Załącznik Nr 9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wg uchwały Nr XXW 241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18.12.2013r. zatwierdzającej budżet - - Zarządzenie Burmistrza Nr 819/Fn/2014 z dn. 31.03.2014r. - zmniejszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, - Zarządzenie Burmistrza Nr 954/Fn/2014 z dn. 27.10.2014r. - na zadanie " Wykonanie ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym"wenecja" w Wadowicach - Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.8.2014.Fn z dn. 15.12.2014r. - zmniejszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, na zadania: - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 104 253,55 zł -2 500,00 zł 26 999,00 zł 622 424,50 zł na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice"kompleks sportowo-rekreacyjny w Zawadce - 11.070,00 - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: plac zabaw w Choczni"-7.380,00 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce - 317.996,93 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa placu zabaw w Choczni - 285.977,57 Plan po zmianach 751 177,05 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGOŁEM: 751 177,05 698 949,38 93,05% ROZDZ.01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 751 177,05 698 949,38 93,05% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 751 177,05 698 949,38 93,05% 1) wydatki bieżące w tym: 101 753,55 59 107,90 58,09% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 101 753,55 59 107,90 58,09% 2) wydatki majątkowe w tym: 649 423,50 639 841,48 98,52% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 649 423,50 639 841,48 98,52% - wykonanie ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym "Wenecja"w Wadowicach 26 999,00 26 998,50 100,00% - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice:kompleks sportowo-rekreacyjny w Zawadce 11 070,00 11 070,00 100,00%
- opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: plac zabaw w Choczni" 7 380,00 7 380,00 100,00% - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce" 317 996,93 308 415,42 96,99% - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa placu zabaw w Choczni 285 977,57 285 977,56 100,00% DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Zarządzenie Burmistrza Nr 644/Fn/2014 z dn. 08.01.2014r. - - Zarządzenie Burmistrza Nr 771/Fn/2014 z dn. 20.01.2014r. - - Zarządzenie Burmistrza Nr 958/Fn/2014 z dn. 10.11.2014r. - - -12.533,70 - przeniesienie na zadanie "Audio przewodnik wraz z aplikacją mobilną i webową - 26.322,00 - Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.8.2014.Fn z dn. 15.12.2014r. - 644,00 zł 356,00 zł 38 855,70 zł 73 445,23 zł Plan po zmianach 113 300,93 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real, OGÓŁEM: 113 300,93 113 216,93 99,93% ROZDZ.75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 113 300,93 113 216,93 99,93% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 300,93 113 216,93 99,93% 1) wydatki bieżące w tym: 86 978,93 86 894,93 99,90% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 86 978,93 86 894,93 99,90% 2) wydatki majątkowe w tym: 26 322,00 26 322,00 100,00% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 26 322,00 26 322,00 100,00% - audio przewodnik wraz z aplikacją mobilna i webową 26 322,00 26 322,00 100,00% DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Plan wg uchwały Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18.12.2013r. zatwierdzającej budżet - 43 089,27 zł - Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.17.14.Fn z dn. 30.12.2014r. - -2 461,39 zł zmniejszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
- Zarządzenie Burmistrza Nr 874/Fn/2014 z dn. 30.06.2014r. - 1 737,77 zł zwiekszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, Plan po zmianach - 42 365,65 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGÓŁEM: 42 365,65 37 515,55 88,55% ROZDZ.85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 22 055,72 22 055,72 100,00% 1) wydatki bieżące w tym: 22 055,72 22 055,72 100,00% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 22 055,72 22 055,72 100,00% ROZDZ. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 13 572,16 12 532,93 92,34% 1) wydatki bieżące w tym: 13 572,16 12 532,93 92,34% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 13 572,16 12 532,93 92,34% ROZDZ.85295 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 737,77 2 926,90 43,44% 1) wydatki bieżące w tym: 6 737,77 2 926,90 43,44% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 737,77 2 926,90 43,44% DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wg uchwały Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18.12.2013r. zatwierdzającej budżet - 922 160,80 zł - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/258/2014 z dn. 26.02.2014r. zwiększenie środków na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice (środki niewykorzystane w roku 2013) - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/304/2014 z dn. 01.09.2014r. - w tym: - zwiększenie środków na realizację Projektu POKL Postaw siebie / środki niewykorzystane w roku poprzednim/ - 11.125,07 2 143,13 zł 11 125,07 zł Plan po zmianach - 935 429,00 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGÓŁEM: 935 429,00 883 426,28 94,44% ROZDZ.85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 935 429,00 883 426,28 94,44% Pozostała działalność 935 429,00 883 426,28 94,44% 1) wydatki bieżące w tym: 867 001,64 814 998,92 94,00%
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 867 001,64 814 998,92 94,00% 2) wydatki majątkowe w tym: 68 427,36 68 427,36 100,00% a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 68 427,36 68 427,36 100,00% Zadanie: - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice 68 427,36 68 427,36 100,00%
Załącznik Nr 10 STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH l p N azw a i cel Jednostka odpow iedzialna lub koordynująca pro g ram O kres od do Łączne nakłady finansow e Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lim it zobowiązań 1. W ydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: 21 425 491,74 5 477 361,69 11 276 830,00 4 411 640,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 6 660,00 19 564 309,69 l.a - wydatki bieżące 9 590 419,20 l 703 022,33 4 472 9 l0,00 3 3 ll 640,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 6 660,00 8 387 l52,33 l.b - wydatki majątkowe 11 835 072,54 3 774 339,36 6 803 920,00 l l0 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l l l7 7 l57,36 1.1. W ydatki na program y, projekty lub zadania związane z program am i realizowanymi z 808 846,56 648 449,69 30 910,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 6 660,00 792 579,69 l.l.l. - wydatki bieżące 740 419,20 580 022,33 30 9 l0,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 6 660,00 724 l52,33 1.1.1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy W adowice Urząd Miejski 2013 2020 740 419,20 580 022,33 30 910,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00 6 660,00 724 152,33 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 574.830,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 574.827,22 zł tj. 99,10% założonego planu. L l.2. - wydatki majątkowe 68 427,36 68 427,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 427,36 1.1.2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy W adowice Urząd Miejski 2013 2020 68 427,36 68 427,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 427,36 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 68.427,36 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 68.427,36 zł tj. 100% założonego planu. 1.2. W ydatki na program y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstw a publiczno- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L 2. l. - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.2.2. - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. W ydatki na program y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 20 616 645,18 4 828 912,00 11 245 920,00 4 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 771 730,00 l.3.l. - wydatki bieżące 8 850 000,00 l l2 3 000,00 4 442 000,00 3 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 663 000,00 D owóz dzieci ze szkół z terenu Gminy W adowice na Krytą 1.3.1.1. Urząd Miejski 2014 2015 120 000,00 90 000,00 30 000,00 120 000,00 Pływalnie "DELFIN" w Wadowicach Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 73.445,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 68.078,00 zł tj. 75,64%o założonego planu. 1.3.1.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Urząd Miejski 2015 2016 6 150 000,00 0,00 3 275 000,00 2 875 000,00 6 150 000,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 6.127.800,00 zł. 1.3.1.3. 1.3.1.4. M iejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Urząd Miejski 2014 2015 20 000,00 12 000,00 8 000,00 20 000,00 położonego w Stanisławiu Górnym Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 19.680,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 11.808,00 zł tj. 98,40% założonego planu. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w W adowicach i w Choczni (wyznaczenie terenów produkcyjnych) Zadanie nie będzie realizowane. Urząd Miejski 2014 2015 60 000,00 36 000,00 24 000,00 60 000,00 1.3.1.5. Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Urząd Miejski 2 0 1 4 120 1 6 761 000,00 240 000,00 253 000,00 268 000,00 0,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 609.220,15 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 197.188,28 zł tj. 82,16% założonego planu w WPF-ie. 1.3.1.6. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Urząd Miejski 2 0 1 412 0 1 6 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 153.788,40 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 51.262,80 zł tj. 51,26% założonego planu. 1.3.1.7. Zarządzanie placami targowymi Urząd Miejski 201412016 126 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 115.200,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 37.696,05 zł tj. 89,75 % założonego planu w WPF-ie. 1.3.1.8. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Urząd Miejski 2 0 1 4 2015 1 300 000,00 600 000,00 700 000,00 1 300 000,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 620.855,54 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 68.174,27 zł tj. 11,36 % założonego planu w WPF-ie. 1.3.1.9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w W adowicach (centrum i śródmieście) - teren 1/P1 Zadanie nie zostało zrealizowane. Urząd Miejski 2014 2015 13 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00 L 3.2. - wydatki m ajątkow e 11 766 645,1 8 \ 3 705 912,00 \ 6 803 920,00 \ 1 100 000,00 \ 0,0 0 \ 0,0 0 \ 0,0 0 \ 0,0 0 \ 11 108 730,00
1.3.2.1. I.3.2.2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w raz z Urząd Miejski 2008 2015 6 146 341,18 2 400 000,00 3 600 000,00 6 000 000,00 infrastrukturą przy ul. Karmelickiej w Wadowicach Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 5.878.524,51 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 2.398.106,77 zł tj. 99,92 % założonego planu. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Urząd Miejski 2014 2015 1 501 780,00 813 120,00 688 660,00 1 501 780,00 na terenie Gminy Wadowice Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 76.260,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 62.000,00 zł tj. 7,63 % założonego planu. I.3.2.3. Budowa sali gimnastyczne! przy ZS w Jaroszowicach Urząd Miejski 2013 2016 2 610 472,00 400 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 2 600 000,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 197.674,83 zł. Lim it wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 197.362,59 zł tj. 49,34 % założonego planu w WPF-ie. I.3.2.4. PT Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Urząd Miejski 2014 2015 458 052,00 12 792,00 445 260,00 6 150,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 451.902,00 zł. Lim it wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 12.792,00 zł tj. 100% założonego planu. I.3.2.5. PT przebudowy, budowy i remontów obiektów kultury Urząd Miejski 2014 2015 500 000,00 30 000,00 470 000,00 500 000,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 7.318,50 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 7.318,50 zł tj. 24,40% założonego planu w WPF-ie. I.3.2.6. Wadowicka Strefa Aktywności Gospodarczej I etap Urząd Miejski 2014 2015 550 000,00 50 000,00 500 000,00 500 800,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 74.200,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 49.200,00 zł tj. 98,40 % założonego planu.