 99,00 99,00-98,00-98,00 897,00 897,00 387 6,00 387 6,00-4 844,00-4 844,00 382 811,00 382 811,00 387 6,00 387 6,00-4 844,00-4 844,00 382 811,00 382811,00 387 6,00 387 6,00-4 844,00-4 844,00 382 811,00 382 811,00 39 449 638,46 32 421 811,00 7 027 827,46 011 8,48-00 - 00 00 00 39 449 638,46 I 32 421 811,oo 10227,46 I 01,48 11 969,34 I 1 062 22,00 23 7,34 I 1 28 638,60 I o,oo o,oo I o,oo 00 I o,oo ooo, oo I o,oo 190 969,34 1 062 22,00 2 8 7,34 1 28 638,60 401 23,98 401 23,98 4 10 4 10 40 33,98 40 33,98 10 286,00 10 286,00 90 90 11 6,00 11 6,00 90 11 9011-00 ~ 00 8 11 8 11 700 28,00 700 28,00 366 027,00 366 027,00 26 9,00 26 9,00 1 19 1 19 1 19 119 119 119 119 119 Strona 3 z 10
z tego Dział I Rozdział Nazwa 2 3 4700 4 Szkolenia pracovmików niebędących czlonkamlkorpususłuzbycywilnej ' 79 06S,OO - oo 74 06S,OO 79 06,00 - oo 74 06,00 7 79 06,00 -S oo 74 06,00.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych 8 9 10 11 79 06,00 -S 00 74 06,00 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 inwestycje l na art. ust. 1 pkt 2 i 3, O.OD 82 Pomoc społeczna 8203 I Ośrodki wsparcia 820 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracovmików 4110 I Składki na ubezpieczeniaspo/ecz:ne 40 I Składki na Fundusz Pracy 4260 I Zakup energii Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4220 I Zakup środków żywności 4260 I Zakup energ 1i 82 I Zasiłki stałe 3110 I Świadczenlaspoleczne, 1!!!,, po zmlanach!! 1 1zmniejszenle! 7 S29 S20,70-67 827,00 46 671,00 7 S08 364,70 1 204 340,20-3 7 7 1 201 340,20 4 oo -33 3 67 27 82 7 28 39 1 30-24 1 06 37 oo -3 oo 34 oo 1 80-1 oo SD B0 1 oo -0 0 0-0 1 ooo 974,00-0 99 949 984,00 997 974,00-0 99 946 984,00 7 471 410,70-67 827,00 46 671,00 7 40 24,70 1 7 340,20-3 7 S7 1 4 340,20 4 oo -33 3 67 27 82 7 28 39 1 30-24 1 06 37 oo -3 oo 34 oo S1 80-1 oo 0 B0 1 oo -0 0 0-0 1 ooo 974,00-0 99 949 984,00 997 974,00-0 99 946 984,00 3 667 07,00-837,00 42 197,00 3 692 43,00 441 633,00-3 S7 7 438 633,00 4 oo -33 3 67 27 82 7 28 39 1 30-24 1 06 37 oo -3 oo 34 oo 0 80-1 oo 49 80 1 oo -0 0 0-0 3 oo 3 oo 2 9 9 1 37 48S,00 793 01.20 I 2 866 108,00-7 248,00-9 S89,00 I -SO 99 27 034,00 13,00 I 4 474,oo 2 9 376,00 1 43 DS9,00 793 so1.20 I 2 819 92,00 21 60 226 033,00 743101.20 I 2 0 -S7-3 00 I 7 I 21S 60 223 033,00 743101.20 I 2 0 4 oo I -33 I I 3 67 I 27 82 S7 28 39 1 30-24 1 06 37 oo -3 oo 34 oo 41 10 9 70 1 oo -1 oo 4110 8 70 1 oo 1 oo -0 0 0-0 3 oo 997 974,00-0 99 3 00 946 984,00 997 974,00-0 99 946 984,00 4 720,0 4 720,0 S811 811 oo oo D,00 O.DO 8 11 811 oo ODO.DO O.DO 32 S0 32 0 O.DO Strona 4 z 10
Z tego Dział Rozdział Nazwa 2 3 4 8219 I Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 40 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposażen1a 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podrózesłużbo<Nekrajowe 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowrnków niebędących 4700 cz:/onkamikorpususłużbycyw1lnej '! 1! 1!!! 1 ; 1 r!!! 1 8,00-6 293,00 40 7,00 1 848 009,00 1 284 30 4 1 297 7 91 20 -,00 90 022,00 209 423,00 0,00 221 437,00 9 oo -4 20 4 80 32 72,00 3 00 3 72,00 3 00 40 3 40 2 00-90 1 10 2 0 00 30 0 8 00 93,00 8 93,00 310-1,00 3 08,00 39 00 67 44 67,00-6 293,00 40 7,00 1 848 009,00 1 284 30 4 1 297 7 91 20 -I 8,00 90 022,00 209 423,00 0,00 221 437,00 9 00-4 20 4 80 32 72,00 3 00 3 72,00 3 00 40 3 40 2 00-90 110 2 0 00 30 0 8 00 93,00 8 93,00 3 10-1,00 3 08,00 39 oo 67 44 67 7 98,00-6 293,00 40 7,00 1 832 009,00 1 284 30 4 1 297 7 91 20-1 8,00 90 022,00 209 423,00 0,00 221 437,00 9 00-4 20 4 80 32 72,00 3 00 3 72,00 3 00 40 3 40 2 00-90 I 10 2 0 00 30 0 8 00 93,00 8 93,00 3 10-1,00 3 08,00 39 00 67 44 67.. związane I dotacje na wynagrodze~ia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych 10 1 6 923,00 3 22,00-378,00-91,00 2 464,00 663,00 1 63 009,00 197 00 1 284 30 4 1 297 7 91 20-1 8,00 90 022,00 209 423,00 0,00 221 437,00 9 00-4 20 4 80 32 72,00 3 oo 3 72,00 3 00 40 3 40 2 oo -90 110 2 0 00 30 0 8 00 93,00 8 93,00 3 10-1,00 3 08,00 39 00 67 44 67 11 oo 00 na k1órych mowa w art. ust. 1 pkt 2 j 3 1 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, Strona z 10
z tego Dział 8 Rozdział Nazwa 2 8228 3 4 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 I Składki na ubezpieczenia społeczne 421 O I Zakup materiałów i wyposazenia 441 O I Podróże sluzbowe krajowe 8230 1 Pomoc w zakresie dożywiania 3110 I Świadczen 1aspoleczne 4300 I Zakup usług pozostałych Rodzina 801 Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nlezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 4 ustawy, pobranych 111enaleznielubwn.admiernejv.ysokośc1 ooobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń!! 1! 1 ł! lzmnlejszenie!! lzmniejszenle ' ł l 281-1 0 1 0 281 207 00-1 30 20 70 3 01 1 oo 36 01 0-20 30 6 293,00 0 6 793,00 989 04,00-4 474,00 4 474,00 989 04,00 94 04,00 4 474,00 98 19,00 3 00-4 474,00 30 26,00 36 930 480,68-41 463, 398 930, 37 287 947,68 24 722 997,00 -,00 3361,00 2 07 974,00 oo 00 23 00 1 21 -,00 1194,00 6 281-1 0 1 0 281 207 00-1 30 20 70 3 01 1 oo 36 01 0-20 30 6 293,00 0 6 793,00 989 04,00-4 474,00 4 474,00 989 04,00 94 04,00 4 474,00 98 19,00 3 oo -4 474,00 30 26,00 36 930 480,68-41 463, 398 930, 37 287 947,68 24 722 997,00 -,00 3361,00 2 07 974,00 00 oo 23 oo 1 21 -,00 1194,00 7 27 04-1 0 1 0 27 04 207 oo -1 30 20 70 3 01 1 00 36 01 0-20 30 6 293,00 0 6 793,00 3 00-4 474,00 30 26,00 3 00-4 474,00 30 26,00 1 74 700,38-3 71,00 39 774,00 1 749 79,38 394 286,00-1 6 4,00 399 30 00 00 23 oo.. związane I dotacje na wynagrodzema I I z realizacją ich zadania składki od nich statutowych 8 10 11 27 967,00 073,00 6 10-1 30-20 1 oo 0 27 667,00 373,00 6 10 207 00-1 30 20 70 3 01 1 oo 36 01 0-20 30 6 293,00 0 6 793,00 3 00 94 04,00-4 474,00 4 474,00 30 26,00 98 19,00 94 04,00 4 474,00 98 19,00 3 00-4 474,00 30 26,00 1 297 830,38 447 87 I 34 87 284,oo -26 781,00-8 934,00 I -32.oo 194,00 34 8 I 33 733,oo 1 276 243,38 473,00 I 3 210 692,oo 309 429,00 84 87,00 I 24 328 711,00-1,00-999,00 I -,00 1 4,00 00 I 329 979,oo 310 442,00 88 88,00 I 24 68 674,00 00 I I 00 I 23 oo I I 1 21 I -,00 I I 1 194,oo na art. ust. 1 pkt 2 i 3 327 496,30-423, 423, 327 496,30 poręczeń l 1 na udzialem art. S ust. 1 pkt 2 i 3, Strona 6 z 10
z tego Dział Rozdział 2 802 Nazwa 3 4 3110 Świadczenia społeczne 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 I Skl<idk1naFunduszPracy 4300 I Zakup uslug pozostałych 4440 Odpisynazakładov.yfundusz świadczeń socjalnych świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnfezprzeznaczeniemlub 291 O I wykorzystanych z naruszeniem procedur. o art. 4 ustawy, pobranych 3020 3110 nienależnie lub w nadmierne) wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracownik6w" 4040 I OodatkoWe wynagrodzenie roczne 4110 I Składki na ubezpieczenia społeczne 24 327 01,00! 329 979,00 24 67 48 247 60! 1 4,00 248 734,00 6 021,00 1-1,00, 90 10 00-781,00 9 219,00 9 70 1-2,00 0,DO większenie 9 482,00 11 399 886,00-29 74,00 30 23,00 11 400 376,00 23 00-00 1 00 1 33-309,00 1 1 021,00 1 o 23 62,00! 23 74,00 10 47 379,00 291 8-443,00 1zwięk.szenie 3 33 282 737,00 20 10 1 1 I- 9 44 072,00-78,00 ' 3 447 424,00 6 24 327 01,00 329 979,00 24 67 48 247 60,00 248 734,00 6 021,00-1,00 90 10 00-781,00 9 219,00 9 70-2,00 9 482,00 11 399 886,00-29 74,00 30 23,00 11 400 376,00 23 00-00 00 1 33-309,00 1 021,00 1 o 23 62,00 23 74,00 10 47 379,00 291 8-443,00 3 33 282 737,OO 20 10 11 9 44 072,00-78,00 3 447 424,00 7 247 60 1 4,00 248 734,00 6 021,00-1,00 90 10 00-781,00 D,00 9 219,00 9 70-2,00 9 482,00 874 931,00-29 436,00 6 481,00 81 976,00 23 00-00 00 291 8-443,00 3 33 282 737,00 20 10-11 9 44 072,00 ~7 8,00 3D,OO 447 424,00 wynagrodzenia i składki od nich 8 247 60,00 248 734,00 6 021,00-1,00 90 771 4,00-21 01,00 3 901,00 73 8,00 291 8-443,00 3 33 282 737,00 20 10-11 9 44 072,00-7 8,00 3 447 424,00 związane z realizacją ich statutowych 9 10 oo -781,00 9 219,00 9 70-2,00 9 482,00 103 476,00-7 93,00 2 8 98 1,00 23 00-00 00 dotacje na zadania 10 11 I 24 327 01.00 I I 329 979,oo o,oo I 24 67 48 I o,oo I o,oo I o,oo I I 10 24 9,oo I -309,oo I 23 74,oo I 1 o 48 400.00 I o,oo I I o,oo I o,oo I 1 33 I -309,oo o,oo I o,oo I 1 021,00 I 10 23 62,00 o,oo I o,oo I 23 74,oo I 10 47 379,oo O,OD O,OD na art. ust. 1 pkt 2i3 O,OD D,00 O,OD O,OD 1 O.OD D,OD na art. ust. 1 pkt 2 i 3, 0,DO O.OD Strona 7 z 10
z tego Dział Rozdział 2 804 Nazwa 3 4 40 I Skladi()n<J Fundusz Pracy 41 70 I Wynagrodzenia bezosobowe 421 O I Zakup materiałów i v.yposazenia 4260 I Zakup energii 4270 I Zakup usług remontowych 4280 I Zakup usług zdrowotnych 4300 I Zakup usług pozostalych 441 O I Podróże sluz:bowe kra1owe 4430 I RóZne opiaty 1 składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjaln)ch Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Wspieranie rodziny!!,! 1 i 1 większenie 1! lzwi ększenie prz.ed zmianą zw"ięk.szenie ' 1, ' 1 233,00-3 41,00 4 744,00 20-20 22 222,00-1 oo 21 222,00 1 00-60 2 8 98 0-34,00 6,00 40-24 21 oo -,00 20 83,00 20-20 2-9 10 11 -,00 10 094,00 20-20 601 2,68-10 82, 32 82, 623 2,68 233,00-3 41,00 4 744,00 20-20 22 222,00-1 oo 21 222,00 1 oo -60 2 8 98 0-34,00 6,00 40-24 21 00 -,00 20 83,00 20-20 2-9 10 11 -,00 10 094,00 20-20 601 2,68-10 82, 32 82, 623 2,68 7 233,00-3 41,00 4 744,00 20-20 22 222,00-1 oo 21 222,00 1 00-60 2 8 98 0-34,00 6,00 40-24 21 oo -,00 20 83,00 20-20 2-9 10 11 -,00 10094,00 20-20 271 826,38-19,00 2719,00 293 826,38 wynagrodzenia i składki od nich 8 233,00-3 41,00 4 744,00 20-20 33 7,38-19,00 19,00 28 7,38 związane z realizacją ich statutowych 9 22 222,00-1 00 21 222,00 1 00-60 2 8 98 0-34,00 6,00 40-24 21 oo -,00 20 83,00 20-20 2-9 10 11 -,00 10 094,00 20-20 238 109,00 27 00 26 109,00 dotacje na zadania 10 11 D,00 1 8 1 8 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 327 496,30-423, 423, 327 496,30 1 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, Strona 8 z 10
z tego Dział Rozdział 2 Nazwa 3 4 4010 I Wynagrodzenia osobolve pracowników 4019 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 I Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4119 I Składki na ubezpieczenia spoleczne 49 I Składki na Fundusz Pracy 47 I Wynagrodzenia bezosobowe 4307 I Zakup usług poz:ostałych Zakup uslug przez jednostki samorządu 4330 I terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 900 I I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 I Gospodarka odpadami 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracownikó\</ 40 I Składki na Fundusz Pracy ł po zmlanach 1!!,! 1 1!!! 24 42,97-19,00 19 293,97 44 40 36 44 76 4 264,41 19,00 4 423,41 7 72,00 63, 7 81, 1 08-423, 66,88 81 63,00 - oo 76 63,00 42 937,20 oo 47 937,20 227 oo 27 oo 24 oo 210 110,84-7 30 7 30 210110,84 2 684 09,00-2 30 2 30 2 684 09,00 8 793,00 2 30 88 093,00 2 2,00-80 1 4,00 24 42,97-19,00 19 293,97 44 40 36 44 76 4 264,41 19,00 4 423,41 7 72,00 63, 7 81, 1 08-423, 66,88 81 63,00-00 76 63,00 42 937,20 oo 47 937,20 227 oo 27 oo 24 00 8 990 79,38-7 30 7 30 8 990 79,38 2 684 09,00-2 30 2 30 2 684 09,00 8 793,00 2 30 88 093,00 2 2,00-80 1 4,00 24 42,97-19,00 19 293,97 4 264,41 19,00 4 423,41 227 oo 27 00 24 00 8 904 07,38-7 30 7 30 8 904 07,38 2 684 09,00-2 30 2 30 2 684 09,00 8 793,00 2 30 88 093,00 2 2,00-80 1 4,00.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych 8 9 10 24 42,97-19,00 19 293,97 4 264,41 19,00 4 423,41 227 oo 27 oo 24 00 1 978 21,00 6 926 26,38-80 -6 0 2 30 oo 1 979 71,00 6 924 76,38 1100 2 74 009,00-80 -1 0 2 30 111 2 72 09,00 8 793,00 2 30 88 093,00 2 2,00-80 1 4,00 11 9 072,00 9 072,00 na art. S ust. 1 pkt 2 i 3 44 40 36 44 76 7 72,00 63, 7 81, 1 08-423, 66,88 81 63,00 - oo 76 63,00 42 937,20 00 47 937,20 27 27 1 421931,46 4 219 31,46 3 2 81,46 3 2 81,46 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, I 1 00 0 I I I 1 006 0 I I I I I I I I I I I I Strona 9 z 10
Z tego Dział Rozdział Nazwa 2 3 4 4300 I Zakup uslug pozostałych 900 I Schroniska dla zwierząt 4210 I Zakup materia!ów i wyposazerna 4300 I Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 9260 I Zadania w zakresie kultury fizycznej 4190 I Nagrody konkursowe 421 O I Zakup materiałów i wyposażenia 4220 I Zakup środków zyvmości 4260 I Zakup energii 4270 ( Zakup usług remontowych 4430 I Różne opiaty i składki!!! 1 : 1! 1 1!! 1! 2 69 42,00-1 0 2 67 92,00 408 24-00 00 408 24 70 00 - oo 6 oo 0 00 00 oo 1 274 38,00-6 83 6 83 1 274 38,00 64 671,00-6 83 6 83 64 671,00 10 499,00 1 33 11 829,00 61 78,00 0 67 28,00 00-3 00 2 00 32 00-1 0 30 0 22 00-1 00 21 00 00-1 33 3 67 2 69 42,00-1 0 2 67 92,00 408 24-00 00 408 24 70 oo - 00 6 00 0 00 00 00 1 1 3,00-6 83 6 83 1 1 3,00 4 339,00-6 83 6 83 4 339,00 10 499,00 1 33 11 829,00 61 78,00 0 67 28,00 oo -3 oo 2 oo 32 oo -1 0 30 0 22 oo -1 oo 21 00 oo v1 33 3 67 7 2 69 42,00-1 0 2 67 92,00 398 24 - oo 00 398 24 70 oo - 00 6 00 0 00 00 oo 219 389,00-6 83 6 83 219 389,00 219 389,00-6 83 6 83 219 389,00 10499,00 1 33 11 829,00 61 78,00 0 67 28,00 oo -3 oo 2 00 32 oo -1 0 30 0 22 00-1 00 21 00 oo -1 33 3 67.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania składki od nich statutowych 8 9 10 2 69 42,00-1 0 2 67 92,00 204 24 194 oo - 00 oo 204 24 194 00 70 oo - oo 6 00 0 00 00 00 6 70 2 689,00 926 2,00-6 83 6 83 6 70 2 689,00 926 2,00 6 70 2 689,00 309 oo -6 83 6 83 6 70 2 689,00 309 oo 10499,00 1 33 11 829,00 61 78,00 0 67 28,00 00-3 00 2 oo 32 00-1 0 30 0 22 00-1 00 21 00 00-1 33 3 67 11 10 oo 10 oo 2 9 2 9 2 9 2 9 na art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 102 832,00 102 832,00 10 332,00 10 332,00 102 832,00 102 832,00 10 332,00 10 332,00 na art. ust. 1 pkt 2 i 3, Q,00 Strona 10 z 10
na w tym; na zakup l objęcie Dział Rozdział Nazwa związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania budżetowych. składki od nich statutowych art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt 2 z tego; z tego z tego; 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 razem: 7 777 024,86 2 3 839,47 71 2 774,49 4 47 82,64 2 7 921,8 1 o 0 90,68 39 272 29,00 39 609,30 1108 291,00 1 462,39 39 68,39 282, 1 066 0-2311, -2311, -2 374,00-119 922,00-2 42,00-3 31,00-423, 67 423, 67 423, 203 793,00 1 96,00 8 197,00 38 207,00 423, 81 33,86 2 6110,47 71 24 193,49 4 46 26,64 2 788 666,8 1 o 0 90,68 39 77 11,00 39 609,30 1108 291,00 1 462,39 39 68,39 282, 1 066 0 Strona 11 z 10
dochodów zadań zleconych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 8 Rodzina ;....... 3 970 31,00 329 977,00 36 300 292,00 801 Świadczenie wychowawcze 24 702 997,00 329 977,00 2 032 974,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 24 702 997,00 329 977,00 2 032 974,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 38 2 27,2 329 977,00 38 46 04,2
wydatków zadań zleconych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 244/20 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 20 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie.. 8 Rodzina 3 970 31,00.. 329977,00.. 36 300 292,00 801 $wiadczenie wychowawcze 24 702 997,00 329977,00 2 032 974,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 21 -,00 1 194,00 3110 Świadczenia społeczne 24 327 01,00 329 979,00 24 67 48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 60 1 4,00 248 734,00 40 Składki na Fundusz Pracy 6 021,00-1,00 90 4300 Zakup usług pozostałych 10 00-781,00 9 219,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 70-2,00 9 482,00 1Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 802 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 11 266 376,00 11 266 376,00 społecznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 03-7,00 883,00 3110 Świadczenia społeczne 1 o 23 62,00 23 74,00 10 47 379,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 00-443,00 2 7,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30-1 041,00 29,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 447 402,00-78,00 440 224,00 40 Składki na Fundusz Pracy 4 743,00-3 4 2,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 866,00-1 00 11 866,00 4260 Zakup energii 8 00-60 7 40 4270 Zakup usług remontowych 0-34,00 6,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20-8 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 -,00 7 83,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20-20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 81 -,00 8 794,00.. Razem: 38 2 27,2 329 97.7,00 38 46 04,2 - ) '.J.'