Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH. z dnia 23 listopada 2016 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje: Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę ,58 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,58 zł; jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę ,42 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ,42 zł - z czego: 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę ,42 zł, z czego: a) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,42 zł; 2) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę ,00 zł. II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowy zapis 3 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych pożyczek w kwocie ,00 zł; - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ,01 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,01 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł; 2) pożyczek zaciąganych w roku 2016 w kwocie ,00 zł z czego: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust Upoważnia się Burmistrza Wadowic do udzielenia w roku budżetowym 2016 pożyczki do wysokości ,00 zł. 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2016 Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 020 LEŚNICTWO 603,00 w tym dochody bieżące 603,00 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie /p.0750/ 603, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 w tym dochody bieżące , ,00 - dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/ 4 241,00 - odsetki /p.0920/ ,00 - opłata za żywienie w szkołach /p.0830/ ,00 - wpływy z różnych opłat /p.0690/ 150,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/ ,00 - wpływy z różnych dochodów /p.0970/ 9 134, POMOC SPOŁECZNA 8 140, ,00 w tym dochody bieżące 8 140, ,00 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/ 500,00 - usługi opiekuńcze /p.0830/ 8 140,00 - odpłatność rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS /p.0690/ 3 000,00 - wpływy z różnych opłat /p.0690/ 600,00 - wpływy z różnych dochodów /p.0970/ 4 040, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 w tym dochody bieżące ,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /p.0490/ ,00 Uzasadnienie: Dział 020 Ogółem: , ,00 Kwota 603,00 zł - dochody z czynszu za obwody łowieckie przeznaczone po wydatkach na zakup karmy dla zwierzyny leśnej. Dział 801 Kwota 4.241,00 zł - zwiększenie dochodów z najmu w: - ZSP Nr ,00 zł, - SP Babica - 280,00 zł, - ZSP Nr ,00 zł. Kwota ,00 zł - zmniejszenie dochodów z odsetek w: - ZSP Nr 1-900,00 zł, - ZSP Nr ,00 zł, - ZS Nr 1 Chocznia - 280,00 zł, - ZSP Klecza Dolna ,00 zł, - ZSP Wysoka ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz ZSP Nr ,00 zł. Kwota ,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za żywienie w szkołach: - ZSP Nr ,00 zł, - ZS Nr 1 w Choczni ,00 zł, - ZSP Wysoka ,00 zł, - SP Nr ,00 zł. Kwota 150,00 zł - zmniejszenie wpływów z różnych opłat w ZS Nr 1 w Choczni. Kwota ,00 zł - zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ZSP w Kleczy Dolnej. Kwota 9.134,58 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów w: - ZSP Nr ,00 zł, - ZOPO ,00 zł, - SP Zawadka ,58 zł, - SP Babica ,00 zł. Dział 852 Kwota 500,00 zł - zwiększenie dochodów z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota 8.140,00 zł - zmniejszenie wpływów z usług opiekuńczych. Kwota 3.000,00 zł- zwiększenie dochodów z tyt. odpłatności rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS. Kwota 600,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat. Kwota 4.040,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów. Dział 900 Kwota ,00 zł - zwiększenie dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2016 Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 020 LEŚNICTWO 603, Gospodarka leśna 603,00 1) wydatki bieżące w tym: 603,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 603,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 603, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 II. Drogi miejskie ,00 2) wydatki majątkowe w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 - budowa drogi na os. Piastowskim , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 2) wydatki majątkowe w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 - Wydział GG: ,00 - zakup nieruchomości lokalowej dla repatriantów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300, Pozostała działalność 300,00 1) wydatki bieżące w tym: 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 994, Szkoły podstawowe 6 927,58 1) wydatki bieżące w tym: 6 927,58 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 927,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 927, Gimnazja 1 067,00 1) wydatki bieżące w tym: 1 067,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 067,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 067, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pomoc dla repatriantów ,00 1) wydatki majątkowe w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 - zakup nieruchomości lokalowej dla repatriantów , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 2) wydatki majątkowe w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice , Gospodarka odpadami ,00 1) wydatki bieżące w tym: ,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1) wydatki bieżące w tym: ,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 1) wydatki bieżące w tym: ,00 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 1) wydatki bieżące w tym: ,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300, Pozostała działalność 300,00 1) wydatki bieżące w tym: 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300, KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 1) wydatki majątkowe w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 - dotacja dla Krytej Pływalni na modernizację systemu uzdatniania wody basenowej poprzez zakup i montaż niskociśnieniowych lamp UV na technologicznych obiegach wody ,00 - dotacja dla Krytej Pływalni na zakup szorowarki walcowej do mycia powierzchni płaskich z funkcją czyszczenia przy pomocy pary wodnej 7 000,00 Uzasadnienie: Dział 020 Ogółem: , ,00 Kwota 603,00 zł - zakup karmy dla zwierzyny leśnej. Dział 600 Kwota ,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa drogi na os. Piastowskim - zgodnie z podpisaną umową kwota ta będzie wydatkowana w roku Dział 700 Kwota ,00 zł - kwota przeniesiona z działu 700 do 853 na zadanie Z akup nieruchomości lokalowej dla repatriantów. Dział 750

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Kwota 300,00 zł - kwota przeniesiona z działu 921 do 750 na wniosek Sołectwa Gorzeń Górny. Dział 801 Kwota 7.994,58 zł - zwiększenie planu finansowego następujących szkół: - SP Zawadka ,58 zł, - ZSP Nr 2-913,00 zł, - ZSP Nr ,00 zł, - SP Babica ,00 zł. Dział 853 Kwota ,00 zł - kwota przeniesiona z działu 700 do 853 na zadanie Z akup nieruchomości lokalowej dla repatriantów. Dział 900 Kwota ,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice" - środki zabezpieczające realizację zadania do momentu otrzymania pożyczki z NFOŚiGW. Kwota ,00 zł - zwiększenie wydatków na realizację gospodarki odpadami w związku ze zwiększoną ilością odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców gminy. Kwota ,00 zł - zmniejszenie środków na makroniwelację lewego brzegu Skawy - odstąpiono od przygotowania terenu pod pole namiotowe dla uczestników Światowych Dni Młodzieży Kwota ,00 zł - zmniejszenie środków na realizację Programu LIFE - zatrudnienie Ekodoradcy było możliwe dopiero od 1 listopada 2016r. Kwota ,00 zł - zmniejszenie środków na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych zezwoleń. Dział 921 Kwota 300,00 zł - kwota przeniesiona z działu 921 do 750 na wniosek Sołectwa Gorzeń Górny. Dział 926 Kwota ,00 zł - dotacje dla Krytej Pływalni na: - modernizację systemu uzdatniania wody basenowej poprzez zakup i montaż niskociśnieniowych lamp UV na technologicznych obiegach wody ,00 zł, - zakup szorowarki walcowej do mycia powierzchni płaskich z funkcją czyszczenia przy pomocy pary wodnej ,00 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Lp. Treść Kwota 1. DOCHODY OGÓŁEM ,44 2. WYDATKI OGÓŁEM ,45 3. WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY ,01 4. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,01 - pożyczki ,00 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,86 - wolne środki ,15 5. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 - udzielenie pożyczki ,00 - spłata kredytu ,00 - spłata pożyczki ,00 Uzasadnienie Zwiększenie rozchodów o kwotę ,00 zł na udzielenie pożyczki w związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M. Wadowity 28, która zwróciła się z prośbą o pomoc na okoliczność pożaru (pożyczka ma być zwrócona po uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela). Pokryciem pożyczki jest nadwyżka budżetowa. Zmniejszenie deficytu o kwotę ,00 zł powoduje zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik