Projekt UCHWAŁA NR ROA.0006.81.2019 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów poprzez: 1) Zwiększenie dochodów o kwotę - 265 283,90 zł, 2) Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 758 Różne rozliczenia 109 236,82 75814 Różne rozliczenia finansowe 109 236,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 103 600,02 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 636,80 801 Oświata i wychowanie 146 389,08 80101 Szkoły podstawowe 2 541,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 45,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 496,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 143 848,08 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 143 848,08 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 658,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 9 658,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 658,00 Razem: 265 283,90 2. Dokonać zmian w planie wydatków poprzez: 1) Zwiększenie wydatków o kwotę - 370 847,08 zł 2) Zmniejszenie wydatków o kwotę - 105 563,18 zł, 3) Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 Id: 78BCC7A8-DE62-4054-A611-F6A0D34130B9. Projekt Strona 1
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Modernizacja dróg w miejscowości Giedlarowa 30 000,00 Odwodnienie dróg w miejscowości Giedlarowa -30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 500,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Starym Mieście -14 000,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego-centrum opiekuńcze dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zaplecze sztniowo-sanitarne dla klubu sportowego, garaż OSP wraz z zapleczem oraz pomieszczeniami Ośrodka Kultury w Starym Mieście 60 500,00 Budowa i rozbudowa placów zabaw w Giedlarowej 18 000,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Leżajsk 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 212 347,08 80101 Szkoły podstawowe 68 499,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 199,00 4270 Zakup usług remontowych 56 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 143 848,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 424,20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 142 423,88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -61 563,18 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -46 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -46 500,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Stare Miasto -46 500,00 90095 Pozostała działalność -15 063,18 4539 Podatek od towarów i usług (VAT). -15 063,18 Razem: 265 283,90 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Kazimierz Krawiec Id: 78BCC7A8-DE62-4054-A611-F6A0D34130B9. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ROA.0006.81.2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 19 sierpnia 2019 r. Wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 842 498,09 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 842 498,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 775 710,40 Budowa kanalizacji w miejscowościach Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko 1 100 000,00 Kanalizacja i wodociągi Gminy 675 710,40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 661,76 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I 1 500 661,76 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 566 125,93 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I 2 566 125,93 600 Transport i łączność 4 052 288,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania " Budowa Chodnika przy drodze powiatowej Nr 1258R, 1259R, 1261R w miejscowości Giedlarowa 16 000,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1241R w miejscowości Przychojc" 134 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 885 288,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 885 288,00 Modernizacja drogi dz. Nr ew. 831w miejscowości Wierzawice 310 000,00 Modernizacja dróg na terenie gminy 211 818,00 Modernizacja dróg w miejscowości Chałupki Dębniańskie - funusz sołecki 30 000,00 Modernizacja dróg w miejscowości Giedlarowa 489 000,00 Modernizacja dróg w miejscowości Rzuchów 82 037,00 Modernizacja dróg w miejscowości Stare Miasto 136 800,00 Modernizacja dróg w miejscowości Wierzawice 200 357,00 Modernizacja drógw miejscowości Dębno 355 276,00 Odwodnienie dróg w miejscowości Giedlarowa 0,00 Przebudowa sieci gazowej w Giedlarowej 70 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzóza Królewska, dz. o nr ewid. 5475, dz.o.nr ewid.473, Biedaczów, dz. o nr ewid 100,137 150 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 867 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 867 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 104653R na dz. ewid. nr 10993 w km 1+320 do 1+640 w miejscowości Dębno 0,00 Id: 78BCC7A8-DE62-4054-A611-F6A0D34130B9. Projekt Strona 1
Przebudowa drogi na dz. ewid. 1047 w km 0+000 do 0+261 w miejscowości Piskorowice 180 000,00 Przebudowa drogi na dz. ewid. 3462, 4763 w km 0+265 do 1+440 w miejscowości Giedlarowa Przebudowa drogi na dz. ewid. 5215 w km 0+000 do 0+150 i 0+470 do 0+770 w miejscowości Giedlarowa Przebudowa drogi na dz. ewid. 881, 309 w km 0+350 do 1+185 w miejscowości Brzóza Królewska 815 000,00 310 000,00 562 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 869 045,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 819 045,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 045,00 Budowa altany rekreacyjnej przy remizie OSP Przychojec 30 000,00 Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego 1 000,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach 60 885,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Starym Mieście 0,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego-centrum opiekuńcze dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zaplecze sztniowo-sanitarne dla klubu sportowego, garaż OSP wraz z zapleczem oraz pomieszczeniami Ośrodka Kultury w Starym Mieście 60 500,00 Budowa i rozbudowa placów zabaw w Giedlarowej 48 000,00 Budowa placu zabaw w Piskorowicach 70 000,00 Budowa siłowni plenerowej w Starym Mieście 46 000,00 Projekt parku społeczno - kulturalnego w Biedaczowie 5 000,00 Projekt placu zabaw w Starym Mieście 3 000,00 Utwardzenie części działki przy szatni sportowej w Przychojcu 35 710,00 Utwardzenie działki przy stadionie w Hucisku - fundusz sołecki 15 000,00 wydatki inwestycyjne 300,00 Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP Piskorowice 30 900,00 Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP Przychojec 32 750,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 094,00 Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach 73 094,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 906,00 Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach 116 906,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 Pozostałe zakupy inwestycyjne 10 000,00 Zakupy gruntów 180 000,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Leżajsk 50 000,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Pozostałe zakupy inwestycyjne 15 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 325 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 325 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 Id: 78BCC7A8-DE62-4054-A611-F6A0D34130B9. Projekt Strona 2
Zakup samochodu dla OSP 325 000,00 758 Różne rozliczenia 229 800,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 229 800,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 229 800,00 Rezewa inwestycyjna 229 800,00 801 Oświata i wychowanie 5 333 660,00 80101 Szkoły podstawowe 5 333 660,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 333 660,00 Budowa parkingu przy SP w Starym Mieście 29 000,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku 2 592 000,00 Modernizacja budynku szkoły w Dębnię w celu utworzenia stołówki szkolnej 20 000,00 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Giedlarowej 185 000,00 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Wierzawicach 276 000,00 Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku sali gimnastycznej i zaplecza Szkoły Podstawowej w Piskorowicach. 774 000,00 Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie 1 237 000,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS w Dębnie 19 000,00 Przebudowa kotłowni gazowej w ZS w Brzózie Królewskiej 80 000,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach Dębniańskiech 51 660,00 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku ZS w Dębnie 70 000,00 852 Pomoc społeczna 2 157 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 000 000,00 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000 000,00 Dotacja udzilona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na prowadzenie ŚDS wraz z przebudową i wyposażeniem budynku strej szkoły w Starym Mieście. 2 000 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 57 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 200,00 Zakup samochodu 57 200,00 85295 Pozostała działalność 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Modernizacja budynku starej szkoły w Przychojcu 40 000,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Przychojcu 60 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 298 373,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 234 740,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 740,00 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy 10 000,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzóza Królewska - fundusz sołecki 10 000,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Dębno 10 000,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Giedlarowa 30 000,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Rzuchów - fundusz sołecki 2 240,00 Id: 78BCC7A8-DE62-4054-A611-F6A0D34130B9. Projekt Strona 3
Modernizacja oświetlenia w miejscowości Stare Miasto 114 500,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wierzawice 58 000,00 90095 Pozostała działalność 8 063 633,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 084 113,00 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk 5 084 113,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 979 520,00 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk 2 979 520,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 000,00 92195 Pozostała działalność 46 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Biedaczowie Dotacja celowa dla OSP Piskorowice na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach" 46 000,00 15 000,00 25 000,00 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich" 6 000,00 926 Kultura fizyczna 114 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 000,00 Modernizacja i rozbudowa szatni sportowej w miejscowości Giedlarowa 114 000,00 Razem 27 282 864,09 Id: 78BCC7A8-DE62-4054-A611-F6A0D34130B9. Projekt Strona 4